目 录
第一部分 云南省农垦局老干部休养所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农垦局老干部休养所概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省农垦局老干部休养所为云南省农垦局下属财政全额拨款的公益一类事业单位，主要职能是为农垦离退休干部提供住所的管理与相关服务，组织离退休干部政治学习、组织生活、文体活动等。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年干休所认真贯彻落实局党委年度重点工作部署要求，按照《云南省农垦局2022年离退休人员工作重点项目清单的通知》（云垦党〔2022〕13号）要求，坚持以党建引领全所工作，积极发挥领导带头作用，团结带领全体干部职工，认真落实管理服务工作目标任务。
一是持续深化理论武装，不断提升干部队伍素质能力。始终把深化理论学习作为加强领导干部思想政治建设的首要任务来抓，组织党员干部认真学习，在年内选送党员干部参加上级党委和省级机关党校开办的政治理论学习专题培训2人次、青干班专题学习1人次、政策业务培训学习4人次。通过理论学习，领导干部政治敏锐力和鉴别力不断提高，政治立场和理想信念进一步坚定，通过业务培训，提高干部对工作政策的解读把握，推进业务工作准确有效落实。
二是全面贯彻新时代离退休干部党的建设工作意见精神，老干部思想建设得到加强。搭载学习平台抓好老干部阵地建设。贯彻《关于加强新时代离退休干部党的建设工作意见》精神，积极组织老干部参加上级主管部门组织的政治理论专题培训学习，年内组织老干部参加省委老干部局举办的“云岭银潮之声”大讲坛3期共10人次、参加省农垦局党委组织的政治理论学习专题讲座2次共23人次。指导老干部党员通过“金色云岭”“共产党员”“离退休干部工作”等公众号开展线上学习共200余人次，激发老干部学习热情提高学习效率，引导老干部始终坚定理想信念和政治信仰，做到常学思想常新。
三是贯彻落实省委部署要求，把老干部各项待遇落实到位。认真贯彻落实习近平总书记对全国老干部工作作出的重要指示，年内征订了《云南日报》《人民日报》《中国老年报》等各类党报党刊供老干部学习使用，为老干部送学上门共35人次，始终在老干部学习活动中当好勤务兵。年内协助局人事处对接落实好1名厅级退休老领导社保转移业务补差工作，协助局离退办帮助9名离休干部与云岭智慧服务站签订精准服务三方协议工作；完成17名离退休干部社保待遇调整报审工作；指导帮助老同志办理个人社保待遇业务确认工作共68人次；帮助8名老同志完成职工互助医疗保险网上报销业务填报操作；做好启用第二代社保卡宣传动员工作，帮助119名老同志完成激活使用第二代社保卡功能操作业务。各业务人员在服务工作中做到口勤、心勤、行动勤，为老干部减轻办理个人业务劳心费力的负担。
四是树牢服务意识，开展好“我为群众办实事”常态化工作。年内落实完成驻地居民用电一户一表改造项目移交工作；协调资金1万余元为老干部和居民完成了1栋3单元排水主管改造更新事项；申请房屋维修基金约12万元，对驻地全部（共5栋）楼栋屋面进行防水新建处理施工，解决了驻地群众住房反复漏水的急、难、愁、盼问题。
五是认真开展普法教育和意识形态宣传引导工作。贯彻落实《中共云南省委老干部局防范养老诈骗工作的通知》（〔2022〕-170）精神，拟写防骗温馨提示，参与社区和其他公共单位的法治共建活动2次，给老同志发放防诈骗温馨提示和普法宣传手册，引导老同志明辨各种诈骗行为，捂好自己的钱袋子，安享养老生活。同时，做好意识形态宣传教育，引导党员干部正确运用网络信息，杜绝参与工作以外的网络评论传播，做到不信谣不传谣，用正确的意识形态方向引导基层工作凝聚新活力，与社区共建做好邪教人员清理摸底调研，对反社会反人类不良现象做好防范，坚持成为正确舆论导向的宣传者、执行者。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，为办公室、财务室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省农垦局老干部休养所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中，其他事业单位1个，是云南省农垦局老干部休养所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农垦局老干部休养所2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农垦局老干部休养所2022年度收入合计3,010,358.95元。其中：财政拨款收入3,010,140.78元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入218.17元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少58,280.56元，下降1.90%。其中：财政拨款收入减少56,216.93元，下降1.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,063.63元，下降90.44%。主要原因是：去世两名离休人员，因此离休金、离休医保金拨款收入下降；其他收入减少主要是因为本年度单位往来账户和资金收支账户分开核算，利息收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省农垦局老干部休养所部门2022年度支出合计3,022,260.78元。其中：基本支出2,994,060.78元，占总支出的99.07%；项目支出28,200.00元，占总支出的0.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少124,456.40元，下降3.96%。其中：基本支出减少114,856.40元，下降3.69%；项目支出减少9,600.00元，下降25.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出减少主要是因为车辆经费使用减少，离休干部去世离退休公用经费支出减少；项目支出减少主要是因为本年度非税收入减少，导致项目经费减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省农垦局老干部休养所机构正常运转的日常支出2,994,060.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,830,372.51元，占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163,688.27元，占基本支出的5.47％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省农垦局老干部休养所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：后勤物业管理补助经费28,200.00元，主要用于支付单位院落保洁、安保开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农垦局老干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款支出3,010,140.78元，占本年支出合计的99.60%。与上年相比减少56,216.93元，下降1.83%，主要原因分析：三名离休干部去世离退休公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1,629,286.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.13%。主要用于离休干部离休金和养老保险缴费；
2.农林水（类）支出1,269,254.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.17%。主要用于维持单位正常运转相关开支和人员工资等经费支出；
3.住房保障（类）支出111,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于住房公积金缴费。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500.00元，支出决算为19,858.80元，完成年初预算的41.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,858.80元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农垦局老干部休养所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500.00元，支出决算为19,858.80元，完成年初预算的41.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,858.80元，完成年初预算的41.81%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年末单位报废一辆离退休干部服务用车，车辆运行经费开支相应减少；二是单位严格执行厉行节约的制度，加强内部管理，严格控制支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,703.19元，下降25.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,703.19元，下降25.24%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位报废一辆离退休干部服务用车，车辆运行经费开支相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于离退休老干部服务、组织开展老干部活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农垦局老干部休养所部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省农垦局老干部休养所资产总额1,184,593.41元，其中，流动资产332,913.77元，固定资产682,319.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产169,359.45元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少318,379.59元，其中固定资产增加12,070.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值238,100.00元；报废报损资产1项，账面原值6,360.00元，实现资产处置收入1,100.00元；出租房屋176.84平方米，账面原值62,757.34元，实现资产使用收入28,200.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额12,070.00元，其中：政府采购货物支出12,070.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,070.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
其他资产169,359.45元，为受托代理资产，是单位以前年度出售房改房所收的住房维修基金，按照政府财务制度的规定从银行存款中调到受托代理资产。较上年减少了118,705.37元，降幅41.24%，主要原因为：受托代理资产本年度报经省机关事务管理局批准对单位房屋进行防水维修改造，共计支出119,700.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
8.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
10.住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
附件：
