云南省乡村产业发展中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省乡村产业发展中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省乡村产业发展中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省乡村产业发展中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要负责全省农产品加工、农业产业化、休闲农业和乡村旅游、农村创业创新等统计及培训，监测农产品和农业生产资料价格；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培育等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。
无所属单位。
（三）重点工作概述
1.抓好农产品加工业、农业产业化、休闲农业、双创等基础统计工作。按时、按质、按量完成季报、年报数据的搜集及整理工作。编制《云南省农业产业化、农产品加工业、休闲农业发展情况手册》《云南省农业产业化国家和省级重点龙头企业发展情况》手册；
2.切实做好农业统计有关工作、监测分析主要农产品和重要农业生产资料的流通及价格政策建议等工作；
3.推进农产品加工企业监测预警统计工作。按照农业农村部乡村产业司的统一要求，强化对农业农村部农产品加工业300户调查样本企业的管理及指导工作，争取全年监测样本企业上报率均保持在90%以上；
4.加强农产品加工业、农业产业化、休闲农业、农村双创调研及统计业务培训工作；
5.加强农业龙头企业培育及招商工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,275,383.12元，其中：一般公共预算2,275,383.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加4,083.12元，其中一般公共预算增加4,083.12元，增0.18%。主要原因分析：在职人员晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,275,383.12元，其中：本年收入2,096,126.32元，上年结转收入179,256.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,096,126.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加9,183.12元，增加0.43%，其中本年收入减少28,673.68元，上年结转收入增加37856.80元。主要原因分析：一是基本支出减少8673.68元，在职人员晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整；二是农产品加工统计调查和网站维护专项经费减少20,000.00元，三是退休人员增加1人，因职业年金记实上年结转收入增加37,856.80元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2,275,383.12元。财政拨款安排支出2,275,383.12元，其中：基本支出2,095,383.12元，与上年对比增加24,083.12元，主要原因分析：在职和退休人员变动、人员晋级晋升、社保缴费基数调整；项目支出180,000.00元，与上年对比减少20,000.00元，主要原因分析：农产品加工统计调查和网站维护专项经费减少20,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,320.00元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出189,620.00元，主要用于单位承担的职工基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出94,500.00元，主要用于单位承担的职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗109,087.99元，主要用于单位承担的职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助80,895.51元，主要用于单位承担的职工医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,851.00元，主要用于单位职工体检支出。
农林水支出-农业农村-事业运行1,507,771.62元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-农业农村-农村合作经济180,000.00元，主要用于农产品加工统计调查和网站维护项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金102,337.00元，主要用于单位承担的住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额38,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省乡村产业发展中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,800.00元，较上年减少200.00元，下降1.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省乡村产业发展中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省乡村产业发展中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省乡村产业发展中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为16,800.00元，较上年减少200.00元，下降1.18%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费16,800.00元，较上年减少200.00元，下降1.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农产品加工统计调查和网站维护专项经费
通过项目的实施，对统计报表制度及统计系统和软件使用进行培训，对经济运行分析、统计年终报表汇总等开展培训，编制完成年度报告，资料汇总。完善全省龙头企业基础“大数据”，为全省农产品加工业、农业产业化、休闲农业和乡村旅游、农村创业创新发展提供翔实的统计数据，并对发展情况进行专题分析；完善云南农产品加工业和农业产业化统计报送体系和信息系统，确保及时准确反映本年全省农产品加工产值指标完成情况；完善服务体系，加强业务培训，统计制度宣贯，强化公共服务的建设，服务政府有关部门和基层，为我省乡村产业发展提供统计支撑。2023年预计对全省相关业务人员就统计报表制度及统计系统和软件使用进行1次培训，就经济运行分析、统计年终报表汇总、统计报表布置、农村双创等开展2次培训，全年培训人次合计170人以上，完成业务资料汇总印制，上报农业农村部年度统计报告。参训率大于等于95%，人均培训标准不超过400元，统计数据使用率大于等于95%，参训人员满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省乡村产业发展中心部门2022年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无差异，主要原因分析：我单位无机关运行经费安排及变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省乡村产业发展中心部门资产总额124,150.04元，其中，流动资产87,260.22元，固定资产36,889.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,965.11元，其中固定资产减少7,841.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产40项，账面原值337,401.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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