目 录
第一部分 云南省农业机械安全监理总站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农业机械安全监理总站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责组织农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查、协助参与重大以上农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓实牌证监管。严格执行部令规范，全省在册各类拖拉机和联合收割机161259台，农业机械驾驶操作人员481951人，新增拖拉机4117台，联合收割机400台，新增驾驶操作人员5642人。注销变型拖拉机38504台，占应注销数的111.11%，尚存变型拖拉机56644台。
2.抓实宣传教育。省、州（市）、县（市、区）、乡（镇）签订目标责任书2962份，与农机手签订安全生产责任书209846份；组织全省各地举办农机“安全生产月”活动840次，农机普法专题宣传287次，农机安全宣传“七进”活动47351次，发放宣传资料1132415份，安全短信息324508条。
3.抓实隐患整治。强化户籍化管理，组织开展农机隐患排查8329次，共排查农业机械81024台次，驾驶操作人员72001人次，整改隐患9109项，整改率100%。适时进行风险分析研判，全省确定A级风险2个、B级风险9个、C级风险5个。
4.抓实“平安农机”创建。认真开展“平安农机”创建活动，推荐昆明市五华区、临沧市耿马县、楚雄州楚雄市等3个县（市、区）申报2022年全国“平安农机”示范县。
5.聚焦队伍培训。举办了全省农机安全监理业务培训班，共65人参加了培训；组织开展应急救援演练和技能培训83场次，参与人数4839人次。
2022年呈现出3个工作亮点，推行“户籍化”管理，夯实农机监管网格化；推行工作“调度机制”，实时掌握工作动态；农机安全普法工作得到部司表彰。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我站共设置2个内设机构，包括：办公室、安全监督管理科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省农业机械安全监理总站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.云南省农业机械安全监理总站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业机械安全监理总站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省农业机械安全监理总站2022年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业机械安全监理总站部门2022年度收入合计3535408.87元。其中：财政拨款收入3535408.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少9186.12元，下降0.26%。其中：财政拨款收入减少2586.12元，下降0.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6600.00元，下降100.00%。收入减少的主要原因一是2022年度人员变动、工资调标等，减少了人员收入；二是2022年度省医保中心拨入的体检费不作其他收入，纳入往来款核算。
二、支出决算情况说明
云南省农业机械安全监理总站部门2022年度支出合计3535408.87元。其中：基本支出3208308.87元，占总支出的90.75%；项目支出327100.00元，占总支出的9.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9186.12元，下降0.26%。其中：基本支出减少32486.12元，下降1.00%；项目支出增加23300.00元，增长7.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2022年度人员变动、工资调标等，减少了人员支出；二是农机安全监督管理专项资金项目支出增加了农机安全宣传教育提示短信费用，从而增加了项目支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省农业机械安全监理总站机构正常运转的日常支出3208308.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2878363.91元，占基本支出的89.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费329944.96元，占基本支出的10.28％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省农业机械安全监理总站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327100.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况为：用于农机安全检查、督查、调研差旅费84144.00元，其他交通费用31566.00元；用于云南省农机安全监管信息系统维护、升级等费用98900.00元；用于印刷农机安全宣传教育用品费用38200.00元；用于全省农机监理员岗位培训费用36890.00元；用于农机安全宣传教育提示短信费用35000.00元；用于云南省农机安全监管信息系统专家评审费用2400.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业机械安全监理总站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3535408.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2586.12元，下降0.07%，减少的主要原因是2022年度人员变动、工资调标等，减少了人员收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出329692.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2962013.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%。主要用于保障我站正常运转的人员支出、公用支出和农机安全监督管理项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出243703.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于在职职工的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7500.00元，支出决算为474.00元，完成年初预算的6.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算474.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算474.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业机械安全监理总站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7500.00元，支出决算为474.00元，完成年初预算的6.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为474.00元，完成年初预算的6.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我站2022年度严格控制接待范围和接待标准，在公务接待中厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少74.00元，下降13.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少74.00元，下降13.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我站2022年度严格控制接待范围和接待标准，在公务接待中厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农机等相关单位（异地）到我站开展公务活动时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业机械安全监理总站部门2022年机关运行经费支出329944.96元，比上年减少42298.43元，下降11.36%,主要原因是贯彻厉行节约要求，压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、工会经费、公务接待费、维修（护）费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省农业机械安全监理总站部门资产总额1126167.84元，其中，流动资产50429.41元，固定资产1075738.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43282.21元，其中固定资产减少39317.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值57317.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额61370.00元，其中：政府采购货物支出61370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额61370.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、农业支出科目
（一）农业行政管理运行：反映云南省农业机械安全监理总站（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）农业科技转化与推广服务：反映用于农机安全监管执法、宣教等方面的支出。
四、社会保障和就业支出
反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出
反映用于住房公积金的支出。
六、“三公经费”支出
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
