云南省农业农村信息与宣传中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省农业农村信息与宣传中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业农村信息与宣传中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业农村信息与宣传中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能：配合开展农业农村信息化，“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置工作；负责数字农业应用技术开发及推广培训；承担厅信息网络服务等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、后勤保障科、信息宣传科、数据资源科、网络安全科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强网络安全防御。聚焦厅网站、厅微信公众号、上云系统等防护重点，编制重保方案，建立值班机制，提升安全响应等级，及时排除风险隐患，全力保障网络安全和信息安全。委托第三方机构对厅系统上云应用开展漏洞扫描、渗透测试，先后发出多份“网络安全风险隐患提醒函”，帮助相关单位查缺补漏。积极与第三方机构对接信息安全规划、应急响应、应急演练等事宜，优化防御方案，升级技术措施，筑牢网络安全防线。
2.推进数据安全工作。按照相关部门要求，对照《重点责任清单》，指导厅系统相关单位开展数据安全底数摸底调查。在厅网站开设专栏，按要求抓好《数据安全法》《个人信息保护法》《国家安全法》等法律法规的宣贯，营造数据安全人人有责的浓厚氛围。
3.抓好数字农业建设。围绕“一库两平台”建设，为厅系统相关单位提供业务咨询、技术把关等服务。先后采集全省益农信息社的坐标、图片、联系方式等数据，初步实现益农信息社基于地理信息技术的在线展示。运用数字技术为相关单位提供直联直报服务。配合省农业农村厅完成省农业农村大数据中心的分项验收、初验和终验。协助农业农村部信息中心遴选智慧农业典型案例，开远数字花卉全产业链平台等6个案例入围。
4.守好网络意识形态阵地。组织开展厅网站、厅微信公众号等宣传门户的选题、审核、采编、发布等工作，及时转载党中央、国务院及省委、省人大、省政府、省政协等重要活动报道。编制涉农信息专报300余期。快速处置厅网站、厅微信公众号的错链、暗链、错字，没有被相关部门通报的情况。协助农业农村部信息中心开展全国农业农村信息联播，采用量全国排名第7位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入11,070,153.17元，其中：一般公共预算11,070,153.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加5,188,153.17元，增加88.20%，其中：一般公共预算增加5,188,153.17元，主要原因分析：一是本级财力安排的项目支出增加4,800,000元，增加了一个项目：云南省农业农村大数据建设项目专项资金；二是人员变动，在职人员晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入11,070,153.17元，其中：本年收入10,964,815.69元，上年结转收入105,337.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,964,815.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加5,188,153.17元，增加88.20%，其中：本年收入增加5,188,153.17元，主要原因分析：一是基本支出增加388,153.17元，在职人员晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整；二是安排项目支出增加4,800,000元，增加了一个项目：云南省农业农村大数据建设项目专项资金。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出11,070,153.17元。财政拨款安排支出11,070,153.17元，其中：基本支出5,070,153.17元，与上年对比增加388,153.17元，增加8.29%，主要原因分析：在职人员变动、晋级晋升、社保缴费基数调整，医保缴费方式调整；项目支出6,000,000.00元，与上年对比增加了4,800,000元，增加400%，主要原因分析：部门预算总支出增加4,800,000元，增加了一个项目：云南省农业农村大数据建设项目专项资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,700.00元，主要用于退休人员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出478,468.96元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出137,467.52元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗269,165.59元，主要用于单位在职职工医疗保险费缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助144,255.14元，主要用于单位在职职工医疗保险费缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,090.00元，主要用于单位在职职工医疗保险费缴费支出。
农林水支出-农业农村-事业运行3,706,105.96元，主要用于人员经费和机构运转支出。
农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务6,000,000.00元，主要用于云南省农业农村大数据中心建设项目专项资金支出5,000,000元和农业信息化建设硬件采购系统维护项目专项资金支出1,000,000元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金319,900.00元，主要用于单位承担的住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额5,859,076.00元，其中：政府采购货物预算5,859,076.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业农村信息与宣传中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少2,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业农村信息与宣传中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省农业农村信息与宣传中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少2,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，2023年不再安排公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业农村信息与宣传中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年保持一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）云南省农业农村大数据中心建设项目
2023年，结合“数字云南”统建公共平台相关要求，逐步推进农业农村“一库两平台”建设，主要实现以下目标。
1.网络安全保障。一是网络安全保障服务（含方案编制、制度建设、漏洞扫描、渗透测试、知识培训等）。二是网络安全等级保护测试服务。三是商用密码应用安全性评估服务。
2.运维服务
（1）购买云资源及网络资源服务。一是云资源租用。二是云网络安全服务租用。三是大数据中心专线租用。四是采购2023年度卫星影像工作站数据服务。
（2）重点系统运维服务。一是数字化监管平台相关系统运维（主要是系统数据接口改造），包含动物卫生监督管理系统、云南省产业帮扶信息监测管理平台、云南省村级集体经济帮扶救助管理服务平台、云南省产业合作信息平台、云南10大名品管理平台。二是数字化服务平台相关系统运维（主要是系统功能迭代升级），包含农业农村一张图（资源、基地、产业、村集体经济、双绑）、数据综合查询应用系统、农业物联网服务系统、公众服务系统。
（3）数字农业展厅保障。一是展厅专线租用。二是展厅日常运维保障。
通过项目实施，服务对象10000人次以上，网络安全保障服务及运维服务工作任务完成率100%，项目验收合格率100%，不发生严重网络安全事件，服务对象满意度85%以上。
（二）农业信息化建设硬件采购系统维护项目
2023年，结合主责主业和工作实际，一是组织开展云南省农业农村厅网站专题专栏等优化改进，加强门户网站内容、链接等纠错管理，按省农业农村厅相关要求开展涉农信息监测，配合省农业农村厅有关处室做好网友咨询回复；二是加强网络安全防御，更新升级系统软件，做好中心机房的服务器、UPS、空调等设备的维护保养；三是按照省农业农村厅的统筹安排，配合省农业农村厅相关处室指导益农信息社建设。
通过项目实施，发布涉及“三农”的信息2500条以上，门户网站益农信息社相关平台、系统优化任务完成率100%，提供涉农舆情信息监测专报12期，验收合格率100%，不发生严重网络安全事件及设备运维保障事件，服务对象满意度85%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）云南省农业农村大数据中心建设项目反映用于云南省农业农村大数据中心建设的支出；农业信息化建设硬件采购系统维护项目反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业农村信息与宣传中心部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比一致，主要原因分析：我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省农业农村信息与宣传中心部门资产总额192,804,218.48元，其中，流动资产4,000,000元，固定资产187,493,210.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,311,008.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,770,516.91元，其中固定资产增加187,130,233.74元（增加原因是办公大楼竣工投入使用，按规定从在建工程转入固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）本单位2023年没有省对下转移支付项目、政府购买服务项目、政府性基金预算支出项目，2023年没有新增资产计划，故2023年本单位预算公开附表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空。
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