目 录
第一部分 云南省农业农村社会事业发展中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农业农村社会事业发展中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省农业农村社会事业发展中心是根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发云南省农业农村厅所属事业单位机构编制方案》（云编办〔2018〕215号）文的通知，由原来的云南省乡镇企业生产力促进中心更名为云南省农业农村社会事业发展中心，是财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责是为农业农村社会事业发展提供技术、服务和业务支撑。承担职业农民和双创培训；配合促进乡村产业发展等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.全面完成滇池沿岸美丽乡村建设督导工作任务。按照省厅工作安排，自2月份开始，共抽调8位同志参与滇池沿岸美丽乡村示范村建设专班工作，具体负责晋宁区余家沟下村、梁王村、小渔村、海埂村相关工作。全年共计26次198人次到晋宁区4个村开展了滇池沿岸美丽乡村建设督导指导工作，圆满完成工作任务。
2.全力参与农村人居环境整治暨农村“厕所革命”提升工作。按照省农村人居环境整治工作领导小组办公室安排部署，2022年共派出47人次，覆盖全省16个州（市），涉及50余个县（市、区），开展了农村“厕所革命”新闻媒体监督、农村“厕所革命”州（市）交叉检查、省级美丽乡村实地复查等工作。
3.努力推进乡村振兴“百千万”工程和绿美乡村工作。2022年中心共派出11名同志组成5个核查组配合相关业务处室开展2022年度乡村振兴“百千万”工程绿色美乡村进行实地核查。对昭通、玉溪等5个州（市）10个县（市、区）的“百千万”工程示范乡镇、精品村和绿美乡镇、绿美村庄及农村人居环境整治村容村貌提升进行实地核查，撰写并提交核查报告，圆满完成核查工作。
4.全力做好农村双创相关工作。一是根据农业农村部要求，组织各州（市）推荐上报第六批全国农村创新创业优秀带头人典型案例35个，组织专家进行两轮评审后，评选出4个典型案例上报农业农村部。二是对全省国家级、省级农村创业创新园区（基地）及全省国家级农村创业创新孵化园区和历年来全省参加全国农村创业创新大赛决赛的选手及全国农村创业创新优秀带头人进行了一次全面梳理，为下一步对全省双创工作开展重点调研奠定了基础。三是根据《关于印发〈2022年第五届全国农业行业职业技能大赛茶叶加工赛项实施方案〉的通知》（农产综函〔2022〕33号）要求，配合省厅拟定了工作措施，会同专家组认真研究全国大赛方案，精心设计了我省竞赛方案和流程，成功举办省级大赛后选拔出拟参加全国总决赛的5名优秀选手。四是成功举办第六届云南省农村创业创新项目创意大赛决赛，经专家评审推荐，从48个项目中评审出农产品产销类和平台服务类一、二、三等奖共12名，并推荐了4名选手参加全国线上半决赛，其中2个产销类项目成功晋级全国总决赛。下一步，中心将按照要求组织好晋级选手参加全国总决赛，力争取得好成绩。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、老干科、环境资源科、休闲农业与乡村旅游科、创业创新科、乡村规划科、社会事业促进科，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省农业农村社会事业发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省农业农村社会事业发展中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业农村社会事业发展中心2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省农业农村社会事业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省农业农村社会事业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业农村社会事业发展中心部门2022年度收入合计4849645.22元。其中：财政拨款收入4849577.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入67.58元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加242574.18元，增长5.27%，主要原因是人员工资及项目资金增加。其中：财政拨款收入增加256086.23元，增长5.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少13512.05元，下降99.50%。主要原因是2022年度体检费支出未纳入决算编报范围。
二、支出决算情况说明
云南省农业农村社会事业发展中心部门2022年度支出合计4849577.64元。其中：基本支出4339947.64元，占总支出的89.49%；项目支出509630.00元，占总支出的10.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加236586.23元，增长5.13%。其中：基本支出增加80066.23元，增长1.88%；项目支出增加156520.00元，增长44.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是2022年度增加在职人员基本工资和驻村人员生活补贴。项目支出增加的主要原因是2022年度增加全国农业行业茶叶加工赛项绿茶加工培训。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省农业农村社会事业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4339947.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4069781.36元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费270166.28元，占基本支出的6.23％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省农业农村社会事业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509630.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：农业产业化龙头企业提升发展专项经费支出228751.5元，主要用于绿茶加工培训、农村创业创新项目的评审与培训。农村人居环境整治服务专项资金支出280878.5元，主要用于农村人居环境整治暨农村“厕所革命”业务培训、农村人居环境整治督导调研、美丽乡村建设督导调研等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业农村社会事业发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4849577.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加256086.23元，增长5.57%，主要原因是2022年度增加在职人员基本工资和驻村人员生活补贴，增加全国农业行业茶叶加工赛项绿茶加工培训。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出610779.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和其他卫生健康支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出3932532.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%。主要用于事业运行支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出306266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23300.00元，支出决算为22400.00元，完成年初预算的96.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算22400.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业农村社会事业发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23300.00元，支出决算为22400.00元，完成年初预算的96.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为22400.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度没有发生接待费用支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8665.44元，增长63.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8665.44元，增长63.09%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度中心累计150人次参与滇池沿岸美丽乡村建设，公务用车活动增加，公务用车运行维护费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心农村人居环境整治、美丽乡村建设、农村创业创新项目等具体业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业农村社会事业发展中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省农业农村社会事业发展中心部门资产总额1113627.62元，其中，流动资产139005.22元，固定资产974622.4元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116689.72元，其中固定资产减少121470元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产61项，账面原值148350.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额26880.00元，其中：政府采购货物支出26880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
附件：
