云南省农业农村社会事业发展中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省农业农村社会事业发展中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业农村社会事业发展中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业农村社会事业发展中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为农业农村社会事业发展提供技术、服务和业务支撑。承担职业农民和双创培育培训；配合促进乡村产业发展等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、离退休人员综合科、社会事业促进科、环境资源科、休闲农业和乡村旅游科、创业创新科、乡村规划科。
所属单位：0个。
（三）重点工作概述
1.承担农村人居环境整治暨农村“厕所革命”业务技术培训、师资队伍培训和调研督导督查等工作。
2.承担休闲农业和乡村旅游业发展相关工作。
3.承担农业产业化重点龙头企业和返乡农民创新创业培训相关工作。
4．承担国家级、省级农村创新创业典型县、园区、孵化基地示范创建工作。
5.为全省乡镇企业提供技术推广服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5,234,466.06元，其中：一般公共预算5,234,466.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少659533.94元，减幅11.19%，其中一般公共预算拨款收入减少645733.94元，减幅12.34%；其他收入减少13800元，减幅100%。主要原因分析一是人员变动，在职实有人员减少2人，离退休人员增加2人、在职人员晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整。二是本级财力安排省本级项目支出减少61751.5元，减幅10.61%，农业产业化龙头企业提升发展专项经费减少29751.5元，减幅9.91%，农村人居环境整治服务专项资金减少32000元，减幅11.35%。三是体检费不再纳入本级财政预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5,234,466.06元，其中：本年收入4,841,413.21元，上年结转收入393,052.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,841,413.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少645733.94元，减幅10.98%，其中本年收入减少783286.79元，减幅16.18%；上年结转收入增加137552.85元，增幅53.84%。主要原因分析：一是基本支出减少583982.44元，在职和退休人员变动，人员晋级晋升、社保缴费基数调整；二是本级财力安排省本级项目支出减少61751.5元，减幅10.61%，农业产业化龙头企业提升发展专项经费减少29751.5元，减幅9.91%，农村人居环境整治服务专项资金减少32000元，减幅11.35%。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出5,234,466.06元。财政拨款安排支出5,234,466.06元，其中：基本支出4,714,217.56元，与上年对比减少583982.44元，减幅11.51%，主要原因分析在职和退休人员变动，人员晋级晋升、社保缴费基数调整；项目支出520,248.50元，与上年对比减少61751.5元，减幅10.61%，主要原因分析本级财力安排省本级项目支出减少61751.5元，农业产业化龙头企业提升发展专项经费减少29751.5元，减幅9.91%，农村人居环境整治服务专项资金减少32000元，减幅11.35%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,960.00元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出420,481.12元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出89,200.00元，主要用于单位承担正常退休人员职业年金做实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗243,000.76元，主要用于事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助202,052.27元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,135.00元，主要用于驻昆单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行3,397,115.41元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-农业农村-农村合作经济270,248.50元，主要用于农业产业化龙头企业提升发展专项支出。
农林水支出-农业农村-农村社会事业250,000.00元，主要用于农村人居环境整治服务专项支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金331,273.00元，主要用于单位承担住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额24,000.00元，其中：政府采购货物预算24000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业农村社会事业发展中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,528.00元，较上年减少772.00元，下降3.31%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业农村社会事业发展中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减。
（二）公务接待费
云南省农业农村社会事业发展中心部门2023年公务接待费预算为800.00元，较上年减少100.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业农村社会事业发展中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为21,728.00元，较上年减少672.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费21,728.00元，较上年减少672.00元，下降3.00%。共计购置公务用车：0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农村人居环境整治服务专项资金
深入贯彻落实云南省农村人居环境整治工作领导小组文件云农人居〔2021〕1号云南省农村人居环境整治工作领导小组印发《关于扎实推进云南省“十四五”农村厕所革命的实施意见》的通知、云厅字〔2022〕6号中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发《云南省农村人居环境整治提升五年行动实施方案2021—2025年》的通知、云农办通〔2022〕9 号中共云南省委农村工作领导小组办公室关于印发《云南省绿美乡村三年行动方案(2022—2024年)》的通知要求的各项任务目标，2023—2025年期间，每年组织举办农村人居环境整治提升暨“厕所革命业务技术培训、绿美乡村建设培训，培训对象覆盖全省各州市、县，每年培训100人以上，为我省的农村人居环境综合治理、绿美乡村建设行动提供技术和人才支撑；开展农村人居环境整治推进情况和绿美乡村建设工作的调研、评估、 督导和技术指导服务工作，抓好试点示范工作，按照云南省农村人居环境整治工作领导小组办公室的统一部署安排，每年不少于派出200人次专业人员到全省各县区（市）开展调研、评估、督导和技术指导服务工作，抓好试点示范工作，推出一批代表不 同地区、不同发展水平的典型范例，着力打造一批示范县、示范乡(镇)和示范村。
（二）农业产业化龙头企业提升发展专项经费
贯彻落实省委、省政府有关推进农业产业化发展、培育壮大农业龙头企业、支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的决策和工作部署，2023年一是组织举办第七届云南省农村创业创新项目创意大赛培训，培训参赛人数100人次。二是组织农业行业技能培训、休闲农业与乡村旅游提升发展培训，参训人数210人次。三是对前六届参加全国半决赛、总决赛选手及农村创业创新优秀带头人进行回访调研、对国家级和省级农村双创园区（基地）及国家级孵化园区进行技术指导跟踪服务工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业组织化与产业化经营：用于农业产业化省级重点龙头企业、休闲农业示范企业经营管理人和返乡下乡创业创新人才队伍培育支出。
（3）农村人居环境整治服务：用于开展农村人居环境治理业务技术培训、师资队伍建设和督导督查工作支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业农村社会事业发展中心部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析我单位为财政全额拨款公益一类事业单位，不涉及机关运行。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省农业农村社会事业发展中心部门资产总额219934.04元，其中，流动资产122358.95元，固定资产97575.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加23439.64元，其中固定资产增加6661.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值463535.1元；处置车辆0辆，账面原值291800元；报废报损资产61项，账面原值148350.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）。
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