目 录
第一部分 云南省农业技术推广总站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农业技术推广总站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全省农业技术推广及业务指导；制定全省农业技术推广长远规划和年度计划；制定和推广全省农作物标准化生产技术规范；承担农业重大科技项目的管理、推广和技术指导；负责国内外农作物新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、推广工作；负责全省农业技术推广体系建设和管理工作；承担云南省马铃薯品种资源收集、保存及开发利用项目；开展种植技术培训、种植业技术服务；负责无公害蔬菜生产及技术指导；围绕重大农业产业开发，提供技术支撑。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.以党建促业务，深化思想教育。我站始终把党建促业务工作放在重要位置，以党建为引领狠抓“藏粮于技”措施的落实。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真组织学习党的二十大精神以及中央和省委农村工作会议精神，党内相关法规制度、国家相关法律法规，以及中央和省委有关重要文件精神。做到在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，把党建工作、党风廉政、意识形态建设贯穿于我站的各项工作之中，树立省级农技推广部门的良好形象，形成了良好的党风、政风。2022年召开党员大会15次，支委会14次，党课4次。对标四川省农业技术推广总站，开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，在政治建设、党建工作、业务工作3个方面完成了11个目标任务。
2.开展技术指导和业务培训。一是先后制定印发了大豆玉米带状复合种植、水稻旱种和粮经作物协同发展实施方案以及粮油作物的技术指导意见，并推荐部级和省级农业主推技术5项。制作水稻旱种和大豆玉米带状复合种植技术挂图，并发放到各州（市）、县（市、区）、乡（镇）、村，指导各地抓好今年的水稻旱种和大豆玉米带状复合种植工作。二是圆满完成4月10日召开的全省春季农业生产现场会暨“三农”工作调度会、6月29日召开的全省大豆玉米带状复合种植现场会、7月8日召开的全省杂交稻旱种暨“九湖”流域“一调两减”工作现场会、8月29日召开的全省水稻生产现场会和11月7日召开的全省粮烟协同发展现场会现场点的打造和会议筹备工作。三是形成《2022年云南省夏粮生产形势分析报告》《2022年云南省秋粮暨全年粮食生产形势分析报告》《2022年早稻生产情况》《“阴雨寡照”天气对当前粮食生产的影响及对策措施》《全省秋粮生产和“虫口夺粮”工作情况》等材料，为指导做好全省粮食生产提供科学参考。四是围绕粮油生产，深入昆明、楚雄、曲靖、西双版纳、普洱、大理、昭通等州（市），就油菜扩种、“2个50万亩”种植等工作开展指导服务。截至目前，全站共出差215人次、240多天，就各地农业生产中存在的问题提出意见和建议，帮助各地及时解决粮食生产中的实际问题。五是举办了全省水稻旱种和大豆玉米带状复合种植技术线上线下培训班，培训各级农技人员、合作社、种粮大户43.73万人次。此外，还联合省农科院茶叶研究所开展农业外来入侵植物普查工作技术培训。共培训全省16个州（市）、39个县（市、区）普查骨干学员183人。
3.以项目实施为重点，抓绿色高质高效技术模式的示范推广。一是按照绿色高质高效示范创建的工作要求，制定了我省实施方案，并指导各地做好21个部级和16个粮油绿色高效行动示范县、5个省级大豆玉米带状复合种植示范县、5个粮经协同发展试点县创建任务的落实。二是选择弥勒市、勐海县、麻栗坡县进行杂交稻旱种栽培品种展示及生产技术模式探索，完成试验示范185亩，并安排普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州围绕杂交稻旱种开展优质稻新品种及旱种配套栽培模式试验示范，除去年主要种植品种滇禾优615外，筛选出一批宜优673、晶两优534、野香优2998、滇禾优34、旱优73、旱优737等适宜当地旱种的品种，探索了一套针对水稻旱种用肥、除草、防虫、防病等生长全程解决方案。三是指导创建油菜示范样板。在曲靖市、保山市、文山州指导创建3片省级示范样板，在承担扩种任务的15个州（市）指导创建州、市级每片不少于500亩的示范样板19片。同时指导各油菜种植县（市、区），结合实际创建县级每片不少于200亩的油菜示范样板117片。重点集成推广品种优质化、种植绿色化、操作轻简化“三化”、油菜“两改三适两抗”（改良前茬稻秸处理、改善排渍，适期播种、适密栽培、适机生产，抗病虫草害、抗逆）等技术。四是在会泽县继续开展山地夏播马铃薯绿色高效栽培试验示范47000亩，探索最适宜品种、最适宜播种时间和最佳的栽培技术模式，较去年推广面积增加了5500亩，增加13.25%。五是在曲靖、保山、大理等地充分发挥蚕桑产业的特色，开展蚕桑资源综合利用技术试验示范和“桑园+”技术模式研究及试验示范，拉伸产业链条。六是在文山、临沧、昆明、德宏等地，以甘蔗、杂交稻旱种、甘薯为主开展生物可降解地膜的示范，引导和鼓励种植企业和种植大户进一步扩大生物可降解地膜应用面积。截至目前，完成核心示范样板612亩。七是与云南大学农学院合作继续在勐海县开展50亩集成多年生稻新品种及高质高效栽培技术研究。试验示范为晚稻种植，种植品种为“云大26”，测产亩产为350.7公斤，为水稻节本增效和绿色发展探索新途径。
4.其他工作。一是认真做好总站门户网站信息采集、审核、发布、后台维护及网站安全的技术处置等日常运行维护工作。2022年累计校对、审核、编辑审核上传总站门户网站稿件32篇，完成云南省农业农村厅网站新闻报送工作12篇。二是按照全国农技中心开展2021年度水稻、玉米、小麦、油料、薯类和杂粮等作物生产技术推广应用情况调查要求，做好相关的信息调度和情况上报工作。每月按时参加全国农技中心油菜、大豆生产技术会商，开展大豆种植情况调研，撰写小春油菜生产形势分析报告、云南省冬季农业改种油菜情况报告等。三是在全省5个州（市）遴选推介三位技术技能精湛、经济社会效益显著、示范带动效果突出的种植能手参加“大国农匠”全国农民技能大赛的初赛，经复赛，云南参赛者彭程荣获全国种植能手三等奖。四是参与云南省生物育种产业化试点工作。五是参与文山州“5·27”山洪泥石流灾害及灾后恢复农业生产工作。六是完成全省农技推广体系调查工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、粮油技术科、经作技术科、综合技术科、马铃薯技术中心和蚕桑技术科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省农业技术推广总站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
云南省农业技术推广总站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业技术推广总站2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：云南省农业技术推广总站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南省农业技术推广总站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业技术推广总站部门2022年度收入合计7720914.09元。其中：财政拨款收入7520914.09元，占总收入的97.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200000.00元，占总收入的2.59%。与上年相比，收入合计增加1152700.76元，增长17.55%。其中：财政拨款收入增加967400.76元，增长14.76%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加185300.00元，增长1260.54%。主要原因一是省本级项目资金比2021年有所增加；二是单位其他收入增加了地理标志农产品关键技术研究与应用专项资金；三是本年度有新增人员和退休人员单位基本养老保险和职业年金及工资收入都有所增加。
二、支出决算情况说明
云南省农业技术推广总站部门2022年度支出合计7630701.59元。其中：基本支出5681852.09元，占总支出的74.46%；项目支出1948849.50元，占总支出的25.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加485175.70元，增长6.79%。其中：基本支出增加676597.86元，增长13.52%；项目支出减少191422.16元，下降8.94%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是2022年有新增人员收入增加所以支出也随之增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省农业技术推广总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5681852.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5335578.49元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346273.60元，占基本支出的6.09％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省农业技术推广总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1948849.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年用于专项业务的项目分别为“其他科学技术支出”即“三区”科技人才专项经费40000元用于协助引进柑橘新品种3至5个，开展柑橘产业培训，在金平5个乡镇推广梯田红米绿色高质高效技术2.4万亩，开展梯田红米稻田综合种养技术模式示范512亩，对梯田红米品种“红稻8号、红阳3号”提纯复壮，协助受援单位开展技术培训班4期，培训人数306人次。
“科技转化与推广服务”即粮经作物绿色高质高效技术推广专项资金1699062元用于对省级农业生产发展专项粮食绿色高质高效示范建设、全省粮经作物生产做好技术指导服务。中央农业生产发展专项资金绿色高质高效创建示范宣传专项资金100000元用于编印一批大豆玉米带状复合种植等绿色高质高效技术宣传资料发放给相关项目区域，广泛开展绿色高质高效技术推广宣传。地理标志农产品关键技术研究与应用专项资金109787.50元用于示范推广高质高效生产技术，实现地理标志农产品提质增效。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业技术推广总站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7520914.09元，占本年支出合计的98.56%。与上年相比增加967400.76元，增长14.76%，主要原因是2022年有人员变动，人员经费增加导致一般公共预算财政拨款支出数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于三区人才专项经费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出746653.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于退休公用经费、突出贡献优秀人才奖励经费、政府特殊津贴人员奖励经费及职工养老保险、职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出6338004.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出396256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于缴交职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80400.00元，支出决算为77774.00元，完成年初预算的96.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算77400.00元，占总支出决算的99.52%；公务接待费支出决算374.00元，占总支出决算的0.48%，具体是国内接待费支出决算374.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业技术推广总站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80400元，支出决算为77774.00元，完成年初预算的96.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为77400.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为374.00元，完成年初预算的12.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控接待费的支出，2022年减少了公务接待费支出，导致“三公”经费决算数小于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少974.00元，下降1.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出77400.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少974.00元，下降72.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控接待费的支出，2022年减少了公务接待费支出，导致“三公”经费决算数小于年初预算数。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流工作汇报等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业技术推广总站部门2022年机关运行经费支出0.00元比上年增加0.00元，增长0%，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省农业技术推广总站部门资产总额20325671.18元，其中，流动资产135474元，固定资产18231855.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1958342元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11385.32元，其中固定资产增加65689元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额860709.00元，其中：政府采购货物支出520289.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出340420.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
相关附件：
