目 录
第一部分 云南省畜牧兽医科学院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省畜牧兽医科学院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省畜牧兽医科学院承担畜牧兽医科学研究、技术创新、品种改良、试验示范、种质资源保存利用、国际合作、人才培养等工作。为全省畜牧业可持续发展和“三农”服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年我院科研工作稳中求进
1.申报立项项目数量多。组织申报国家级项目14项，包括国家自然科学基金项目10项、“十四五”国家重点研发计划项目（课题）3项、中央引导地方科技发展专项1项；省部级项目16项，包括省基础研究计划项目7项、省院士专家工作站1项、省科学技术普及专项1项、省科技特派团2项、省重大专项1项、省野外科学观测研究站1项、省重点实验室运行1项、2人申请省科技特派员。同时获批农业农村部“跨境动物疫病防控重点实验室（部省共建）”。2021年申请、2022年立项项目15项，立项合同经费920万元。2022年到位科研经费共计3045万元。
2.在研项目进展顺利。在研国家和省部级项目34项，包括国家现代农业产业技术体系项目3项、国家自然科学基金项目7项、省基础研究计划重点项目3项、省重大科技专项计划项目2项、中央引导地方科技项目3项、省专家工作站3个、国际合作项目3项等；横向合作项目11项。重点开展畜禽种质资源保存与利用、畜禽新品种（系）选育及其健康养殖配套技术、动物营养研究、口蹄疫、动物虫媒病、畜禽疫病净化、畜禽养殖废弃物资源化利用等方面研究，执行情况良好。
3.项目验收（结题）如期开展。完成“蓝舌病病毒新血清型毒株感染与基因重配特性的研究”“O型口蹄疫云南太保减毒（YNTBa）株3A蛋白突变对喔扰素信号传导机制研究”3项国家自然科学项目的验收工作。完成2022年到期的“两类”人才的出站工作。完成2021-2022年“三区”科技人才专项、3项省应用基础研究计划项目、1项中央引导地方科技发展专项的验收工作。
4.科技奖励申报积极主动。组织“云上黑山羊新品种培育及产业化示范”“黑水虻转化畜禽粪便资源化利用技术集成与推广”和“云南新城疫病原学监测及综合防控技术研究与应用”3项科技成果申报云南省科学技术奖。参与完成的“非洲猪瘟等重要动物疫病关键检测技术标准及产业化”科技成果申报广东省科技进步二等奖。组织“云上黑山羊新品种培育及产业化示范”成果申报2019-2021年全国农牧渔业丰收奖农业技术推广合作奖。参与完成的“非洲猪瘟等重要动物疫病关键检测技术及应用”项目获得中国海关2021年度二级科技成果奖。
5.科研成果产出增加。“云上黑山羊高效养殖技术示范推广”被列为《云南省农业现代化三年行动方案（2022—2024年）》“技术创新集成推广工程”重点工程清单。发表论文138篇，其中SCI收录论文32篇；获国际发明专利1项、国家发明专利7项、实用新型专利6项，申请注册商标30项，申报注册新兽药证书3个。申报《黑水虻处理猪粪技术规程》和《养殖污水狐尾藻处理技术规范》地方标准2项。申报建水黄褐鸭地方标准1项，其他野生禽类标准4项。申报农业行业标准《动物基孔肯雅病毒感染诊断技术》1项。申报的“肉羊疫病防控技术指导意见”“生猪规模化养殖源头减量技术指导意见”“云上黑山羊羔羊精细化管理关键技术”入选省技术指导意见，申报的“狐尾藻生态治理畜禽养殖污水新技术”“种猪场猪伪狂犬病净化技术”和“非洲猪瘟养殖场恢复生产技术”入选省农业主推技术。编辑出版《云南畜牧兽医》（双月刊）6期，刊登文章107篇。
6.科技服务成效初显。坚持科技助力乡村振兴。一是配合国家乡村振兴科技特派团水禽组、绒毛用羊组、肉羊组开展的产业帮扶工作获得认可，完成了红河县、元阳县、宁蒗县和四川若尔盖县等地的调研及年度帮扶任务。二是黑水虻转化畜禽粪便资源化利用技术集成与推广构建了绿色种养循环农业“富民模式”和“曲靖模式”，打造猪、蛋鸡、肉鸡、肉鸭、水产等畜禽渔业高效健康养殖、粪污处理及资源化利用样板间，以点带面构建绿色种养循环农业。三是签订科技合作协议1份、技术服务合同2份。申请的省科技成果转化奖补专项-综合服务类奖补“2022年云南省畜牧兽医科学院技术中试孵化”项目已立项公示。四是组织完成云南省2022年专业技术人才知识更新工程“云南省畜牧兽医高新技术高级研修班”，培训15个州（市）51名专业技术人员；院科技人员、科技特派员和“三区”人才赴全省各地开展40余次科技培训，培训基层相关技术人员及从业人员近3000人次，发放技术手册2000多册，科技服务合作社、养殖场（户）累计100多个。
7.种业发展重点项目设计规划报批已完成，进入开工建设阶段。总投资2061.11万元的“云南省种猪性能测定中心建设项目”、总投资5000万元的“国家区域性（云南）畜禽遗传资源基因库建设项目”建设进展顺利。
8.重视种质资源保存工作。完成马关无角山羊、石林圭山山羊、龙陵黄山羊遗传材料制作，共冷冻保存山羊胚胎492枚，累计制作山羊细管冻精12765支；开展石屏青绵羊、弥勒红骨山羊、滇东南水牛、槟榔江水牛、德宏水牛、独龙牛、高峰牛、云南瘤牛和中甸牦牛组织材料收集，累计收集2750份样品（血液样品300份，组织2450份）。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：（1）党政办公室；（2）计划财务处；（3）科研管理与成果转化处；（4）云南省热带亚热带动物病毒病重点实验室；（5）草食家畜研究所；（6）养猪与动物营养研究所（畜禽养殖环境控制研究所）；（7）养禽与禽病研究所；（8）《云南畜牧兽医》杂志编辑部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省畜牧兽医科学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省畜牧兽医科学院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省畜牧兽医科学院2022年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省畜牧兽医科学院部门2022年度收入合计73656297.26元。其中：财政拨款收入69418165.00元，占总收入的94.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4232967.00元（含教育收费0.00元），占总收入的5.75%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5165.26元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加15786028.16元，增长27.28%，增加的主要原因为本年度增加了基因库和种猪性能测定中心2个建设项目资金。其中：财政拨款收入增加16628295.90元，增长31.50%，增加的主要原因为本年度增加了基因库和种猪性能测定中心2个建设项目资金；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少782033.00元，下降15.59%，主要原因为本年度非同级财政拨款的竞争性及横向项目经费减少；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少60234.74元，下降92.10%，主要是根据部门决算口径要求，本年职工体检费不计入其他收入支出而计入往来款核算所致。
二、支出决算情况说明
云南省畜牧兽医科学院部门2022年度支出合计72583197.46元。其中：基本支出21988177.92元，占总支出的30.29%；项目支出50595019.54元，占总支出的69.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13087471.40元，增长22.00%，支出增加的主要原因为：本年度增加了基因库和种猪性能测定中心2个项目的建设资金支出。其中：基本支出增加587108.60元，增长2.74%，支出增加的原因为：本年新增5人；项目支出增加12500362.80元，增长32.81%，支出增加的原因为：本年度增加了基因库和种猪性能测定中心2个项目的建设资金支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省畜牧兽医科学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21988177.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20659284.47元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1328893.45元，占基本支出的6.04％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省畜牧兽医科学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50595019.54元。其中：基本建设类项目支出23308179.14元。具体项目开支及开展工作情况：206科学技术支出21312045.75元，主要用于畜牧兽医领域的应用技术研究和社会公益和农业研究项目支出；208社会保障及就业支出30000.00元，主要用于特殊人才津贴发放；213农林水支出29252973.79元，主要用于农业技术推广、农业病虫害防治、技术培训等项目支出，其中的基本建设类项目支出23308179.14元，主要用于基因库和种猪性能测定中心2个项目的建设资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省畜牧兽医科学院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出69575566.99元，占本年支出合计的95.86%。与上年相比增加15806399.14元，增长29.40%，支出增加的主要原因为：本年新增5人；本年度增加了基因库和种猪性能测定中心2个项目的建设资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出20484600.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.44%。主要用于畜牧兽医领域的应用技术研究和社会公益和农业研究项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出3387461.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于职工基本养老保险、职业年金、医疗保险等缴费支出，离休人员工资福利支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出44178000.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.50%。主要用于农业事业单位的机构运行费和农业技术推广、农业病虫害防治、技术培训等项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1525504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于缴交职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92700.00元，支出决算为295213.28元，完成年初预算的318.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算212400.00元，占总支出决算的71.95%；公务用车运行维护费支出决算82303.28元，占总支出决算的27.88%；公务接待费支出决算510.00元，占总支出决算的0.17%，具体是国内接待费支出决算510.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省畜牧兽医科学院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92700.00元，支出决算为295213.28元，完成年初预算的318.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为212400.00元，年初预算0元，原因是因工作需要购置遗传材料运输车1辆，在“云南省畜禽遗传资源保护及种业提升工程项目专项资金”项目年初预算“专用设备购置费”40万元，未记入“公务用车购置费”预算；公务用车运行维护费支出决算为82303.28元，完成年初预算的102.24%；公务接待费支出决算为510.00元，完成年初预算的4.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，经《云南省公务用车管理领导小组办公室关于同意省畜牧兽医科学院购置车辆的函》（云公车办函〔2022〕113号）批准，购置遗传材料运输车一辆，增加公务用车购置费212400.00元，年初预算在“云南省畜禽遗传资源保护及种业提升工程项目专项资金”项目“专用设备购置费”40万元，未记入“公务用车购置费”预算。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加186888.80元，增长172.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加212400.00元，2021年度公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算减少22388.20元，下降21.38%；公务接待费支出决算减少3123.00元，下降85.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要，经《云南省公务用车管理领导小组办公室关于同意省畜牧兽医科学院购置车辆的函》（云公车办函〔2022〕113号）批准，购置遗传材料运输车一辆，增加公务用车购置费212400.00元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。因工作需要，经《云南省公务用车管理领导小组办公室关于同意省畜牧兽医科学院购置车辆的函》（云公车办函〔2022〕113号）批准，购置遗传材料运输车一辆，增加公务用车购置费212400.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于省畜牧兽医科学院开展科研项目及行政管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于羊育种场疫病检测检验工作发生的接待支出。公务接待费0.05万元，因疫情影响，公务接待减少，本年共发生接待1次，接待人数为3人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省畜牧兽医科学院部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,比上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省畜牧兽医科学院部门资产总额135,225,806.29元，其中，流动资产40,787,492.86元，固定资产62,997,267.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程30,798,637.37元，无形资产642,408.48元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,096,442.00元，其中固定资产增加3,772,709.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值330243.56元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋883.68平方米，账面原值846,785.65元，实现资产使用收入42479.2元（资产使用收入金额与资产报表不一致是因为资产报表数字有误，误将出租出借资产价值填报到出租收益，出租收益正确数是42479.20元），已上缴财政。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额46111912.17元，其中：政府采购货物支出14421036.00元；政府采购工程支出29689876.17元；政府采购服务支出2001000.00元。授予中小企业合同金额4611912.17元，占政府采购支出总额的10.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）“收入决算表”中其他收入0.52万元，其中：个税“三代”手续费收入0.52万元。无纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。
（二）“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”25.20万元。2022年有22.20万元高层次人才特殊生活补贴按政策兑现到高层次人才；有3万元云南省有突出贡献优秀专业技术人才补贴按政策兑现到有突出贡献优秀专业技术人才。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
