目 录
第一部分 云南省农业机械推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农业机械推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全省农机化技术规划、标准和规范制定；农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，省农业机械推广站在省农业农村厅党组领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实省第十一次党代会精神，紧紧围绕厅党组的决策部署，以深入开展“对标先进、争创一流”主题实践活动为契机，加强效能建设，全面落实省委提出的“五个表率”要求，积极建设“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的模范单位，着力抓好农机化技术推广和农机购置补贴等工作。
1.党建工作情况
坚决扛牢党建工作责任，营造风清气正的干事环境。一是夯实党建基础，落实党建工作责任。党支部书记认真履行第一责任人职责，坚持带头统筹谋划党建任务和工作目标，亲自牵头抓总。站领导班子成员发挥“关键少数”带头作用，履行好“一岗双责”，严格落实党风廉政建设责任制。组织开展民主评议机关活动、学习宣传优化营商环境政策，认真落实“三会一课”、民主集中制原则、组织生活会等党内政治生活制度。每月按期完成网上党支部规范化建设内容，党支部规范化建设达标率为100%。二是强化理论武装，加强政治思想建设。坚持落实第一议题、第一课程制度，深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推进党史学习教育常态化、长效化。党员干部积极利用“学习强国”“云岭先锋”手机App、云岭先锋夜校学习、“青年大学习”等平台，及时跟进学习党的创新理论。三是抓牢廉政建设，提升党支部凝聚力、战斗力。着力增强拒腐防变和抵御风险能力，深入开展警示教育、家风教育和“清廉机关”建设系列活动，开展普法教育、安全教育和保密宣传、观看正风肃纪《反腐云南在行动》等警示教育片。坚持以案说法、以案促改，持续加强党章党规党纪学习，严守政治纪律和政治规矩，为巩固和推动全面从严治党向纵深发展，积极营造清廉文化氛围、团结和谐良好工作环境和风清气正政治生态提供坚实保障。严格议事决策程序，充分发挥党支部班子的集体智慧。认真落实考勤制度、请休假制度、领导干部外出报备制度。四是开展主题活动，对标先进、争创一流。制定《云南省农业机械推广站党支部主题实践活动实施方案》，深入开展“对标先进、争创一流”主题实践活动。研究确定四川省农业机械推广站作为学习标杆和追赶对象。开展“对标提质、争当模范”和“争红星、夺红旗”活动，1名同志被评为厅系统“模范之星”。
2.业务工作情况
（1）扎实推进农机化技术推广工作，为农业产业发展提供农机化技术和装备支撑。一是大力推广农机新技术新机具。举办大豆玉米带状复合种植专用播种机械化技术和机具现场演示验证活动，全省投入玉米播种机122台，大豆玉米播种一体机29台，完成大豆玉米带状复合种植机播面积2.78万亩。二是抓实春耕、“三秋”农机化推广工作。按照农时要求，早部署、早安排，印发《做好2022年春耕生产农机化技术指导服务工作》《扎实做好2022年“三秋”机械化生产工作》等通知，及早部署重点农时农机化技术推广工作。广泛开展春耕、“三秋”农机化技术指导服务，先后派出技术人员60余人次到曲靖市、楚雄州、玉溪市、红河州、文山州等地开展技术调研指导服务，确保春耕、“三秋”农机推广工作顺利开展。三是积极参与2022年全省春耕生产现场会农机现场筹备工作。协调曲靖市、宣威市农机部门和相关农机经营企业，做好春耕生产现场会农机具装备筹备工作。投入机具达56台（套），动态演示马铃薯机械化开沟起垄播种覆膜、大豆玉米机械化带状复合种植、无人机植保等技术和装备，受到参会领导好评。四是抓实关键农机技术培训工作。围绕水稻机械化种植、大豆玉米复合种植、粮食机收减损、农机购置补贴、核桃澳洲坚果采后处理和初加工技术等重点工作，采取线下线上等多种形式举办多种技术培训班，共培训全省农机推广技术人员、管理人员、农机手1840人次。五是组织开展首届“最美农机推广员”和初加工机械化典型案例推荐工作。我省4名农机推广科技人员被农业农村部农机化总站评为“最美农机推广员”。“保山澳鑫电子商务有限公司”入选全国2022年蔬菜初加工机械化社会化服务典型案例，成为全国5个典型案例之一。
（2）农机购置与应用补贴辅助工作平稳推进。一是补贴系统实现年度间“无缝对接”。及时导入投档合格产品5000余个，全年系统运行正常，未发生系统断网断线等事故。切实落实便民申请补贴，保证购机者可“随时、随地”通过手机App或到管理部门办理补贴申请。通过电话、QQ群、微信群等方式解答用户疑问，提供操作指导服务1000余次，为全省农机购置补贴顺利实施提供有力的技术支撑。二是修订《云南农机购置补贴额一览表（建议稿）》。按照分批、先易后难、尽早启动的原则，4次向厅农机处呈报有关建议稿及公示小结，完成全省农机购置补贴机具种类范围内的133个品目（含新产品补贴试点）、542个档次一览表的修订工作，为全年补贴政策的顺利落实奠定了良好基础。三是及时更新农机购置补贴信息专栏。在专栏及时发布购机补贴相关的各类通知公告、政策法规、领导讲话等信息61余条，并组织开展全省农机购置补贴信息公开专栏和政策咨询投诉电话抽查2次，抽查公开专栏指标1200项，合格率100%；拨打咨询投诉举报电话500个，正确率70%，确保购置补贴政策公平公正透明。截至11月24日，全省使用中央补贴36783万元，受益农户125528户，补贴机具161449台（套），带动农户投入资金126496万元。
（3）农机推广信息宣传工作取得新成效。围绕全省农机技术推广服务工作，广泛收集各州（市）信息，编写有特色、有价值的农机化信息进行广泛宣传报道。截至11月22日，我省被中国农业机械化信息网采用和发布信息227条，信息报送数量和质量持续稳定提高，宣传亮点明显增强，受到了农业农村部农机化总站的表彰。我站被部总站评为信息宣传工作先进单位，信息员被评为优秀信息员。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、推广室、开发室和培训信息室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省农业机械推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省农业机械推广站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业机械推广站2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省农业机械推广站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省农业机械推广站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业机械推广站2022年度收入合计4479662.93元。其中：财政拨款收入4479662.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%）；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加643337.56元，增长16.77%,主要原因是养老保险等基本支出和项目收入增加。其中：财政拨款收入增加655037.56元，增长17.13%，主要原因是养老保险等基本支出和项目收入增加；上级补助收入变动0.00元，变动0.00%；事业收入变动0.00元，变动0.00%；经营收入变动0.00元，变动0.00%；附属单位上缴收入变动0.00元，变动0.00%；其他收入减少11700.00元，下降100.00%，主要原因是按照相关要求，云南省医保局拨付省直公务员体检费做往来款编制，不确认其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省农业机械推广站2022年度支出合计4479662.93元。其中：基本支出3885810.93元，占总支出的86.74%；项目支出593852.00元，占总支出的13.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加640045.56元，增长16.67%。其中：基本支出增加246193.56元，增长6.76%；项目支出增加393852.00元，增长196.93%；上缴上级支出变动0.00元，变动0.00%；经营支出变动0.00元，变动0.00%；对附属单位补助支出变动0.00元，变动0.00%。主要原因分析：一是项目支出增加，农机技术推广示范专项资金收入增加420000.00元，相应的支出增加393852.00元；二是在职人员晋级晋升、社保缴费基数调整等使基本支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省农业机械推广站正常运转的日常支出3885810.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3668480.10元，占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217330.83元，占基本支出的5.59％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省农业机械推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出593852.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于农业科技转化与推广服务支出593852元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业机械推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出4479662.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加655037.56元，增长17.13%，主要原因分析：一是项目支出增加，二是在职人员晋级晋升、社保缴费基数调整等使基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出399585.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于单位离退休人员费用支出和单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出3792329.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%。其中事业运行支出3198477.01元，主要用于保障机构正常运转的日常支出；科技转化与推广服务593852.00元，主要用于有关农业科技转化与推广服务项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出287748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，主要用于单位职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32700.00元，支出决算为21744.01元，完成年初预算的66.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20761.01元，占总支出决算的95.48%；公务接待费支出决算983.00元，占总支出决算的4.52%，具体是国内接待费支出决算983.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业机械推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32700.00元，支出决算为21744.01元，完成年初预算的66.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20761.01元，完成年初预算的87.97%；公务接待费支出决算为983.00元，完成年初预算的10.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2022年单位继续贯彻厉行节约的要求，减少了不必要的接待；二是受疫情影响，相关调研和出差事宜减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少765.89元，下降3.40%。其中：因公出国（境）费支出决算变动0.00元，变动0.00%；公务用车购置费支出决算变动0.00元，变动0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加752.11元，增长3.76%；公务接待费支出决算减少1518.00元，下降60.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2022年单位贯彻厉行节约方针，同时受业务开展情况变化和疫情影响，公务接待次数和人数减少；二是因年内公务用车进行了较高费用的维修，且根据业务需要差旅增加，造成本年度公务用车运行维护费比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业科技转化与推广服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外农机推广部门专家及工作人员来昆进行工作业务往来和交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业机械推广站2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省农业机械推广站资产总额3757768.30元，其中，流动资产1390899.30元，固定资产2366869.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104218.00元，其中固定资产减少103248.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值129078.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额21880.00元，其中：政府采购货物支出21880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）收入科目
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按存款利息收入等。
（三）支出科目
1.农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2.农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
附件：
