云南省动物卫生监督所2023年预算公开目录
第一部分 云南省动物卫生监督所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省动物卫生监督所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省动物卫生监督所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省动物卫生监督所是云南省农业农村厅下属的正处级公益一类事业单位。单位主要职责是：负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。
（二）机构设置情况
云南省动物卫生监督所部门共设置5个内设机构，包括：办公室、执法稽查科、检疫科、信息科、综合执法科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照云南省农业农村厅党组工作部署，增强效能意识，以动物及动物产品检疫为主线，持续推进基层动物卫生监督站点规范化建设、动物检疫监管信息化建设、动物检疫监管能力建设，强化检疫监管和官方兽医队伍能力提升，补短板促全链、防风险保安全，维护全省畜牧业生产安全和社会公共卫生安全。
一是加强检疫工作。持续推进动物检疫申报点规范化建设，增强服务意识，严肃检疫纪律，切实做到检疫项目到位、检疫标准到位、检疫程序到位、检疫处理到位、检疫记录到位，全面加强产地检疫、屠宰检疫工作。
二是加强检疫监管。督促规模养殖场（厂）建立完善档案管理、动物检疫申报、病害动物无害化处理制度和落实强制免疫义务。加强9个指定通道动物卫生检查站查验指导，推进入省动物落地监管。指导牲畜交易市场建立健全入场查验登记和出场登记制度。规范活畜禽跨省区流通行为。开展动物检疫监督专项整顿行动，督促落实“双报告”制度。
三是全面推动动物卫生监管信息化。持续深化无纸化出具动物检疫证明（动物B）工作，2023年底前，全省全面实现无纸化出具动物B检疫证明。建设完善指定通道、交易市场等功能模块，以满足畜禽调运及交易监管需要，有效提升畜禽移动管理水平。继续完善统计分析功能及云南动物卫生大数据展示平台。抓实云南兽药监管系统使用，兽药经营企业使用系统上传兽药产品数量同比增加20%以上。完成云南省检疫监管系统安全等级保护测评，保障系统安全、有效运行。加强畜禽贩运车辆备案及贩运主体登记管理。加强牲畜耳标及动物产品可追溯体系建设指导。
四是加强行风建设。加强教育警示，严格执行畜牧兽医行政执法“六条禁令”和屠宰检疫“五不得”，切实增强动物卫生监督队伍责任意识和法律意识，坚决杜绝“隔山开证”、买卖动物检疫证明、开“人情证”、不检疫就出证等违法违规行为。
五是加强能力提升。开展屠宰检疫轮训基地创建，为全省加快培养和选拔屠宰检疫高技能人才提供支撑。认真落实培训学时管理制度，进一步做好官方兽医培训考试工作，不断提高动物检疫队伍业务能力和综合素质。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,611,684.69元，其中：一般公共预算4,611,684.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少267,715.31元，下降5.49%，主要原因：一是2022年度在职转退休1人，导致2023年预算在职人数减少1人，人员支出经费减少；二是积极响应厉行节约，大力压缩培训费支出及差旅费支出，导致项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4,611,684.69元，其中：本年收入4,546,784.15元，上年结转收入64,900.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,546,784.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少258,215.31元，下降5.30%，主要原因：一是2022年度在职转退休1人，导致2023年预算在职人数减少1人，人员支出经费减少；二是积极响应厉行节约，大力压缩培训费支出及差旅费支出，导致项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4,611,684.69元。财政拨款安排支出4,611,684.69元，其中：基本支出3,611,684.69元，与上年对比减少77,715.31元，下降2.11%，主要原因是2022年度在职转退休1人，导致2023年预算在职人数减少1人，人员支出经费减少。项目支出1,000,000.00元，与上年对比减少190,000.00元，下降15.97%，主要原因是积极响应厉行节约，大力压缩培训费支出及差旅费支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,020.00元，主要用于云南省动物卫生监督所离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出347,786.64元，主要用于云南省动物卫生监督所承担的基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗196,850.09元，主要用于云南省动物卫生监督所人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助141,783.28元，主要用于云南省动物卫生监督所人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,090.00元，主要用于云南省动物卫生监督所人员大病医疗保险缴费支出。
农林水支出-农业农村-事业运行2,706,154.68元，主要用于云南省动物卫生监督所单位基本公用支出。
农林水支出-农业农村-病虫害控制1,000,000.00元，主要用于云南省动物卫生监督所动物疫病防控项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金200,000.00元，主要用于云南省动物卫生监督所单位缴纳职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项：
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项：
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额445,800.00元，其中：政府采购货物预算25,800.00元、政府采购服务预算420,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省动物卫生监督所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,107.87元，较上年减少7.87元，下降0.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省动物卫生监督所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因为无变化。
（二）公务接待费
云南省动物卫生监督所部门2023年公务接待费预算为5,400.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待108人次。
增减变化原因为无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省动物卫生监督所部门2023年公务用车购置及运行维护费为43,707.87元，较上年减少7.87元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费43,707.87元，较上年减少7.87元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
开展80次以上动物卫生监督检查，培训动物标识追溯与动物卫生师资人员594人次以上，信息系统运行维护及服务时间不低于8000小时，全省所有需出具检疫证明的动物及动物产品全部实施网络在线检疫电子出证，健全生猪屠宰企业向出证地反馈入场信息机制，服务对象满意率90%以上，全省发生区域性重大动物疫情0次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫情（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（5）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省动物卫生监督所部门2023年事业运行经费安排3,611,684.69元，与上年对比减少77,715.31元，下降2.11%，主要原因是2022年度在职转退休1人，导致2023年预算在职人数减少1人，人员支出经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省动物卫生监督所部门资产总额6,039,742.7元，其中，流动资产0元，固定资产4,462,862.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,576,880.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加59,580.00元，其中固定资产增加59,580.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值178,380.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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