云南省农村经济经营管理站2023年预算公开目录
第一部分 云南省农村经济经营管理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农村经济经营管理站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农村经济经营管理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农村经济经营管理站主要是职能是负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；承担农民合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测、农经统计等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置四个内设机构，分别是：综合科、农村土地承包管理科、农村集体资产管理科、农经统计科。
（三）重点工作概述
我单位在厅党组的领导下，按照2023年全省农业农村工作要点及厅党组工作部署，大力践行作风革命和效能革命，围绕农经工作重点任务，细化任务清单，狠抓工作落实，各项工作稳步扎实推进。现将工作情况概述如下：
1.继续抓好农村集体经济发展工作。一是指导各地规范开展登记赋码工作，每月跟进登记赋码工作进度，确保登记赋码系统数据与全国农村集体资产监督管理系统数据一致。二是继续抓好村级集体经济发展壮大工作，配合做好2023年度新型农村集体经济试点项目相关工作。三是加强集体“三资”信息化管理，充分运用全国农村集体资产监督管理平台做好农村集体经济情况统计等相关工作，组织开展农村集体经济发展情况预报，做好统计分析。四是参加农业农村部农村集体“三资”管理培训，提升人员业务素质，提高指导基层依法规范开展工作的能力。
2.继续推进承包地管理工作。一是进一步建立健全土地流转合同分级备案制度，规范引导土地流转发展适度规模经营。二是持续推进承包地信息化管理工作。做好云南省农村土地承包经营权信息管理应用平台运行维护，继续推进确权登记颁证数据更新，按农业农村部有关要求上报汇交数据。三是继续抓好农村土地承包经营纠纷排查调处工作月报制度落实，推进“平安云南”建设。
3.切实提高农经统计数据质量。一是认真抓好农经统计年报。按照农业农村部有关要求，围绕“转思路、建制度、提质量”，认真组织完成全省农经统计年报。深入开展统计软件及统计业务知识系统培训，建立完善农经统计评定机制，不断提高农经统计数据质量。二是提高农民收入动态监测的数据质量。紧紧围绕农民增收这个重点，全力配合厅发展规划处，加强业务指导，强化数据收集、汇总整理，分析农民收入变化趋势。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5,015,476.95元，其中：一般公共预算5,015,476.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比2022年部门总收入4,504,000元，本年与上年对比增加511,476.95元，增幅11.36%，增加主要原因分析是我单位本年人员增加4人，工资、津贴福利、保险、公积金、人员经费等增加；统计监测与信息服务项目支出经费增加170,000元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5,015,476.95元，其中：本年收入4,939,149.85元，上年结转收入76,327.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,939,149.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2022年财政拨款收入4,445,400元，本年与上年对比增加493,749.85元，增幅11.11%，增加主要原因分析是我单位本年人员增加4人，工资、津贴福利、保险、公积金、人员经费等增加；统计监测与信息服务项目经费增加了农户收入监测工作，项目经费增加170,000元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出5,015,476.95元。财政拨款安排支出5,015,476.95元，其中：基本支出4,325,476.95元，与上年对比增加407,376.95元，增幅10.40%，增加主要原因分析是我单位本年人员增加4人，工资、津贴福利、保险、公积金、人员经费等增加；项目支出690,000.00元，与上年对比增加170,000.00元，增加主要原因分析是统计监测与信息服务项目经费增加了农户收入监测工作，项目经费增加170,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11,340.00元，主要用于离退休公用经费和离休1人工资支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出365,505.28元，主要用于单位在职职工养老保险单位支出部分。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10,055.10元，主要用于本单位正常退休职业年金坐实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗294,797.24元，主要用于单位职工医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助144,541.51元，主要用于单位职工公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,299.00元，主要用于单位职工医疗补助。
农林水支出-农业农村-行政运行3,124,830.82元，主要用于单位人员工资、津贴、奖金、公用经费等基本支出
农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务290,000.00元，主要用于单位统计监测工作经费。
农林水支出-农业农村-农村合作经济400,000.00元，主要用于农村土地承包管理工作、确权后续工作经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金361,108.00元，主要用于单位职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按规定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11,000.00元，其中：政府采购货物预算11,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农村经济经营管理站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降6.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农村经济经营管理站部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
云南省农村经济经营管理站部门2023年公务接待费预算为14,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。
增减变化原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农村经济经营管理站部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我单位属参照公务员管理事业单位，现已无公车及公务用车运行维护费。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农村经济信息统计工作专项资金
根据农业农村部要求，每年组织开展农村经济信息统计工作，完成农经统计年报审核、汇总、分析、上报，全面了解掌握农村集体经济基本情况和运行态势，为各级党委政府制定和实施“三农”政策提供依据；编印《农经统计资料》1000册；举办全省80人参会的农经统计暨固定观察点业务培训会，进一步提高农经统计人员业务水平和统计报表质量；指导10个部级固定观察点完成全年农村、农户常规和专项调查任务。在30个县选取调查农户，对农户生产、收入进行监测，分析增收趋势，完成农户收入情况表。
（二）农村承包地管理专项资金
推进承包地信息化管理工作，完成云南省农村土地承包经营权信息管理应用平台系统等保密测评整改、密码评估及运行维护，加强数据信息化管理和综合应用，提升网络安全保障水平；推进农村土地经营权流转管理工作，举办1期超过80名学员的农村承包地管理培训班，广泛宣传《中华人民共和国农村土地承包法》《农村土地经营权流转管理办法》，为落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策打好基础，参加培训学员满意率达到90%以上；对全省开展土地流转资格审查审核和备案情况进行调研，组织有关人员到省内外学习、培训、调研；建立健全矛盾纠纷排查调处机制，做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，确保纠纷调处率达到80%以上，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
（3）农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农村经济经营管理站2023年机关运行经费安排512,377.38元，与上年对比增加86,977.38元，增长率20.45%，增加主要原因分析：在职实有人员增加4人，机关运行经费增加。
其中：办公费43,000元、印刷费2,000元、手续费1,000元、水费3,600元、电费10,000元、邮电费5,000元、物业管理费55,000元、物业管理费3,000元、差旅费51,000元、维修（护）费3,000元、公务接待费14,000元、其他商品和服务支出12,420.74元、工会经费40,678.32元、福利费40,678.32元、其他交通费用197,820元、其他交通费用18,840元、其他商品和服务支出11,340元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省农村经济经营管理站部门资产总额3,426,873.51元，其中，流动资产63,544.80元，固定资产86,120.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,277,208.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少716,760.67元，其中固定资产减少27,617.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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