云南省种子管理站2023年预算公开目录
第一部分 云南省种子管理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省种子管理站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省种子管理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
配合编制种子发展规划，负责质量抽检，种子储备，农作物区域试验，品种审定登记，新品种示范评价，种子统计分析等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置七个内设机构，包括：办公室、品种管理一科、品种管理二科、行业管理科、质量监督科、市场监管科及综合科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.扎实做好种情监测调度工作。一是做好春夏秋季农作物种子供需形势分析和产供需调度，组织全省种业管理与经济运行基本情况统计。二是加强云南种子市场监测信息发布平台的运行管理，抓实农作物种子生产经营许可业务审查工作。三是持续推进海南南繁基地管理。
2.抓好种子质量提升工作。一是种子质量抽检。做好2022-2023年冬季企业质量监督抽查，2023年春秋季种子市场质量监督抽查工作，开展2023年国家级和省级备荒种子全覆盖质量抽样检测。二是加强农作物种子检验机构建设。组织对检验机构申请考核，力争新增加1至2家州（市）级检验机构。三是加强检验技术人员培训，提高种子检测技术水平。
3.进一步加强主要农作物品种管理。一是及时审定品种和引种。组织各专业委员会初审报审的稻、玉米、小麦和大豆品种，以及主任委员会审核初审通过的品种；完成同一适宜生态区引种备案工作。二是加快修订《云南省小麦品种审定标准》和《云南省大豆品种审定标准》。三是周密部署品种试验和评价。对2022年度试验结果进行汇总分析，并举办区试人员试验技术培训班；组织开展2023年云南省主要农作物品种试验、玉米品种展示跟踪评价工作。
4.做好非主要农作物品种登记工作。一是严格品种登记受理审核。加大宣传引导，鼓励选育单位多出品种、出好品种，及时进行登记。鼓励各地种子管理机构、农业科技推广和科研单位对传统地方品种进行登记。进一步做好品种登记材料审查工作，确认品种登记申报材料的真实性。同时，加强对申请登记品种试验的现场查看。二是完成2022年至2023年度冬作马铃薯、蚕豆、普通油菜、高油酸油菜试验总结。三是安排2023年各类试验工作任务。
5.抓好救灾备荒储备种子监管工作。一是建立完善工作机制。成立云南省种子储备工作小组，办公室设在省农业农村厅种业管理处，明确成员单位职能职责及人员分工，建立储备组联席会议及联络员制度。二是建立应急保障机制。督促承储企业根据储备制度和《储备合同》要求，建立完善《救灾备荒种子储备项目应急预案》，明确应急流程，建立快速响应和保障机制，建立完善储备项目突发事件的应对措施。三是加强种子储备管理业务培训，落实2023年国储任务和2022年至2023年省储任务。
6.抓好全国第三次农作物种质资源普查的收尾工作。努力完成普查与收集工作任务目标，查缺补漏，抓紧补充征集资源，确保移交的种质资源实物与征集表一一对应。切实完成资源普查数量和质量。
7.持续推进优质常规水稻的提纯复壮工作。对已完成3个品种的提纯复壮的种子确定生产单位，完成每个品种100亩的繁种任务，带动农户发展优质稻；2023年启动1个品种的提纯复壮工作，繁殖一定数量的优质种子供2024年繁种。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员69人，其中：离休2人，退休67人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入14,812,439.17元，其中：一般公共预算14,752,439.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入60,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少619,060.83元，减4.01%，其中：一般公共预算拨款收入减少587,860.83元，其他收入减少31,200.00元，主要原因分析：一是因人员变动、社保缴费基数调整、人员岗位变动等因素，人员经费减少；二是本级财政安排项目－现代种业发展及救灾种子储备专项补助资金减少450,000.00元，其他人员支出增加6,2400.00元；三是其他收入减少公务员体检费31,200.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入14,752,439.17元，其中：本年收入14,154,522.04元，上年结转收入597,917.13元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,154,522.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少587,860.83元，减3.83%，其中：本年收入减少810,777.96元，上年结余结转增加222,917.13元，主要原因分析：一是因人员变动、社保缴费基数调整、人员岗位变动等因素，人员经费减少；二是本级财政安排项目－现代种业发展及救灾种子储备专项补助资金减少450,000.00元，其他人员支出增加6,2400.00元；三是因年末人员发生变动等因素形成资金结转。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出14,812,439.17元。财政拨款安排支出14,752,439.17元，其中：基本支出8,571,390.97元，与上年对比减少198,909.03元，减2.27%，主要原因分析：一是因人员变动形成差异；二是社保缴费基数调整；三是在职人员岗位变动。项目支出6,181,048.20元，与上年对比减少388,951.80元，减5.92%，主要原因分析是本级财政安排项目－现代种业发展及救灾种子储备专项补助资金减少450,000.00元，其他人员支出增加6,2400.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休44,820.00元，主要用于离退休人员的公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出702,337.92元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出541,810.29元，主要用于单位承担的退休人员职业年金记实支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗590,094.10元，主要用于单位人员基本医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助437,392.99元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41,509.00元，主要用于单位人员大病补充医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行5,744,489.67元，主要用于单位的基本支出，保障单位人员经费及系统运行、设施与资产维护等方面的支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务6,181,048.20元，主要用于省级救灾备荒种子储备补助、农作物品种管理、种子质量管理以及市场监管等方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金468,937.00元，主要用于单位承担的在职人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3,356,500.00元，其中：政府采购货物预算60,500.00元、政府采购服务预算3,296,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省种子管理站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117,408.43元，较上年增加8.43元，增0.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省种子管理站部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年持平，均无安排因公出国（境）费。
（二）公务接待费
云南省种子管理站部门2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。
增减变化原因：与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省种子管理站部门2023年公务用车购置及运行维护费为114,408.43元，较上年增加8.43元，增0.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费114,408.43元，较上年增加8.43元，增加0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：单位按照核定标准编制，但因两年预算编制下达时采用的单位不同（元、万元），四舍五入造成数据差异，故较上年增加8.43元。
八、重点项目预算绩效目标情况
现代种业发展及救灾种子储备补助资金2023年预算绩效目标，1.省级救灾备荒种子储备。完成省级储备杂交玉米种子150万公斤，杂粮杂豆种子10万公斤（暂定苦荞种子5万公斤，豌豆种子5万公斤），共计160万公斤。2.完成主要农作物171个以上区域试验标准点组试验，品种170个以上；75个生产试验标准点组，品种90个以上；完成审定通过品种80个以上；3.完成非主要农作物30以上区域试验标准点组，品种40个以上；4.开展冬季企业种子质量抽查、春季市场种子质量监督抽查和秋季市场种子质量抽查，检查种子生产经营企业（门店），抽检玉米、水稻等种子样品310份以上。5.组织产供需形势调度，分析监测种子市场价格，开展全省种业基础信息统计与分析。6.开展春、秋季农作物种子市场专项检查和救灾备荒种子储备监管服务工作，培训州（市）县区市场监管人员125人；7.2023年在文稻11号、楚粳39号、红优6号、云粳37号和红稻8号等5个品种中选择1个优质米品种实施提纯复壮项目，品种完成原原种500千克，促进优质水稻品种优质化率持续增长、提升品牌知名度、壮大企业规模，更好发挥水稻品种提纯复壮项目的社会效益。服务对象满意度90%及以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（5）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省种子管理站部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，较上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：与上年保持一致，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省种子管理站部门资产总额4,217,296.73元，其中，流动资产887,273.90元，固定资产3,267,718.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产47,566.83元，其他资产14,737.97元。与上年相比，本年资产总额减少244,198.59元，其中固定资产减少101,264.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值118,500.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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