目 录
第一部分 云南省农村经济经营管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农村经济经营管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省农村经济经营管理站主要职责负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；承担农民合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测、农经统计等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.推动农村集体经济发展
（1）继续巩固农村集体产权制度改革成果。一是组织各地开展农村集体经济组织登记赋码信息核对工作。根据农业农村部要求，下发了《云南省农业农村厅办公室关于开展农村集体经济组织登记赋码信息核对工作的通知》，组织各县（市、区）对农村集体经济组织登记赋码信息开展信息核对，确保登记信息真实准确。截至2022年12月底，全省共93032个农村集体经济组织进行登记赋码，其中：乡镇级47个、村级13455个、组级79530个。二是根据农业农村部相关通知要求，配合做好全国农村集体产权制度改革先进集体和先进个人推选工作，共推选上报6个先进集体和14个先进个人。
（2）做好农村集体经济发展工作。一是开展村级集体经济发展典型案例选编。下发了《云南省农业农村厅办公室关于开展村级集体经济发展模式调研的通知》，组织各州市开展调研，推选典型案例，并按要求每月上报工作推进情况。全省16州市上报的180个典型案例，筛选其中57篇，汇编收集印发《云南省发展壮大村级集体经济典型案例》800本，供全省各地学习借鉴。二是开展2022年度扶持壮大村级集体经济、红色美丽村庄和强边固防“四位一体”项目省级评审工作。根据省委组织部工作安排，安排专人参加项目评审，并对全省1500个扶持壮大村级集体经济项目，68个“四位一体”项目和6个红色村建设项目台账进行汇总审核，按时上报省委组织部；三是做好“百强村”推选基础工作。组织各州市上报2021年度村级经营性收入达100万元以上的村（社区）共359个，审核“百强村”名单，为下步开展评选“云南省村级集体经济百强村”工作做好准备。四是调度分析村集体经济发展情况。下发《关于调度2021年村集体经济情况的通知》，梳理分析并上报2021年度发展情况，为领导决策提供依据。同时，加强对2021年度农经统计中涉及的相关报表的审核工作。2021年全省13715个村，农村集体经济总收入达164.2亿元，其中，经营性收入59.6亿元，有经营性收入的村达13690个，占99.8%，村级集体经营性收入达5万元以上的村有13062个，占95.2%。
（3）加强农村集体“三资”管理。一是加强“三资”信息化管理。完成扶持壮大村集体经济项目信息入库工作。按照农业农村部要求，组织力量，在全国农村集体资产监管平台录入2019至2022年中央财政扶持的2976个村级集体经济项目的扶持村名称、统一社会信用代码、资金来源、项目建设主要内容等信息。二是做好村集体财务制度的宣传培训。深入宣传贯彻农业农村部新颁布的《农村集体经济组织财务制度》，对全省农经业务人员开展专题培训，提高业务水平。
2.推进农村土地承包管理
（1）开展农村土地承包管理。一是规范土地承包流转合同管理。研究下发《云南省农业农村厅 云南省市场监督管理局关于转发农村土地经营权出租和入股合同（示范文本）的通知》，编制全省土地流转合同编号规则及云南省农村土地经营权流转备案表（示范文本），指导各地做好农村土地经营权流转管理工作。二是加强土地流转管理业务培训。组织举办全省农村土地承包管理工作培训班，各州（市）经管站长、相关工作人员共83人参加，对农村土地承包管理相关法律法规、土地经营权流转规范管理及分级备案、农村土地承包经营纠纷调解仲裁进行了讲解，开展农村土地承包经营纠纷仲裁庭模拟教学。印制下发《云南省农村土地承包管理工作资料汇编》400本。三是加强土地流转服务体系建设。为贯彻落实中央一号文件中关于“健全土地经营权流转服务体系”的工作要求，及时掌握全省土地流转服务体系情况，组织编印《全省承担农村土地经营权流转工作机构人员通讯录》5000册下发各地。四是做好土地承包经营纠纷调处月调度贯彻省委平安云南建设领导小组办公室《关于在全省组织开展矛盾纠纷大排查化解专项行动的通知》要求，建立农村土地承包经营纠纷排查调处工作月报制度，按时上报进展情况，推进平安云南建设。
（2）推进农村土地承包管理信息化。一是做好农村土地承包经营权确权数据二次汇交对接工作，定期完成数据汇总，及时掌握工作进度。二是配合做好云南省农业农村大数据中心建设项目数据提供工作，并完善保密协议，确保数据安全。三是完成信息系统管理服务采购工作。按照内控采购程序，完成土地承包经营权信息管理应用平台二次汇交数据质量检查服务及平台维护服务的采购工作。四是抓好网络安全整改。按照省密码主管部门要求，认真开展密评整改，编制密码应用方案，通过采购委托第三方完成密码应用方案评估，为后续密评整改工作打好基础。
3.抓实农经统计调查与分析
（1）做好农民收入动态监测工作。根据厅主要领导要求，一是认真研究农民收入指标设置和上报流程等内容，配合厅发展规划处研究制定《云南省农民收入动态监测工作方案》；二是加强调研指导，通过线上培训和实地调研等方式，强化对监测辅导员和农户的指导，推动工作落实。三是认真做好农户监测数据的收集、审核和汇总工作，按月提供相关监测数据。认真分析监测数据中存在问题，配合下发了监测工作情况通报，督促各地认真抓好落实，不断提升监测工作质量。
（2）认真组织完成农业农村部农经年报统计。一是针对农经年报新增指标多，专业性较强，上报时间紧，各地数据上报中出现的问题，组织了线上会议，对部分指标深入进行讲解分析。通过全省各级农经部门努力，全面完成了2021年度农经统计年报工作。二是在普洱市组织召开了全省农经统计暨农村固定观察点业务培训会议，对各州市和农村固定观察点县业务骨干进行了系统培训，对各业务工作作了总体安排，对统计表及软件操作做了详细培训。三是及时布置2022年度农经统计年报工作。根据农业农村部政改司、合作经济指导司2022年度农经统计工作有关要求，及时对接厅政改处、合作经济指导处，认真研究报表指标，下发了工作通知，对2022年度农经统计工作进行安排部署。四是为提高农经统计的数据质量和工作效率，充分调动各级农经部门和业务人员的积极性，研究拟定了《云南省农村经济经营管理统计工作评定办法》，并征求了各州市意见作修改完善后审定下发。
（3）做好农村固定观察点工作。按照农业农村部的工作部署和要求，及时组织各固定观察点开展常规调查和专项调查，按时完成2022年全年数据汇总上报，全面完成上半年农民家庭可支配收入、1-5月份农户劳动力就业及进城情况、农民负担监测和下半年新型农业经营主体、农村专项调查、农户专项调查等各项调查任务。协调各县完成了农民负担调查户调整更换工作。
4.加强基层调研
认真践行一线工作法，结合当前农经管理工作新任务、新要求，围绕巩固农村集体产权制度改革成果、农村集体“三资”管理、发展壮大农村集体经济、农村承包流转土地管理、农民收入监测等重点工作，深入开展调研。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置四个内设机构，包括：综合科、农村土地承包管理科、农村集体资产管理科、农经统计监测科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省农村经济经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.云南省农村经济经营管理站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农村经济经营管理站2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制24人、工勤人员编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员20人、工勤人员2人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：云南省农村经济经营站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南省农村经济经营管理站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农村经济经营管理站部门2022年度收入合计4749264.87元。其中：财政拨款收入4749260.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4.84元，占总收入的0.00%。与上年收入4250809.13元相比，收入合计增加498455.74元，增长11.73%，增加主要原因是2022年在职人员增加6人，人员工资、津贴、社会保险、公用经费等增加。其中：财政拨款收入增加506855.71元，增长11.95%，增加主要原因是2022年在职人员增加6人，人员工资、津贴、社会保险、公用经费等增加；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少8399.97元，下降99.94%，减少原因是2021年按财政规定职工体检费按收入列支，2022年按照新规定职工体检费做往来款项列支。
二、支出决算情况说明
云南省农村经济经营管理站部门2022年度支出合计4746027.55元。其中：基本支出4263085.25元，占总支出的89.82%；项目支出482942.30元，占总支出的10.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年支出4251641.92元相比，支出合计增加494385.63元，增长11.63%，增加主要原因是2022年在职人员增加6人，人员工资、津贴、社会保险、公用经费等增加。其中：基本支出增加409821.63元，增长10.64%，增加主要原因是2022年在职人员增加6人，人员工资、津贴、社会保险公用经费等增加；项目支出增加84564.00元，增长21.23%，增加主要原因是2130124农村合作经济项目经费增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省农村经济经营管理站事业单位机构正常运转的日常支出4263085.25元，与上年日常支出3853263.62元相比增加409821.63元，增加率10.64%，增加的主要原因是2022年在职人员增加6人，人员工资、津贴、社会保险、公用经费等增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3856607.91元，占基本支出的90.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406477.34元，占基本支出的9.53％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省农村经济经营管理站事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出482942.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年我站共两个项目，2130111统计监测与信息服务项目106820.80元，主要用于开展全省农村经营管理统计工作；2130124农村合作经济项目376121.50元，主要用于农村土地纠纷调解仲裁、土地承包信息化建设、经营权流转管理等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农村经济经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4746027.55元，占本年支出合计的100.00%。与上年4242404.32元相比增加503623.23元，增长11.87%，增加主要原因是2022年在职人员增加6人，人员工资、津贴、社会保险、公用经费等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出598920.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于离退休公用经费支出、离休费发放、在职职工基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出3850960.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.14%。主要用于单位工资、津贴补贴、绩效奖励、公用经费、工伤保险及两个项目经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出296147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于单位住房公积金缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为1240.00元，完成年初预算的8.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1240.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农村经济经营管理部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为1240.00元，完成年初预算的8.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1240.00元，完成年初预算的8.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我站认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关精神，严格控制公务接待支出；二是受新冠疫情的影响，本年接待活动减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年2049.00元减少809.00元，下降39.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降%；公务接待费支出决算减少809.00元，下降39.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我站认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关精神，严格控制公务接待支出；二是受新冠病毒疫情的影响，本年接待活动减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地纠纷调解仲裁工作、对村集体经济组织工作、农村经营管理统计及农业农村部固定观察点工作人员来访、汇报工作及调研接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农村经济经营管理站部门2022年机关运行经费支出406477.34元，比上年395700.88增加10776.46元，增长2.72%，增加主要原因是2021年因受疫情影响且单位贯彻厉行节约要求，压缩一般性支出，公用经费有部分未用完退回财政统筹管理，2022年疫情情况有所好转，单位工作正常开展，公用经费正常支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、工会经费、福利费、公务接待费、维修（护）费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省农村经济经营管理站部门资产总额6619791.80元，其中，流动资产63544.80元，固定资产381247.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6175000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产6666535.87元相比，本年资产总额减少46744.07元，其中固定资产增加24899元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额19900.00元，其中：政府采购货物支出19900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19900.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、农业支出科目
（一）行政运行：反映云南省农村经济经营管理站（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）统计监测与信息服务：反映云南省农村经济经营管理站农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布以及农业自然资源调查等方面的支出
（三）农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
（四）对村集体经济组织的补助：反映云南省农村经济经营管理站农村税费改革后对村集体经济组织的补助的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
