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云南省植保植检站2023年部门预算公开说明
来源:云南省植保植检站       2023-02-09 17:23:41 【字体:
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云南省植保植检站2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省植保植检站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省植保植检站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省植保植检站2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家有关植物保护、植物检疫的法律、法规、规章和方针政策,负责全省植物保护、植物检疫的技术指导、体系管理、执法监督;

2.负责管理全省农业生物灾害和植物疫情监测预警,制定重大农业生物灾害和植物疫情应急预案和防治方案,监督农业生物灾害和植物疫情防控;

3.负责全省农业植物检疫工作,承办国外引种检疫审批、实施产地、调运和市场检疫及管理;

4.负责植物保护、植物检疫技术研究和相关技术、产品应用的指导意见和推广使用;

5.负责提出植物保护、植物检疫建设投资和重大技术推广项目计划建议,实施监督检查和竣工验收;

6.负责法律法规规定的其他职责和省农业农村厅、上级业务部门交办的有关工作;

7.贯彻执行国家有关农药管理的法律、法规、规章和方针政策,承担农药管理相关具体工作;负责农药安全性风险监测、农药质量检测等工作。

(二)机构设置情况

云南省植保植检站内设办公室、农作物病虫害预警控制科、新药械示范推广与病虫害防治科、植物检疫科、农药检定所五个科室。

重点工作概述

1.加强监测预警。一是提高智能化监测能力。二是强化病虫情会商。三是加强田间调查。四是强化信息报送。五是推进测报标准化进程。

2.强化防控指导。一是加强重大病虫害防控指导。二是持续推进绿色防控。三是大力开展统防统治。四是抓好农药减量化工作。五是组织开展农区灭鼠。六是做好植保调查统计。七是做好农田杂草防治。

3.做好植物检疫。一是加强植物疫情监测。二是强化疫情防控指导。三是加强检疫执法监管。四是做好国外引种审批。

4.抓好农药检定工作,协助做好农药管理。一是加强农药行业指导服务。二是强化农药市场监管。三是推进农药管理数字化建设。四是强化农药风险管控。五是抓好农药安全生产工作。六是优化农药行政审批服务。

5.加大宣传培训。组织开展宣传培训。

二、预算单位基本情况

云南省植保植检站编制2023年部门预算单位共2个(包括云南省植保植检站和云南省农药检定所,云南省农药检定所是独立编制机构,但是非独立核算单位,挂靠于云南省植保植检站)。其中:财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位2个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制36人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制36人。在职实有31人,其中:财政全额保障31人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人,其中:离休1人,退休28人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,515,849.73元,其中:一般公共预算9,165,849.73元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入350,000.00元,非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少1,504,450.27元,下降13.65%,主要原因一是农药监督与病虫疫情防控专项资金减少;二是上年有全国农作物病虫疫情监测分中心田间监测点建设项目,今年没有该项目资金。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,165,849.73元,其中:本年收入8,974,253.57元,上年结转收入191,596.16元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,974,253.57元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,646,450.27元,下降15.22%,主要原因一是农药监督与病虫疫情防控专项资金减少;二是上年有全国农作物病虫疫情监测分中心田间监测点建设项目,今年没有该项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,515,849.73元。财政拨款安排支出9,165,849.73元,其中:基本支出6,907,849.73元,与上年对比减少304,450.27元,下降4.22%,主要原因是人员减少,退休3人;项目支出2,258,000.00元,与上年对比减少1,342,000.00元,下降37.27%,主要原因一是农药监督与病虫疫情防控专项资金减少;二是上年有全国农作物病虫疫情监测分中心田间监测点建设项目,今年没有该项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19,440.00元,主要用于离休费及离退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出616,265.56元,主要用于缴纳职工单位基本养老保险费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出116,396.55元,主要用于缴纳单位退休职工职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗444,611.82元,主要用于一般事业单位人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助276,358.82元,主要用于单位职工医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,777.00元,主要用于单位人员医疗补助。

农林水支出-农业农村-事业运行4,882,024.98元,主要用于公用支出与人员支出。

农林水支出-农业农村-病虫害控制2,258,000.00元,主要用于病虫害防治、植物检疫、农药监督管理的项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金528,975.00元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

与中央配套事项

无。

按既定政策标准测算补助事项

无。

经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额235,600.00元,其中:政府采购货物预算27,600.00元、政府采购服务预算208,000.00元、政府采购工程预算0元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省植保植检站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,500.00元,较上年减少24,500.00元,下降52.13%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省植保植检站部门2023年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化。

(二)公务接待费

云南省植保植检站部门2023年公务接待费预算为2,700.00元,较上年减少2,300.00元,下降46.00%,国内公务接待批次为5次,共计接待32人次。

增减变化原因是我单位厉行节约,严格控制“三公”经费,公务接待费预算数比上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省植保植检站部门2023年公务用车购置及运行维护费为19,800.00元,较上年减少22,200.00元,下降52.86%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费19,800.00元,较上年减少22,200.00元,下降52.86%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是我单位厉行节约,严格控制“三公”经费,公务用车运行维护费预算数比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

农药监督与病虫疫情防控项目通过项目实施,对农粮食作物病虫害开展系统监测,每年病虫中长期预报准确率在85%以,短期预报达到95%以上,发布各类病虫预报、警报10期以上;有效遏制病虫害爆发成灾,减少病虫害粮食损失,病虫害造成的粮食损失率控制在5%以下;开展调查与防控指导及国外引种检疫20次以上;开展农药市场监督抽查和联合督导检查,提升农药监管整体水平,抽检农药产品500个以上,质量合格率达93.0%以上;培训技术人员300人次。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入:是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.上年结转:指部门和单位以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.三公经费:是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费。

云南省植保植检站部门2023年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化;原因分析:无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,云南省植保植检站部门资产总额63,739,249.36元,其中,流动资产5,092,632.32元,固定资产458,401.54元,对外投资及有价证券0元,在建工程57,769,880.00元,无形资产418,335.50元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加549,918.14元,其中固定资产减少83,466.66元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产72项,账面原值1,708,197.30元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。 

 

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云南省植保植检站2023年部门预算公开报表

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