目 录
第一部分 云南省红河热带农业科学研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省红河热带农业科学研究所概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责开展热带农业基础性科学研究、现代农业产业技术集成研究、科技成果示范推广、科技培训和服务、科普教育等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，是“十四五”期间承上启下的关键之年，云南省红河热带农业科学研究所在省农垦局的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实党中央和省委决策部署，聚焦农业科研服务农业产业发展的主责主业，以党的政治建设为统领，按照《中共云南省农垦局委员会2022年工作要点》《云南省农垦局2022年重点工作任务项目清单》文件精神，全面加强组织建设，系统谋划科研工作高质量发展新格局，结合实际开展各项工作。
1.党建工作
一是持续强化党的创新理论武装。所党委始终把党的政治建设摆在首位，强化党委班子政治理论学习，全年累计组织开展集中学习9次，提交发言提纲70份；年内开展“万名党员进党校”培训2期，各类线上线下专题宣讲15次；强化全所职工的政治理论学习，各部门通过组织每周一次的政治理论学习，全年共组织集中学习109次，学习覆盖率100%。
二是持续巩固深化党史学习教育成果。开展“党的创新理论我来讲”，共计开展宣讲2次；持续深化“我为群众办实事”实践活动，党委为民办事3件，党支部为民办事2件，党员累计为民办实事84件。
三是扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动。年内召开工作推进会3次，推动《科技成果转化管理办法》等管理制度的制定，通过加强与先进科研院所、高校和企业对接与项目合作，强化科研纵深发展。
四是大力推进廉政风险排查和权力清单清理落实，制定印发党风廉政建设工作重点项目清单，明确工作任务，压实工作责任，年内召开党建专题工作会议2次，领导班子成员与分管部门签订了党风廉政建设责任书共8份，与部门及个人签订廉政风险防控权力清单33份。
2.科研工作
2022年，共组织科研技术人员申报或参与申报各类项目、奖励21项，立项10项。在研项目23项，其中新增10项。全年共发表科技论文17篇，获授权专利3项，收集种质资源26份，集成“青柚轻简化栽培技术”“香蕉枯萎病综防措施”“菠萝蜜病虫害绿色防控技术”3项并示范推广，推广热作技术8项，推广面积2.92万亩。
（1）夯实天然橡胶新品种新技术推广应用及科技支撑。在国家天然橡胶产业体系红河综合试验站、云南省天然橡胶产业技术体系病虫害防控岗位等项目的支持下，主推橡胶省工高效割胶及配套技术、根病综合防治技术、绿色轻简死皮康复技术、六点始叶螨及小蠹虫绿色防治技术及新品种推广应用5项技术，建立示范基地3387.7亩；开展橡胶树病虫害防治技术培训5期254人次，发放技术资料508份，提供技术咨询服务417人次。
（2）持续加大特色热带作物研究力度，助力产业发展。持续开展香蕉、菠萝蜜、青柚、牛油果等水果优良品种选育、病虫害绿色防控、高效栽培技术集成研究。其中，自主选育的新品种“云青1号”获农业农村部授权。
（3）积极开展科技对口服务，助力乡村振兴。切实履行科技培训和服务“三农”的职责，充分发挥国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团、云南省科技特派团、科技特派员、创新人才、“三区”人才的科技辐射带动作用，强化对红河、文山垦区的科技服务工作，培养乡土实用技术人才，为巩固脱贫攻坚和乡村振兴提供技术支持；根据省农垦局的统一安排部署，派送1名硕士研究生到勐海驻村，并按要求做好后勤保障工作。
（4）2022年，为提升科技创新能力，加快科技成果转化，进一步加强与农业科研单位和农业企业的合作交流，与中管明坪（金平）农业产业发展有限公司、金平农场等科研院所、企业签订产学研合作协议6项；与华中农业大学、广东海洋大学、云南省农业科学院热经所签订云南省专家工作站建站合作协议，并联合申报云南省丰锋专家工作站、云南省伊华林专家工作站。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我所共设置党委办公室、综合管理办公室、科研管理办公室、财务室四个管理服务部门，橡胶、香蕉、热带水果、热作良种繁育四个科研中心。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省红河热带农业科学研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是云南省红河热带农业科学研究所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省红河热带农业科学研究所2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省红河热带农业科学研究所2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表；云南省红河热带农业科学研究所2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。云南省红河热带农业科学研究所2022年度为差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费的预算和支出，且无机关运行经费的预算和支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省红河热带农业科学研究所2022年度收入合计11313382.21元。其中：财政拨款收入9009786.51元，占总收入的79.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1279638.98元（含教育收费），占总收入的11.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1023956.72元，占总收入的9.05%。与上年相比，收入合计增加1447451.18元，增长14.67%。其中：财政拨款收入增加1807374.77元，增长25.09%；上级补助收入无变化；事业收入增加1472.17元，增长0.12%；经营收入增减0.00元；附属单位上缴收入增减0.00元；其他收入减少361395.76元，下降26.09%。主要原因是：财政拨款收入较上年增加，单位2022年增加了基本建设项目“红河所天然橡胶基地建设”；事业收入基本与上年持平；其他收入较上年减少，受疫情和政府减免房租政策影响，租金收入有所减少。
二、支出决算情况说明
云南省红河热带农业科学研究所2022年度支出合计11770076.14元。其中：基本支出6308194.18元，占总支出的53.6%；项目支出5461881.96元，占总支出的46.4%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1753587.1元，增长17.51%。其中：基本支出增加98270.77元，增长1.58%；项目支出增加1655316.33元，增长43.49%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因分析：2022年我所多名专业技术人员职称晋升，基本工资等人员经费增加，导致基本支出有所增加；以收定支，2022年单位增加基建财政拨款项目收入，财政拨款项目支出相应增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省红河热带农业科学研究所正常运转的日常支出6308194.18元。其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出5858609.44元，占基本支出的92.87％；办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置等公用经费449584.74元，占基本支出的7.13％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省红河热带农业科学研究所完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5461881.96元。其中：基本建设类项目支出2674752.5元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.科学技术支出2787129.46元，多项工作取得重大进展。一是云南省红河所热带作物科技创新专项资金项目支出1967200元，取得知识产权20件（论文、专利、专著、标准制定、新品种、新产品、新工艺等），收集种质资源35份，评价种质资源11份，创制新种质6份，推广新技术7个，新技术推广及辐射带动14.2万亩，推广热作良种220000株，技术培训及咨询3100人次，发放技术资料3100份，农产品增加产值460万元（病虫害防控减少的损失），技术服务滇东南主要热区覆盖率达98%，参与培训人员满意度98%，热作科研试验基地建设1250亩，支撑研究项目数量16个。二是国家天然橡胶体系红河综合试验站项目支出324089.62元，开展白粉病防治新型热雾剂试验及应用不同厂家生产的硫磺粉和不同机械施药药效试验研究，维护病虫害固定监测站6个，共发布各类监测信息12期，其中橡胶树物候、病情通报5期，防控建议3期，指导区域内37.59万亩胶园进行“两病”防控；建立32亩橡胶良种繁育基地，培育10万株良种砧木，为区域内新品种推广应用、老龄胶园更新和低产低质胶园改造，提升橡胶生产能力，夯实了科技和良种苗木支撑；开展橡胶林下经济作物珠芽黄魔芋试验示范及标准化良种繁育基地建设，完成5亩橡胶林下种植试验基地、11亩种苗繁育基地、11亩标准化种植试验示范基地建设，为橡胶林下经济发展奠定了基础。三是我所立足地方农业产业发展需求，围绕香蕉、菠萝蜜、青柚、牛油果等水果产业发展关键技术环节和难点课题，在《抗枯萎病香蕉品种适应性筛选及综防措施研究》《云南省科研机构改革专项资金》《云南省红河热科所柚子标准化生产示范园》《云南热带特色柑橘（柚）种质资源收集精准评价及利用》《高层次科技人才培养引进专项资金》《乡村振兴发展科技专项资金（科技特派员）》《牛油果绿色高效种植管理技术研究与示范》等项目支出495839.84元的支持下，持续加大种质资源收集利用、新品种选育、良种繁育示范推广、病虫害绿色防治等方面的科研投入力度，以香蕉、菠萝蜜、柚子、牛油果为重点积极开展资源评价、新品种选育工作。
2.农林水（农业项目）支出2674752.5元。《农业能力中央基建投资（橡胶能力项目）专项资金》12201元和《云南农垦省红河热科所天然橡胶基地建设项目专项资金》2662551.5元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所建设橡胶基地基础设施工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省红河热带农业科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出9009786.51元，占本年支出合计的76.55%。与上年相比增加1807374.77元，增长25.09%，主要原因分析：2022年增加了基本建设项目“红河所天然橡胶基地建设”资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出5255386.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.33%。主要用于单位正常的科学研究工作。其中：基本支出3034595元，项目支出2220791.51万元；
2.社会保障和就业（类）支出55100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于单位离退休人员公用经费，2022年退休生活费由省社保局统一填报，单位报表未填报；
3.卫生健康（类）支出690500元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；
4.农林水（类）支出2664400元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.57%。主要用于单位天然橡胶基地建设等专项资金；
5.住房保障（类）支出344400元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，且两者均为0的主要原因：2022年我单位属于差额供给事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费的预算和支出。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省红河热带农业科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年我单位属于差额供给事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的预算和决算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年决算数减少3640.14元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3640.14元，下降100%；公务接待费支出决算无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约的制度，加强内部管理，严格控制支出，且我所为差额供给事业单位，2022年使用自有资金支付公务用车运行维护费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，主要用于保障单位相关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省红河热带农业科学研究所2022年机关运行经费支出0元，与上年保持一致。主要原因为2021年和2022年我单位都属于差额供给事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省红河热带农业科学研究所资产总额80373585.43元，其中，流动资产2596564.71元，固定资产（原值）60268200.22元，对外投资及有价证券1229788.5元，在建工程3498849元，无形资产（原值）12780183元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3821169.27元，其中固定资产（原值）增加921989.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋7744.63平方米，账面原值11343048.93元，实现资产使用收入1004327.06元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额364740.00元，其中：政府采购货物支出364740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额364740.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
8.科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
9.科学技术支出——其他科学技术支出：反映除科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出外用于科技方面的支出。
10.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
12.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
13.住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
附件：
