目 录
第一部分 云南省水产技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水产技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全省水产技术推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.严格按照厅党组抓好长江“十年禁渔”总体工作要求，持续推进我省渔业渔政数字化进程。在滇池流域、金沙江中段增殖放流提供滇池金线鲃、云南光唇鱼、昆明裂腹鱼、金沙鲈鲤4种珍稀濒危土著鱼苗种38万尾。开展水生野生动物保护科普展示、知识讲解，发放长江禁捕和保护宣传图册3000余份。编制《云南鱼类图集》，收录鱼类635种，弥补国内空白，是全国地方淡水鱼类图集之最，已近出版；
2.培育水产新品种促进水产种业发展。我站联合研发的软鳍新光唇鱼“墨龙1号”于7月成功通过农业农村部审定，成为我省第二个水产新品种。在全省开展以云南土著珍稀鱼类为基础的滇池金线鲃与元江鲤远缘杂交新品种“金元鲃”养殖试验示范工作。先后引进合方鲫2号等优质鱼苗进行养殖试验，情况良好，指导省级水产原良种场开展扩繁，评审复核省级水产原良种场10家；
3.全力推动全省稻渔综合种养。大力开展稻渔综合种养试验示范推广。先后制定了《云南省2022年稻渔综合种养实施方案》《云南省稻渔综合种养三年行动计划》。重点服务好富民、南华、元阳3个省级示范县项目开展，在滇池、洱海、星云湖等6湖流域进行550亩示范推广，为流域内降低农业面源污染和绿色发展进行探索。今年全省稻渔综合种养面积137.22万亩，水产品总产量4.18万吨，单位申报的云南省地方标准“稻渔共作”综合种养技术规程通过云南省市场监督管理局立项审批；
4.积极推进设施渔业和工厂化健康养殖模式。据统计，全省16个州（市）开展了工厂化养殖模式，共建有陆基圆池（桶）678个，设施渔业养殖水体超过50000m³，新增工厂化陆基循环水健康养殖20000m³，其中首次引入怒江州泸水市的300m³集装箱冷流水基地已建成运营。单位基地新建了高标准土著鱼养殖陆基圆桶10个（面积约400㎡）和土著鱼保护宣传展示缸10套，已建立了土著鱼生态保育新模式。成功申报12个全国“五大行动”骨干基地；
5.围绕主业认真开展各项工作。建成独龙江鱼类种质资源保育中心并完成验收。遴选出禄丰鱼跳楼等省级休闲渔业示范基地，为云南休闲渔业带动一二三产业融合发展起到示范作用。建立“云南水产”新媒体传播平台，宣传先进典型，科普鱼类知识，7月以来已发布水产宣传视频13条。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、评价示范科、产业发展科、资源养护科和水产种质资源基地。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省水产技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：云南省水产技术推广站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水产技术推广站2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水产技术推广站部门2022年度收入合计9400741.52元。其中：财政拨款收入8970741.52元，占总收入的95.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入430000.00元，占总收入的4.57%。与上年相比，收入合计减少1366270.97元，下降12.69%，主要原因是项目数量及资金减少。其中：财政拨款收入减少1264870.97元，下降12.36%，主要原因是项目数量及资金减少；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少101400.00元，下降19.08%，主要原因是职工体检费2022年不作其他收入核算，纳入往来款核算。
二、支出决算情况说明
云南省水产技术推广站部门2022年度支出合计10054929.19元。其中：基本支出4006107.39元，占总支出的39.84%；项目支出6048821.80元，占总支出的60.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少912593.11元，下降8.32%。其中：基本支出增加248521.34元，增长6.61%，主要原因是人员岗位变动、薪级工资及养老保险支出增加；项目支出减少1161114.45元，下降16.10%，主要原因是项目数量及资金减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4006107.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3776268.36元，占基本支出的94.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229839.03元，占基本支出的5.74％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6048821.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：水产示范推广培训及水生动物保护专项经费921936.13元、渔业渔政信息化管理中心及资源养护项目经费894580.00元、云南省第一次水产养殖种质资源普查项目经费152173.00元、昭通成贵铁路生态补偿项目实施费7990.00元、滇池金线鱼增殖放流合作费714760.00元、国家大宗淡水鱼产业技术体系361437.67元、云南省2022年渔业绿色发展示范项目经费2995945.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水产技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8970741.52元，占本年支出合计的89.22%。与上年相比减少1264870.97元，下降12.36%，主要原因分析是项目数量与资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出414100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，主要用于单位离退休人员缴费支出和单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出8261741.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.10%。其中事业运行支出3297107.39元，主要用于保障机构正常运转的日常支出；科技转化与推广服务支出921936.13元，主要用于有关渔业科技推广项目支出；统计监测与信息服务支出152173.00元，主要用于云南省第一次水产养殖种质资源普查项目支出；渔业发展支出3890525.00元，主要用于渔业渔政信息化管理中心及资源养护项目支出和渔业绿色发展示范项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出294900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，主要用于单位在职职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22200.00元，支出决算为22085.00元，完成年初预算的99.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19900.00元，占总支出决算的90.11%；公务接待费支出决算2185.00元，占总支出决算的9.89%，具体是国内接待费支出决算2185.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水产技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22200.00元，支出决算为22085.00元，完成年初预算的99.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19900.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2185.00元，完成年初预算的95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出进行压缩。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少315.00元，下降1.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少100.00元，下降0.50%；公务接待费支出决算减少215.00元，下降8.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对三公经费进行压缩。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各州（市）及基地开展渔业技术指导及培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外及省内各州（市）渔业水产部门专家及工作人员来昆进行工作业务往来和交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水产技术推广站部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省水产技术推广站部门资产总额19842196.96元，其中，流动资产1412408.77元，固定资产14232563.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4197225.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加973770.86元，其中固定资产增加1622951.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额3819332.00元，其中：政府采购货物支出3085852.00元；政府采购工程支出640000.00元；政府采购服务支出93480.00元。授予中小企业合同金额3819332.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
