目 录
第一部分 云南省热带作物科学研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省热带作物科学研究所概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省热带作物科学研究所成立于1953年，为正处级的农业科研事业单位，位于西双版纳傣族自治州景洪市内，是省属的从事以天然橡胶为主的热带经济作物资源的合理开发与可持续发展研究的农业科研机构，也是云南省唯一系统从事天然橡胶栽培技术、选育种、初级产品加工和综合利用研究的科研机构。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.科技创新取得新成绩
（1）人才队伍建设。一是7月份入职34人，其中博士1人、硕士15人、本科18人；11月入职14人，其中硕士9人、本科5人；积极参加云南省人才市场组织的硕博专场网络招聘会，报送了20个博士招聘职位；柔性引进知名专家1人（中国科学院黄文江研究员，入选国家中青年科技创新领军人才、中国科学院百人计划、新世纪百千万人才工程、科技新星等人才计划，享受国务院特殊津贴）；二是组织申报云南省“兴滇英才”计划4人，其中1人入选云南省产业创新人才；组织申报云南省技术创新人才2人，其中1人入选云南省技术创新人才培养对象；组织申报西双版纳“雨林英才支持计划”6人，其中科技领军人才1人、雨林学者1人、产业创新人才2人、青年人才2人；三是组织329名在职人员参加职业技能培训；四是推荐在职人员考博4人和考硕1人，其中考取博士2人，硕士1人。
2022年共有专技人员228人，其中：正高24人、副高59人、中职63人、初职82人、博士9人、硕士89人。国务院特殊津贴专家3人、云南省政府津贴专家3人、云南省委联系专家4人、云南省突出贡献技术专家2人、云南省创新人才及培养对象8人、国家现代农业产业技术体系岗位专家2人、省现代农业产业技术体系岗位专家6人、云南省“兴滇英才”2人、农业农村部杰出青年农业科学家1人、柔性引进专家2人、客座研究员3人。
（2）科技项目立项与管理。组织申报各类项目75项，其中：国家基金3项、国家产业技术体系3项、农业农村部项目5项、省科技计划项目31项、科技特派员项目2项、省财政专项8项、省发展改革委项目6项、省质量技术监督局项目3项、州“雨林英才”计划项目6项、景洪市项目1项、自立项目7项。
获资助项目131项，其中：国家基金1项、国家产业技术体系3项、农业农村部项目4项、省科技计划项目9项、科技特派员项目44项、“三区”人才专项47项、省财政专项8项、省发展改革委项目2项、省农业农村厅项目1项、省质量技术监督局项目4项、景洪市项目1项、自立项目7项。资助经费共计2335.80万元，到位经费达1948.22万元。
完成了2021年“省热带作物科学研究所热带作物科技创新专项资金”（以下简称科技创新专项）项目完成情况自评报告、执行情况总结和课题检查；组织“科技创新专项”18个课题签订了2022年任务书，并签订子课题任务书，各项任务落实到人；完成了2023年“科技创新专项”项目的入库、申报工作，并通过了省财政厅对该项目2023年绩效目标的评审答辩和审核。
（3）科技成果产出。取得各类成果91项。一是组织申报各类科技奖励4项，其中：全国农牧渔业丰收奖农业技术推广成果奖1项、云南省科技厅云南省科学进步奖1项、神农中华农业科技奖科研成果奖1项、全国农牧渔业丰收奖1项。二是申报品种保护及审（认）定21个，其中申报农业农村部品种保护15个、云南省新品种注册登记3个、国审品种2个、云南省认定品种1个。三是专利申请与授权44件，其中：申报专利共21件，其中发明专利18件，实用新型3件；获授权专利23件，其中发明专利15件，实用新型8件。四是申报标准4项，获批准1项（州地标）；发布标准6项（省地标5项、州地标1项）。五是结题验收27项，其中国家级5项、省部级17项、其他5项。六是发表学术论文43篇，其中SCI和EI收录论文8篇、核心期刊论文12篇。
（4）科研平台建设。一是仪器设备保障能力进一步提升，购买仪器设备96台（套），目前共有仪器设备2043台套，保障16个国家及省（部）级科研创新平台正常运行。二是组织申报云南省澳洲坚果农业工程研究中心，并获得省发展改革委批准。三是开展农药登记试验单位认定工作，主要进行了申请准备、专职人员培训、硬件准备等。四是完成“国家地方联合工程研究中心”运行情况报告，按照省发展改革委要求组织填报了“天然橡胶良种选育与栽培技术国家地方联合工程研究中心”平台实施内容推进情况。
（5）对外合作与交流。
一是联合申报各类项目8项，已批准立项4项，获资助经费136万元。具体包括：与古巴农业部草料与饲料研究所合作，联合申报科技部国家外专局项目“芽孢杆菌（Bacillus）对辣木种子萌发和幼苗生长的促生作用（已立项，10万元）”；与云南农垦产业研究院有限公司合作，联合申报云南省新型创新机构专项；与勐腊田野橡胶销售有限责任公司合作，联合申云南省报乡村振兴项目“天然橡胶产业提质增效关键技术集成与示范”；与西双版纳星柚农林科技有限公司合作，联合申报云南省乡村振兴项目“云南特色水果产业关键技术集成示范”；与西双版纳鼎惠农业科技有限公司合作，联合申报云南省重大科技计划专项“早熟柚关键技术研究与集成示范”，承担子课题“早熟柚关键技术研究”，课题经费80万元；与云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所合作，联合申报云南省重大科技计划专项“云南热带特色水果（柑橘和杧果）科技创新与集成示范”，承担子课题“早熟柑橘品种选育与新品种示范推广”，课题经费30万元；与云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所合作，联合申报云南省重大科技计划专项“云南柑橘新品种筛选与区域布局研究”，承担子课题“柚子品种区域试验及示范推广”，课题经费16万元；与西双版纳雨林景象生物科技发展有限责任公司合作，联合申报云南省乡村振兴项目“云南热区橡胶林下株芽黄魔芋产业关键技术集成与示范”。
二是联合申报科技奖励2项。与西南林业大学合作，联合申报梁希林业科学技术奖“诺丽种质资源引进及其在西南热区的推广示范”；与广西南亚热带农业科学研究所合作，联合申报广西科技进步奖“澳洲坚果产业关键技术创新与应用”。
三是与滇西应用技术大学等5家单位签订了5项合作协议：与滇西应用技术大学普洱茶学院签订校所科研合作协议书，联合共建教学实践基地；与西双版纳州农垦局和普洱市农垦局合作，分别签订了《科技对口服务协议》；与临沧市镇康县签订澳洲坚果产业战略合作框架协议；与中船重工昆明灵湖科技发展有限公司合作，签订合作协议，开展微创自动割胶项目研究；与勐腊田野橡胶销售有限责任公司签订了框架合作协议。
2.成果转化与技术服务取得新成效
（1）技术合作与服务。签订技术服务合同24份，开展柚子栽培和种苗繁育技术、橡胶树微创采胶技术、分析测试、割制改革配套产品配制、澳洲坚果品种选育与栽培关键技术等有偿技术服务，实现收入407.55万元。
（2）技术开发及科研副产品。繁育橡胶树、热带水果、魔芋、澳洲坚果等优良品种苗木繁育与推广60万株，实现收入176.02万元；销售柚子、莲雾、菠萝、沃柑、火龙果等水果，收入64.31万元；澳洲坚果、辣木鸡、牛肝菌、冬茸、竹荪、辣木等科研副产品收入51.96万元；种苗基地销售澳洲坚果苗9.2万株，销售收入120万元。总收入412.29万元。
（3）技术培训、咨询与指导服务。一是热带作物栽培技术服务平台运行良好。发布病虫害防治、实用栽培技术、产业经济等图文消息42期，阅读量21620人次，1477人次访问平台常见问题、病虫害库、知识库和配方施肥等栏目，接受技术咨询324条。二是热作病虫害监测、预警与橡胶树白粉病防控指导成效显著。通过技术培训、实地病害踏查、及时发布病害预警信息、指导科学使用防治药剂及施药器械等方法，全州有320余万亩橡胶林于3月30日进入开割期（占总开割林的90%），比去年同期提前20天，正常开割面积比去年增加300万亩，与往年相比直接为植胶户增加上亿元的经济效益。2022年建设和维护了版纳、普洱片区共10个橡胶树病虫害监测站（含云南省天然橡胶产业技术体系2个监测站），辐射带动农场和橡胶公司自设监测点2154个，截至2022年12月共开展橡胶树物候观测、病虫害监测9756次，踏查519次；监测面积204.53万亩，动用监测人员2221人次；开展监防培训237余期次（含农场）；指导防治面积212.12万亩；各监测站累计报送监测数据68期次；发布病虫害监测、预警信息简报13期。三是与普洱市农垦局、西双版纳州农垦局签订了科技对口服务协议。完成科技培训153期，培训农技人员10496人次，其中线上培训570人次。
（4）实用技术推广。一是协助省农垦局制定并印发了《云南农垦“十四五”天然橡胶主推品种及主推技术》。二是向云南省农业农村厅推荐2022年主推技术4项，其中《澳洲坚果高接换种技术》《云南山地橡胶树白粉病综合管理技术》被云南省农业农村厅遴选为2022年云南省农业主推技术推介发布。三是向云南省农业农村厅推荐2022年农业生产技术指导意见1项《生态胶园构建技术》。四是推广橡胶树营养诊断与配方施肥、橡胶树白粉病防治、环境友好型生态胶园构建、澳洲坚果丰产栽培等热作主导技术12项，面积206.8万亩。五是推广热作良种苗木60万株。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置25个内设机构，分别是：9个科室（党委办公室、行政办公室、科研办公室、纪检审办公室、试验推广办公室、所工会、财务科、劳资科、保卫科），11个研究中心（橡胶研究中心、土壤与植物营养研究中心、热带作物生理与生态研究中心、热带作物资源收集与利用研究中心、热带农产品开发利用研究中心、植物保护与微生物利用研究中心、热带作物分子生物学研究中心、热带花卉研究中心、澳洲坚果研究中心、辣木研究中心、热带作物信息中心），4个科研试验基地（橡胶试验基地、花卉园科普基地、种苗试验基地、坚果试验基地），1个后勤服务中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省热带作物科学研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为云南省热带作物科学研究所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省热带作物科学研究所2022年末实有人员编制418人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制418人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员284人（含参公管理事业人员0人）。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员831人（离休2人，退休829人）。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省热带作物科学研究所没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省热带作物科学研究所2022年度收入合计11059.00万元。其中：财政拨款收入6150.12万元，占总收入的55.61%；事业收入4245.00万元，占总收入的38.39%；其他收入663.88万元，占总收入的6.00%。与上年相比，收入合计增加1518.53万元，增长15.92%。其中：财政拨款收入增加1086.70万元，增长21.46%，主要原因是一是本年省热带作物科学研究所热带作物科技创新专项资金较上年增加500万元；二是本年农业农村部基建项目专项资金增加了322.20万元；三是本年在职人数比上年增加48人，财政拨款基本支出人员经费增加216.69万元；事业收入增加338.36万元，增长8.66%，主要原因是科研项目经费增加。
二、支出决算情况说明
云南省热带作物科学研究所2022年度支出合计12699.14万元。其中：基本支出7765.84万元，占总支出的61.15%；项目支出4933.30万元，占总支出的38.85%。与上年相比，支出合计增加1457.57万元，增长12.97%。其中：基本支出增加631.78万元，增长8.86%，原因是上年通过非税收入上交返还的基本支出（人员经费）是在项目支出中反映，本年没有非税收入，人员经费全部在基本支出中反映；项目支出增加825.79万元，增长20.10%，原因一是本年省热带作物科学研究所热带作物科技创新专项资金较上年增加500万元，二是本年农业农村部基建项目专项资金增加了322.20万元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省热带作物科学研究所机构正常运转的日常支出7765.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5363.77万元，占基本支出的69.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2402.07万元，占基本支出的30.93％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省热带作物科学研究所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4933.30万元。其中：基本建设类项目支出1604.20万元。具体项目开支及开展工作情况：
1、科学技术支出-专项基础科研支出2.80万元。
2、科学技术支出-其他基础研究支出1264.85万元，为省热带作物科学研究所热带作物科技创新专项资金。
3、科学技术支出-机构运行支出690.12万元，其中种质资源圃危房拆除重建项目25.00万元，省热带作物科学研究所科研基础设施建设专项资金665.12万元。
4、科学技术支出-其他技术研究与开发支出889.64万元，其中2022年第一批高层次科技人才培养引进专项资金2.59万元，2022年第一批科技创新基地建设专项资金20.00万元，省热带作物科学研究所研发专项经费820.05万元，省科研机构改革专项资金47.00万元。
5、科学技术支出-重大科技合作项目支出1.52万元。
6、科学技术支出-重点研发计划支出229.50万元，其中2022年重点研发（农业领域）专项资金199.50万元，2022年第一批科技入滇专项资金30.00万元。
7、科学技术支出-其他科学技术支出245.87万元，其中2022年乡村振兴发展科技专项资金25.14万元，2022年“三区”科技人才专项经费15.66万元，2022年乡村振兴专项资金73.95万元，2022年第一批乡村振兴发展科技专项资金74.11万元，2021年度“三区”科技人才支持计划专项资金56.00万元，乡村振兴发展科技专项资金1.00万元。
8、农林水支出-农垦运行支出1609.00万元，其中高层次人才特殊生活补贴及工作经费4.80万元，农业能力中央基建投资（橡胶能力项目）专项资金232.20万元，天然橡胶基地建设专项资金1372.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省热带作物科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出6150.12万元，占本年支出合计的48.43%。与上年相比增加1086.70万元，增长21.46%，主要原因一是本年为省热带作物科学研究所热带作物科技创新专项资金较上年增加500万元；二是本年农业农村部基建项目专项资金增加了322.20万元；三是本年在职人数比上年增加，财政拨款基本支出人员经费增加216.69万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出3687.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.96%。主要用于：
“2060206专项基础科研”支出2.80万元。为基于高光谱信息的澳洲坚果氮素营养诊断模型研究支出2.80万元。
“2060299其他基础研究”支出1100.00万元，为为省热带作物科学研究所科技创新专项资金。
“2060401机构运行”支出2038.06万元，主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、社会保险、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。
“2060499其他技术研究与开发”支出69.59万元。
“2060802重大科技合作项目”支出1.52万元，为云南省国际科技特派员项目。
“2060902重点研发计划”支出229.50万元，其中2022年重点研发（农业领域）专项资金199.50万元，2022年第一批科技入滇专项资金30.00万元。
“2069999其他科学技术”支出245.87万元，其中2022年乡村振兴发展科技专项资金25.14万元，2022年“三区”科技人才专项经费15.66万元，2022年乡村振兴专项资金73.95万元，2022年第一批乡村振兴发展科技专项资金74.12万元，2021年度“三区”科技人才支持计划专项资金56.00万元，乡村振兴发展科技专项资金1.00万元。
2.社会保障和就业（类）支出125.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于事业单位离退休118.62万元；其他行政事业单位养老支出6.77万元。
3.卫生健康（类）支出530.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。用于单位的医疗经费支出。
4.农林水（类）支出1609.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.16%。主要用于天然橡胶生产基地建设。
5.住房保障（类）支出197.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于单位住房公积金的缴纳。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费支出决算中，“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省热带作物科学研究所部门2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2022年度“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省热带作物科学研究所资产总额40665.84万元，其中，流动资产1823.65万元，固定资产37223.37万元，对外投资及有价证券198.00万元，在建工程1351.85万元，无形资产68.97万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1240.05万元，其中固定资产增加3801.75万元。处置房屋建筑物328.00平方米，账面原值25.90万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产415项，账面原值394.86万元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋103572.59平方米，账面原值4536.75万元，实现资产使用收入623.20万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2515.39万元，其中：政府采购货物支出741.80万元；政府采购工程支出1773.59万元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2515.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
7.科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
8.科学技术支出——科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研究计划的有关经费支出。
9.科学技术支出——其他科学技术支出：反映除科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出外用于科技方面的支出。
10.社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
11.社会保障和就业支出——行政事业单位离养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
13.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
14.住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
15.灾害防治及应急管理支出——自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。
附件：
