目 录
第一部分 云南省农垦局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农垦局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家和省有关农垦改革发展的法律法规、方针、政策。
2.负责拟订全省农垦改革发展的有关政策、规划并组织实施。
3.负责农垦行业指导管理工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产。
4.协调省级相关部门促进垦区改革发展，衔接国家相关部委部署的农垦工作。
5.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。
6.承担省人民政府、省农业农村厅交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在省委、省政府的领导下，在农业农村部农垦局、省农业农村厅的关心支持下，省农垦局领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会和党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，围绕新时期农垦改革发展总要求，以党建为统领，持续推进深化农垦改革，巩固国家天然橡胶基地建设，积极推进特色热作产业发展，深入推进作风革命效能革命，主动作为、担当实干，圆满完成了年度目标任务。
一是坚持把党的政治建设摆在首位，着力加强党的建设。深化政治理论武装，局党委始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务；压实党建工作责任，聚焦中央、省委决策部署要求，制定年度党建工作要点，细化重点任务项目清单、任务表，明晰岗位责任，层层传导压力；实施作风革命效能革命；局党委制定《关于贯彻落实〈云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）〉实施细则》，明确15条规定，提倡开短会、讲短话、发短文，践行“三法”“三化”；开展主题实践活动，坚持把模范机关创建与“对标先进、争创一流”主题实践活动紧密结合起来，研究制定《“对标先进、争创一流”主题实践活动实施方案》及2022年度行动计划；抓实基层组织建设，树立大抓基层的鲜明导向；加强干部队伍建设，坚持正确的选人用人导向；加强意识形态工作和法治建设，制定年度意识形态工作要点，局党委会专题研究意识形态工作2次；推进全面从严治党,把党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程，做到党风廉政建设和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
二是聚焦主责主业，持续深化农垦改革，促进高质量发展。认真履行省深化农垦改革工作领导小组办公室职能职责，制定《云南省深化农垦改革工作领导小组2022年工作要点》，推动深化农垦改革工作落实；推动农场办社会职能改革收尾，41个农场管委会已更名为社区管委会；加快推进农场企业化、垦区集团化改革，去除管委会“行政化”影响，完善公司治理机制，全省41个农垦国有农场，已全部由全民所有制企业改制为有限责任公司（国有独资）；落实农垦国有农用地使用权管理制度，制定落实农垦国有农用地使用权管理制度的工作方案，开展了农垦国有土地管理利用调查，规范土地使用；加强垦区基本建设项目管理，对垦区天然橡胶生产能力、欠发达农场巩固提升、危房改造等3类项目，做好业务培训、项目储备、投资计划、资金监管、检查验收、绩效评价等工作；切实履行天然橡胶产业指导管理服务职责，贯彻落实全国天然橡胶产业发展工作推进视频会议精神，召集全省植胶州（市）、县（区）相关部门召开工作推进视频会，研究部署落实举措；巩固提升天然橡胶生产能力，制定印发了全省老旧胶园更新改造工作方案、天然橡胶良种良法补助项目实施方案和规范种苗繁育及使用的通知，下达天然橡胶生产能力建设项目14项，总投资2.95亿元，其中：中央投资2.36亿元；推进农垦特色热作产业发展，鼓励支持农场“走出去、引进来”，加强州（市）垦区间交流、外出考察学习，邀请农科专家到农场传经送宝；加强招商引资指导服务，制定下发《云南省农垦局关于做好2022年招商引资有关工作的通知》，梳理垦区拟招商引资项目58个、投资估算356亿余元，编印招商手册和项目推介书；推进科研创新和技术推广，加强对直属科研事业单位的管理指导服务，制定“十四五”单位事业发展规划，制定了《关于建立局直属科研单位科研协同发展工作机制的实施意见》。
一年来，在省委、省政府的领导和省农业农村厅的关心支持下，农垦局着力加强自身建设，统筹疫情防控与经济社会发展，农垦经济持续稳步增长。2022年全垦区实现生产总值86.02亿元，较上年增长4.75%；从业人员年均工资2.33万元，较上年增长3.97%；职工年均工资7.78万元，较上年下降2.72%。天然橡胶产量12.34万吨，增长0.25%；茶叶产量0.82万吨，下降2.42%；水果产量25.26万吨，增长0.16%。2022年向国家争取各类项目44项，得到中央资金支持2.746亿元，分别较上年增长4.8%、12.45%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策研究室、规划统计处、产业发展处、资产财务处、人事处、离退休人员办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省农垦局（本级）2022年度部门决算编报的单位1个云南省农垦局（本级）。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农垦局（本级）2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制49人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员44人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员161人（离休0人，退休161人）。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆（其中：财政拨款开支的公务用车保有量为5辆，调出到政府公车平台1辆）。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省农垦局（本级）2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表；云南省农垦局（本级）2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农垦局（本级）部门2022年度收入合计20193995.56元。其中：财政拨款收入20123882.53元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70113.03元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计增加129306.96元，增长0.65%。其中：财政拨款收入增加177373.99元，增长0.89%；上级补助收入增减0.00元；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增减0.00元；附属单位上缴收入增减0.00元；其他收入减少48067.03元，下降40.67%。主要原因是：财政拨款收入较上年增加，人员经费有所增加；其他收入较上年减少，是受疫情和政府减免房租政策影响，收入有所减少。
二、支出决算情况说明
云南省农垦局（本级）部门2022年度支出合计20542773.15元。其中：基本支出14491944.25元，占总支出的70.55%；项目支出6050828.90元，占总支出的29.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加296878.10元，增长1.47%。其中：基本支出增加238449.20元，增长1.67%；项目支出增加58428.90元，增长0.98%；上缴上级支出增减0.00元；经营支出增减0.00元；对附属单位补助支出增减0.00元。主要原因分析：人员经费有所增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省农垦局机关机构正常运转的日常支出14491944.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12392415.63元，占基本支出的85.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2099528.62元，占基本支出的14.49％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省农垦局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6050828.90元。其中：基本建设类项目支出2818000元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.国有农场税改转移支付资金支出5630000.00元，2812000.00元是直接兑现给农工的生产补贴，2818000.00元用于农场的基础设施建设。
2.后勤物业管理费420828.90元，主要是用于房屋维修及物业管理费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农垦局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20123882.53元，占本年支出合计的97.96%。与上年相比增加177373.99元，增长0.89%，主要原因分析：人员经费支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1710052.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于云南省农垦局基本养老保险缴费及职业年金缴费和单位离退休人员公用经费；
2.农林水（类）支出17424592.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于云南省农垦局单位机构正常运转支出及有关国有农场税费改革转移支付资金；
5.住房保障（类）支出989238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于单位的住房公积金的缴纳。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为149600.00元，支出决算为117153.00元，完成年初预算的78.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算115900.00元，占总支出决算的98.93%；公务接待费支出决算1253.00元，占总支出决算的1.07%，具体是国内接待费支出决算1253.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农垦局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为149600元，支出决算为117153元，完成年初预算的78.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为115900元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1253.00元，完成年初预算的33.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于新冠病毒疫情，出国经费未使用；二是单位严格执行厉行节约的制度，加强内部管理，严格控制支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1230元，下降1.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元；公务用车购置费支出决算增减0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少1230.00元，下降49.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约的制度，加强内部管理，严格控制支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障云南省农垦局（机关）相关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各州市农垦局来我局汇报工作2批次10人835元；全国农垦系统相关单位来云南发生1批次4人418元的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农垦局（本级）部门2022年机关运行经费支出1,680,638.00元，与上年对比减少210,735.00元，主要原因分析：单位加强管理，厉行节约。部门机关运行经费主要用于局机关办公设备购置23,860.00元、办公费56,563.40元、印刷费38,785.16元、水电费34624.57元、邮电费34,431.16元、物业管理费6,105.43元、差旅费168,501.88元、维修（护）费43,720.40元、租赁费42,000.00元、会议费1,490.00元、培训费50,260.00元、公务接待费1,253.00元、委托业务费50,000.00元、工会经费116,400.00元、福利费116,400.00元、公务用车运行维护费115,900.00元、其他交通费用608,933.00元、其他商品服务支出171,410.00元（为退休人员公用经费支出）。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省农垦局资产总额41538428.97元，其中，流动资产25298205.70元，固定资产（原值）15258375.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（原值）3981.00元，其他资产977866.69元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2134.82元，其中固定资产减少128587.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值175386.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋5574.22平方米，账面原值4649655.14元，实现资产使用收入850000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额23,860.00元，其中：政府采购货物支出23,860.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23,860.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
其他资产977866.69元，是以前年度出售房改房所收的住房维修基金，按照政府财务制度的规定从银行存款中调到受托代理资产。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
8.科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
9.科学技术支出——科技交流与合作：反映科技交流与合作方面的支出。
10.科学技术支出——科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研究计划的有关经费支出。
11.科学技术支出——其他科学技术支出：反映除科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出外用于科技方面的支出。
12.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康支出——公共卫生：反映公共卫生支出。
14.卫生健康支出——中医药：反映中医药方面的支出。
15.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
16.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
17.住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（拟稿人：蔡华俐 审核人：朱璠琼）
附件：
