目 录
第一部分 云南省植保植检站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省植保植检站概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是贯彻执行国家有关植物保护、植物检疫的法律法规、规章和方针政策，负责全省植物保护、植物检疫的技术指导、体系管理、执法监督；二是负责管理全省农业生物灾害和植物疫情监测预警，制定重大农业生物灾害和植物疫情应急预案和防治方案，监督农业生物灾害和植物疫情防控；三是负责全省农业植物检疫工作，承办国外引种检疫审批、实施产地、调运和市场检疫及管理；四是负责植物保护、植物检疫技术研究和相关技术、产品应用的指导意见和推广使用；五是负责提出植物保护、植物检疫建设投资和重大技术推广项目计划建议，实施监督检查和竣工验收；六是贯彻执行国家有关农药管理的法律法规、规章和方针政策，承担农药管理相关具体工作；七是负责农药安全性风险监测、农药质量抽检等工作；八是负责法律法规规定的其他职责和省农业农村厅、上级业务部门交办的有关工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.强化监测预警，提高智能化水平。提升监测智能化水平；强化病虫情会商；严格信息报送制度；拓展病虫害监测范围。
2.加强技术指导，做好防控工作。做好重大病虫害防治；大力推广绿色防控；持续推进统防统治；抓好农药减量增效；组织开展农区灭鼠；做好植保调查统计。
3.开展植物检疫，确保农业安全。加强植物疫情监测；强化植物疫情防控；推进检疫执法监管；做好国外引种审批。
4.抓好农药检定工作，协助做好农药管理。推进农药管理数字化建设；强化农药质量监督抽查；加强农药风险监测点建设；继续推进小宗作物用药登记；协助做好农药管理工作。
5.宣贯植物保护相关法律法规，加强植保植检技术培训。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
1.云南省植保植检站共设置4个内设机构，包括：办公室、农作物病虫害预警控制科、新农药械示范推广科、植物检疫科。所属单位0个。
2.云南省农药检定所共设置0个内设机构。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省植保植检站2022年度部门决算编报的单位共1个（云南省农药检定所是独立编制机构，但是非独立核算单位，决算并入云南省植保植检站编报）。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（云南省植保植检站）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省植保植检站2022年末实有人员编制36人（其中云南省植保植检站30人，云南省农药检定所6人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件1—附表10）
备注说明：云南省植保植检站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省植保植检站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省植保植检站部门2022年度收入合计12,262,536.23元。其中：财政拨款收入11,865,536.23元，占总收入的96.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入397,000.00元，占总收入的3.24%。与上年相比，收入合计减少16,129,794.56元，下降56.81%，主要原因是上年下达云南省2021年全国农作物病虫疫情监测分中心田间监测点建设项目资金和云南省农药风险监测中心建设项目资金，本年没有该项目资金收入。其中：财政拨款收入减少16,236,994.56元，下降57.78%，主要原因是上年下达云南省2021年全国农作物病虫疫情监测分中心田间监测点建设项目资金和云南省农药风险监测中心建设项目资金，本年没有该项目资金收入。上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加107,200.00元，增长36.99%，主要原因是与科研院校合作的课题项目增加。
二、支出决算情况说明
云南省植保植检站部门2022年度支出合计23,243,188.40元。其中：基本支出6,224,936.55元，占总支出的26.78%；项目支出17,018,251.85元，占总支出的73.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少20,371,063.08元，下降46.71%，主要原因是上年有云南省2020年全国农作物病虫疫情监测分中心建设项目及云南省农药风险监测中心建设项目实施。其中：基本支出增加31,336.52元，增长0.51%，主要原因是人员工资变动，支出增加；项目支出减少20,402,399.60元，下降54.52%，主要原因是上年有云南省2020年全国农作物病虫疫情监测分中心建设项目及云南省农药风险监测中心建设项目实施。上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,224,936.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,898,586.25元，占基本支出的94.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费326,350.30元，占基本支出的5.24％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,018,251.85元。其中：基本建设类项目支出11,948,500.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.农药监督与病虫疫情防控专项资金项目主要开展病虫害疫情监测与防控，农药监督管理工作，支出培训费、印刷费、维修（护）费、差旅费、劳务费、邮电费、委托业务费、专用材料费、其他交通费等费用。
2.2022年农业生产和水利救灾专项资金项目主要开展农业救灾物资储备等工作。主要支出专用材料费。
3.云南省2021年全国农作物病虫疫情监测等分中心田间监测点建设专项资金项目主要购置农作物病虫疫情监测分中心田间监测点设备，主要支出专用设备购置。
4.植物检疫专项项目主要开展植物检疫工作，主要支出委托业务费、专用材料费。
5.农业跨境重大病虫害关键防控技术研究与推广示范项目主要开展重大病虫害关键防控技术的研究与推广工作，采购示范物资，主要支出专用材料费。
6.冬作蔬菜马铃薯产业示范项目经费主要开展冬作马铃薯病虫害防控的技术示范与推广工作，采购示范物资，主要支出专用材料费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省植保植检站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,965,536.23元，占本年支出合计的98.81%。与上年相比减少20,274,214.56元，下降46.89%，主要原因是云南省2020年全国农作物病虫疫情监测分中心建设项目及云南省农药风险监测中心建设项目在2021年实施完毕。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出961,659.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于离休费、离退休人员公用支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，以及退休人员职业年金。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出21,554,254.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.85%。主要用于农业事业运行、农药监督与病虫害防控支出、农业生产救灾、农作物病虫疫情监测分中心田间监测点建设。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出449623.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,000.00元，支出决算为22,266.67元，完成年初预算的47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,799.67元，占总支出决算的88.92%；公务接待费支出决算2,467.00元，占总支出决算的11.08%，具体是国内接待费支出决算2,467.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省植保植检站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,000.00元，支出决算为22,266.67元，完成年初预算的47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19799.67元，完成年初预算的47%；公务接待费支出决算为2467.00元，完成年初预算的49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少229.33元，下降1.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.33元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少229.00元，下降8.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、严控三公经费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病虫害疫情监测与防控、农药监督管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、检查、汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省植保植检站部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省植保植检站部门资产总额71,230,570.7元，其中，流动资产5,092,632.32元，固定资产6,450,056.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程57,769,880.00元，无形资产1,918,002.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少819,515.54元，其中固定资产减少1,680,400.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产72项，账面原值1,708,197.3元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额15,251,218.00元，其中：政府采购货物支出14,863,218.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出388,000.00元。授予中小企业合同金额15,251,218.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
相关附件：
