云南省动物疫病预防控制中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省动物疫病预防控制中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省动物疫病预防控制中心职责及业务范围包括四个方面：
一是动物疫病防控。包括动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情监测预警；全省动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报；动物防疫物资采购供应及储备；动物疫病防控技术研究、国际交流与合作；动物疫病防控技术培训；全省兽医行业职业技能培训和职业技能鉴定；动物防疫体系建设指导等工作。
二是兽药质量监督检验。包括全省兽药质量监督检验，质量仲裁及技术指导；兽药批准文号复核检验；参与国家兽药标准起草、修订工作。
三是饲料及饲料添加剂质量监督检验。包括全省饲料及饲料添加剂质量监督检验、质量仲裁及技术指导；饲料标准的质量复核试验；参与国家饲料标准的起草、修订工作。承担饲料新技术的研究和试验示范。
四是畜产品质量安全监督检验。包括全省畜产品质量检测相关标准、标物研制、无公害饲料、无公害畜产品的环境评定；参与国家畜产品质量安全标准的起草、修订工作。
我中心现有实验室面积5595㎡，其中：兽医实验室面积2390㎡，兽药、饲料及畜产品检测实验室面积3205㎡，实验室先后购进了美国Biolog全自动细菌生化鉴定系统、贝克曼全自动核酸处理工作站、美国ABI高通量荧光定量PCR仪、超高效液相色谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、气/质联用仪、液/质联用仪、原子吸收分光光度仪、氨基酸分析仪、薄层扫描仪，红外、紫外分光光度计、酶标仪等高精密大型仪器及其他设备500多台（套），总价值5300余万元。
兽医实验室通过完成70种动物疫病128个项目的检测，可快速准确诊断非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病，每年检测样品10万份以上，其中病原学样品6万份。
近年来，中心坚持技术创新，注重动物疫病防控技术的研究，先后主持完成了《云南省猪主要疫病流行病学调查与综合防制模式研究》《云南省禽流感监测预警体系的构建及分子流行病学研究》《云南省猪繁殖与呼吸综合征病原监测及综合防控技术研究》等15项科研项目，先后荣获国家“中国科学技术进步二等奖”1项；中国人民解放军科技进步二等奖1项、三等奖2项；原农业部丰收二等奖3项；省政府科技进步一等奖1项、二等奖6项、三等奖5项。此外还先后在国内核心期刊《动物医学进展》《中国兽医科技》《中国兽医杂志》《云南畜牧兽医》《畜牧兽医科技》《中国动物检疫》等发表论文100多篇。极大地提高了我省动物疫病防控水平。我中心依托先进的实验室手段，凭借精干的专业技术队伍，准确及时掌握全省动物疫情形势，并对疫情发生风险进行科学评估，定期向省防治重大动物疫病指挥部办公室上报预警预报信息，为指导全省重大动物疫病防控提供了有力的技术支撑和科学依据，从而有效提升了我省重大动物疫病防控整体能力。
兽药饲料检测实验室1991年通过了省技术监督局首次计量认证，分别于1996年、2001年、2006年、2009年、2012年及2015年六次通过云南省质量技术监督局实验室资质认定（计量认证）复评审。检测能力涉及兽药、饲料、生鲜乳和畜产品4大领域，六大类共432项参数。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、防控应急科、兽医公共卫生科、疫病检测科、兽药饲料检测所。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.进一步强化应急处置能力。按照省重大动物疫病防控指挥部的指示，做好疫情应急处置、流行病学调查、疫情溯源和风险评估、疫区解除封锁等工作。进一步加强指导，提升各地应对突发疫情的能力和水平。
2.开展畜间人兽共患病防治工作督促指导和工作评价2期，全面推进规模养殖场强制免疫“先打后补”，制定《2023年云南省动物疫病监测与流行病学调查计划》，组织开展兽医实验室验收考核，组织开展重大动物疫病防控技术和应急管理培训2期，组织开展重大动物疫病抽样检测2期，开展边境县及老疫区牛羊布病、炭疽、牛结核病监测2期，组织开展禽流感等动物疫病监测预警52期，组织实施2023年云南省非洲猪瘟监测4期，组织开展疫情防控科普宣传2期，配合牵头部门推进境外隔离检疫区、境内隔离场建设，组织开展州市县动物病原微生物实验室安全检查，组织实施2023年全国执业兽医资格（云南考区）考试，组织开展考务技术承包单位评审。
3.加强规模养殖场疫病监测净化工作。一是继续加大疫病净化、监测、培训、宣传的力度，计划指导10个畜（禽）场、培训200人次；二是计划向农业农村部推荐2-3家具备条件的种畜禽场申报动物疫病净化创建工作；三是全力推进非洲猪瘟无疫小区创建工作，扎实筑牢动物防疫生物安全屏障，计划创建6-8个无非洲猪瘟小区国家创建场。
4.进一步强化畜产品安全监管技术支撑能力。完成动物产品安全、兽药、饲料检测工作，积极配合行业主管部门做好兽药、饲料、生鲜乳及畜产品等行业监管工作，为监管工作提供强有力的技术支撑。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入15,627,141.92元，其中：一般公共预算15,437,141.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入190,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加926,141.92元，增加6.30%。一般公共预算拨款收入增加了1,251,441.92元，二是其他收入减少325,300.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入15,437,141.92元，其中：本年收入14,925,065.37元，上年结转收入512,076.55元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,925,065.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,251,441.92元，增8.82%，主要原因分析：一是基本支出增加345.92元，在职人员增加2人。退休人员增加2人。导致社会保障和就业支出减少69,330.04元，卫生健康支出增加27,052.70元，事业运行增加76,978.26元，住房公积金减少34,355.00元。二是项目增加1,251,096.00元，其中编外人员工资单独列出来核算，增加了1,264,000.00元。执业兽医资格项目增加100,000.00元。动物治理及畜产品质量安全检测项目支出资金减少34,000.00元，二是上年财政拨款结转减少78,904.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出15,627,141.92元。财政拨款安排支出15,437,141.92元，其中：基本支出6,515,245.92元，与上年对比增加345.92元，主要原因分析在职人员增加2人，退休人员增加2人。导致社会保障和就业支出减少69,330.04元，卫生健康支出增加27,052.70元，事业运行增加76,978.26元，住房公积金减少34,355.00元；项目支出8,921,896.00元，与上年对比增加1,251,096.00元，主要原因分析一是动物治理及畜产品质量安全检测项目支出资金减少34,000.00元，二是上年财政拨款结转减少78,904.00元，三是执业兽医资格考试经费增加100,000.00元，编外人员工资单独列出来核算增加了1,264,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17,280.00元，主要用于离退休公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出582,490.40元，主要用于我单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出86,999.56元，主要用于我单位承担的职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗429,805.02元，主要用于我单位一般事业人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助250,488.68元，主要用于我单位一般事业人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,359.00元，主要用于我单位一般事业人员其他医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行4,718,378.26元，主要用于单位的基本支出（包括工资及公用经费）。
农林水支出-农业农村-病虫害控制8,621,896.00元，主要用于动物治理及畜产品质量安全检测项目支出。
农林水支出-农业农村-农产品质量安全300,000.00元，主要用于检测人员技术培训及畜产品例行监测项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金408,445.00元，主要用于我单位承担住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额4,153,300.00元，其中：政府采购货物预算4,153,300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省动物疫病预防控制中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105,668.28元，较上年减少172,331.72元，下降61.99%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省动物疫病预防控制中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无。
（二）公务接待费
云南省动物疫病预防控制中心部门2023年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降83.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。
增减变化原因压缩行政运行成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省动物疫病预防控制中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为97,668.28元，较上年减少132,331.72元，下降57.54%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费97,668.28元，较上年减少132,331.72元，下降57.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因压缩行政运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）动物疫病治理及畜产品质量安全检测专项资金
1.动物专项病防治采取检疫、疫情监测、阳性畜扑杀等综合防控措施，加大血吸虫病、布鲁氏杆菌病、狂犬病、疯牛病、牛肺疫、炭疽等重要人畜共患病防控力度，有效控制疫病流行，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。
2.动物疫病监测在全省范围开展非洲猪瘟、牛结节性皮肤病、口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、小反刍兽疫等主要动物疫病的监测、流行病学调查工作，进一步摸清上述动物疫病的分布情况和流行规律，为制定有效的防控甚至根除口蹄疫、禽流感等动物疫病措施提供科学依据。
3.兽医实验室能力比对通过在我省开展兽医实验室能力比对工作，进一步提高我省各级兽医实验室技术水平和工作能力，规范兽医实验室的管理工作，提升动物疫情监测预警能力，履行好《中华人民共和国动物防疫法》赋予的技术支撑职能，维护公共卫生安全、保障畜牧业健康发展具有重要意义。
4.动物防疫体系建设-省级兽医实验室能力提升加强省级兽医实验室能力建设，提升全省动物疫监测预警能力，有力保障畜牧业持续健康稳定发展和公共卫生安全。
5.重大动物疫病防控按照农业农村部和省农业农村厅下发的流行病学调查方案认真开展动物疫病流行病学调查工作，掌握全省动物疫病流行动态，提高动物疫病预警与预报能力，及时有效地预防和控制可能发生的动物疫病，消除疫情隐患。
6.重大动物疫病应急物资储备项目目标：按照“分类管理、分级负责、条块结合、属地为主”的应急管理体制，构建“统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效”的应急管理机制，提高对突发重大动物疫情的应急快速有效应对能力。
7.种畜禽场疫病净化及无疫小区创建有计划地推进疫病控制、净化和消灭工作，引导全省种畜禽场主动开展动物疫病净化工作，从源头控制净化重大动物疫病、垂直传播疫病和人畜共患病，逐步实现动物疫病净化、直至最终消灭的目标，为全省养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全提供有力支持和保障。
8.开展边境地区主要动物疫病流行病学调查工作，境外试点地区动物免疫、采样监测和流行病学调查工作，对境外动物疫病传入风险进行科学评估。
9.组织全省执业兽医师资格考试根据2023年执业兽医师资格考试报名情况，组织全省执业兽医师资格考试。提升基层动物防疫员业务技术能水平。
10.畜产品质量安全检测一是设备购买。购买西格玛离心机15mL转子和西格玛离心机50mL转子（尖底）各一个；购买溶出度仪1台（套），购买崩解仪1台（套）、购买马弗炉1台、氮气发生器1台（套）、氮吹仪1台（套）。
（二）检测人员培训及畜禽产品例行监测专项资金
该项目是我省农产品质量安全监管工作的技术抓手之一，属于常规工作，每年所需经费及工作内容基本一致，在2023—2025年期间逐年连续滚动实施。在每年云南省农业农村厅年度省级畜禽产品例行200批次的项目任务同时，承担全省畜禽产品例行监测结果汇总工作。通过项目的实施，全省畜禽产品质量安全监测合格率稳定在97%以上，及时汇总上报监测结果。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出
（2）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（3）农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省动物疫病预防控制中心部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比0，主要原因分析：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省动物疫病预防控制中心部门资产总额58,771,705.56元，其中，流动资产4,151,013.84元，固定资产54,619,041.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,650.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,319,930.31元，其中固定资产增加1,300,960元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产109项，账面原值1,691,777.9元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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