目 录
第一部分 云南省畜牧总站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省畜牧总站概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省畜牧总站主要职能：负责推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全省畜牧业技术推广体系建设等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓实党建工作引领，统筹业务工作开展
一是抓实政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十大精神，十九届中央纪委五次全会以及省委十届十一次、十二次全会、省纪委十届六次全会精神，切实把政治理论学习抓实抓细。二是抓实组织建设。认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，践行使命任务、围绕中心，查弱项、补短板；强思想、建体系；强组织、优服务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，当好“三个表率”，旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。三是抓实支部建设。2022年，党支部书记主持召开支部党员大会15次、支委会18次、主题党日活动12次、讲党课4次。定期召开会议研究党风廉政建设和反腐败工作7次，严格按照支部规范化建设要求落实“三会一课”制度，提升党支部的政治功能和组织力。积极完善内控管理制度，从管理实际出发，修订财务管理等12个制度，新增考勤管理等4个制度，严格落实不定期抽查制度。切实组织开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，制定对标计划和实施方案，确定四川省畜牧总站为追赶目标并推进落实具体指标；借助上届领导离任审计，对4个方面8类问题进行梳理整改，加强财务管理；组织细化全站工作任务，以项目形式组团队、建示范点，把工作下沉一线，大力推进作风革命、效能革命。四是突出年度党建重点任务。认真落实习近平总书记关于基层党建和党员教育重要论述学习；推进作风革命加强机关效能建设若干规定任务清单落实落细；推动“对标先进、争创一流”主题实践活动有序开展；全年围绕纪法教育月活动、以“小”见严纠“四风”专项行动、警示教育家风教育和“清廉机关”建设、民主评议机关作风、“争红星”“夺红旗”评比活动等开展党支部年度重点建设任务。
2.厘清遗传资源家底，夯实种质资源根基
（1）完成畜禽遗传资源面上普查，开展性能测定工作
组织完成面上普查工作，按期实现了目标任务。一是普查区域全覆盖，全省普查行政村单位共14732个，入户登记和系统填报率达100%。二是普查对象全覆盖。涵盖23个畜种，139个品种（地方品种88个，培育品种及配套系17个，引入品种及配套系34个）。三是数据抽查县（市、区）全覆盖。涵盖16个州（市）134个县（市、区），分别抽查了200余个乡镇、300余个行政村、500余户，保障了数据的准确性。四是按时上报数据。经普查、核查，通过普查系统向农业农村部上报数据32136条，群体数量：12,635,708头（只）。
（2）全面推进系统调查性能测定工作
筹备情况：组建8个性能测定专家工作组，召集各级普查办、工作组和性能测定单位召开2次培训和研讨会，200余人次参会，确定100多个专家、23个畜牧站所和58家实施主体共同承担79个品种的测定任务，测定任务定于2023年3月底完成。
参加人员情况：截至2022年11月底，已累计调动2400余人次参与现场测定，其中，州（市）县（区）普查办790人次、性能测定技术专家工作组602人次、测定实施单位594人次、乡镇兽医人员及畜主等417人次。
实施情况：截至2022年11月底，我省承担测定任务的79个资源中，已开展73个资源品种的体型外貌调查、体尺体重测定、生长发育登记以及家禽蛋品质测定，综合完成率为92.4%，每个畜种测定18至102个指标不等，累计测定3500多个个体，其中牛组、羊组、兔组、蜂组、蚕组均100%完成体尺体貌调查，家禽组、猪组、马驴组体尺体貌完成情况分别为84.6%、89.4%和77.7%。屠宰测定任务总体完成进度为40.8%，已完成31个品种资源的屠宰测定和肉品质测定，共屠测畜禽1176头（只），其中，兔组已全部完成屠宰任务，家禽组、牛组、猪组、羊组和马驴组屠宰完成率分别为68.4%、37.5%、33.3%、27.7%和11.1%，蜂和蚕无屠宰任务。测定工作进展顺利。同期，各级普查办协助国家指导专家开展畜禽遗传资源精准测定样品采集工作，协助采集牛羊及家禽血液样本、羊耳组织样本4000余份。
（3）加强遗传资源保护，积极发掘新资源
一是保种工作。根据云南省省级畜禽遗传资源保护品种名录（47个），遴选认定第二批保种场9个，合计共组织遴选基因库2个，保种场保护区31个，涉及保护名录品种30个，占比64%。2022年开展了第三批保种场申报，共有17家申报单位提交申报材料，经资质初审共有10家申报单位进入现场审验环节。启动了5个品种的抢救性保护工作，针对存在消失风险的品种分别建立了切实可行的保护方案。二是新资源工作。经专家组核查、推荐新资源品种21个，有序开展了新资源的再核实和组织申报工作。
（4）加强种畜禽管理，保驾护航现代种业
2022年完成44个《种畜禽生产经营许可证》备案工作。完成“中国种业大数据平台全国畜禽种业统计调查系统”的首次数据审核汇总提交，指导各州（市）县完成月度、季度报表的更新填报。协助种业处，组织开展我省种业企业阵型、畜禽种业基地的申报、遴选工作。
3.推广现代畜牧业技术，促进产业高质量发展
（1）摸清品种改良情况，完成2021年系统内数据调度
一是种猪生产及杂交改良情况。2021年全省种猪场226个，存栏种猪34.4万头。引种猪6.3万头。全省猪改良站点2554个，人工授精改良配种403.45万头，占全省猪杂交改良数的68.59%。二是牛人工授精推广情况。全省牛改良站点1763个，人工授精改良配种111.12万头，受胎89.23万头，受胎率80.3%，产犊72.01万头，受胎牛产犊率80.7%。三是种禽良种生产情况。全省种禽存栏386.45万羽，其中鸡376.71万羽、占全省种禽存栏数的97.48%，鸭7.39万羽，鹅2.31万羽。2021年生产销售雏禽数（禽苗）10926.89万羽，其中鸡10635.10万羽，鸭267.7万羽，鹅24.09万羽。
（2）做实畜牧业技术推广工作，助推产业发展
一是建设示范推广点。实施了“肉牛早期断奶技术示范”和“畜禽养殖废弃物资源化利用技术推广”2个项目，目前已建成8个示范点（断奶5个，资源化利用3个），正在撰写试验示范总结报告，以促进下一步标准化推广体系的形成。二是加强理论培训。本年度我单位在全省范围内共组织举办5期培训班，分别为畜牧业统计监测、生猪繁殖技能、南方肉牛产业高峰论坛、中华蜜蜂良种繁育与蜂授粉技术、畜禽养殖废弃物资源化利用，共培训700余人次；三是与省畜科院共同编著《云南省畜禽粪污资源化利用典型案例》，现已完成初稿。四是遴选实用技术及典型案例。指导州（市）规模以下养殖场（户）畜禽粪污资源化利用实用技术及典型案例遴选，共遴选17个典型案例，推荐上报全国畜牧总站7个典型案例。五是加强技术总结和理论创新。全站干部职工在核心期刊发表专业技术论文7篇，申请并通过国家专利2项，有2名技术人员获农业农村部表彰和奖励。
（3）落实畜牧业统计监测工作，统计分析生产数据
全年完成11期生猪、肉牛、肉羊、蛋鸡、肉鸡、奶站监测月报的上报和审核工作，组织技术人员撰写了11份数据分析报告，报告内容涉及1-11月肉牛，肉羊，奶站和生猪规模场、监测村、监测户的固定点存出栏、价格、养殖成本等数据监测统计情况及分析，为生猪、牛羊产业专班提供产业趋势判断的第一手数据资料。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、种畜禽管理办公室、畜禽科、养蜂科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省畜牧总站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省畜牧总站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省畜牧总站2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省畜牧总站部门2022年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省畜牧总站部门2022年度收入合计8016928.00元。其中：财政拨款收入8016928.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1500310.70元，增长23.02%，主要原因是调整事业单位基本工资标准及畜牧业良种和配套技术推广专项资金增加。其中：财政拨款收入增加1512010.70元，增长23.24%，主要原因是调整事业单位基本工资标准及畜牧业良种和配套技术推广专项资金增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长000%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少11700.00元，下降100.00%。主要原因是2022年度省医保中心拨入的体检费不作其他收入，纳入往来款核算。
二、支出决算情况说明
云南省畜牧总站部门2022年度支出合计8016928.10元。其中：基本支出5232451.56元，占总支出的65.27%；项目支出2784476.54元，占总支出的34.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1502410.80元，增长23.06%，主要原因是调整事业单位基本工资及畜牧业良种和配套技术推广专项支出增加。其中：基本支出增加323010.76元，增长6.58%，主要原因是事业单位人员基本工资标准调整；项目支出增加1179400.04元，增长73.48%，主要原因是畜牧业良种和配套技术推广专项资金增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省畜牧总站机构正常运转的日常支出5232451.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4972045.52元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260406.04元，占基本支出的4.98％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省畜牧总站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2784476.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：为完成特定的事业发展目标主要用于科技转化与推广服务的农林水支出2784476.54元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省畜牧总站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8016928.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1512010.80元，增长23.24%，主要原因是调整事业单位基本工资标准及畜牧业良种和配套技术推广专项资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出701160.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%，主要用于离退休公用经费及职工养老保险、职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出6933222.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.48%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出382545.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%，主要用于职工住房公积金缴交支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52900.00元，支出决算为49768.83元，完成年初预算的94.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算46895.83元，占总支出决算的94.23%；公务接待费支出决算2873.00元，占总支出决算的5.77%，具体是国内接待费支出决算2873.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省畜牧总站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52900.00元，支出决算为49768.83元，完成年初预算的94.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为46895.83元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出决算为2873.00元，完成年初预算的47.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻厉行节约要求，严控三公经费，减少公务接待支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少476.17元，下降0.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.17元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少472.00元，下降14.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻厉行节约要求，严控三公经费，减少公务接待支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展业务活动调研、洽谈业务等人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省畜牧总站部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省畜牧总站部门资产总额2062638.84元，其中，流动资产503262.34元，固定资产1559376.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139661.16元，其中固定资产减少142639.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值191102.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额825038.50元，其中：政府采购货物支出825038.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额825038.50元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《事业单位会计制度》。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
