目 录
第一部分 云南省乡村产业发展中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省乡村产业发展中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要负责全省农产品加工、农业产业化、休闲农业和乡村旅游、农村创业创新等统计及培训，监测农产品和农业生产资料价格；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培育等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是协助省农业农村厅乡村产业处完成龙头企业认定及到期监测工作，配合制定2022年重点运行监测企业制度和名单，农产品加工转化率调度制度和开展调度，协助组织开展保市场主体保就业助企纾困专项监测调度，市场主体倍增调度，涉农中小企业发展状况调查问卷。二是完成农业农村部疫情影响下休闲主体网上调度监测，组织全国休闲农业调查主体完成季度和节庆假日休闲农业和乡村旅游监测调度，休闲农业经营主体情况调查问卷，开展云南休闲农业和乡村旅游季度监测，筛选了70户固定监测点进行月度调查。三是参与省统计局开展高原特色现代农业统计系统中有关数据指标收集报送工作。四是协助省农业农村厅市场与信息化处完成了2022年农作物播种意向调查、春夏播作物播种意向调查、夏粮夏收油菜籽产量预计、早稻产量预计等统计监测工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省乡村产业发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.云南省乡村产业发展中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省乡村产业发展中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：云南省乡村产业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南省乡村产业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省乡村产业发展中心部门2022年度收入合计1894928.44元。其中：财政拨款收入1894925.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2.45元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少14586.31元，下降0.76%。其中：财政拨款收入减少9786.31元，下降0.51%；主要原因是：本年存在人员变动，退休1人，招考录用1人。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4800.00元，下降99.95%。主要原因是2022年度省医保中心拨入的体检费不作其他收入，纳入往来款核算。
二、支出决算情况说明
云南省乡村产业发展中心部门2022年度支出合计1895074.35元。其中：基本支出1713074.35元，占总支出的90.40%；项目支出182000.00元，占总支出的9.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14437.95元，下降0.76%。其中：基本支出减少106782.01元，下降5.87%；项目支出增加92344.06元，增长103.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是本年存在人员变动，退休1人，招考录用1人，基本支出减少；二是单位厉行节约，进一步压缩公用经费开支，基本支出减少；三是因统计报表制度修订，增加培训调研等工作，农产品加工统计调查和网站维护专项经费开支增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省乡村产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1713074.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1613861.18元，占基本支出的94.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费99213.17元，占基本支出的5.79％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省乡村产业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：用于农业生产发展支出，项目名称为：农产品加工统计调查和网站维护专项经费。主要用于1.印刷费20,000.00元，用于本年度农产品加工统计制度及产业化发展情况手册汇编印刷；2.邮电费3,771.81元，用于业务资料邮寄；3.培训费108,844.00元，用于农产品加工及农业产业化统计人员培训；4.差旅费38,200.19元，用于本年度农产品加工及农业产业化、休闲农业、农村双创调研；5.其他交通费用11,184.00元，用于项目交通费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省乡村产业发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1895074.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9637.95元，下降0.51%，主要原因分析：一是本年存在人员变动，退休1人，招考录用1人，基本支出减少；二是我单位厉行节约，进一步压缩公用经费开支，基本支出减少；三是因统计报表制度修订，增加培训调研等工作，农产品加工统计调查和网站维护专项经费开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出180211.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1587450.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.77%。主要用于事业运行、统计监测与信息服务、农业组织化与产业化经营。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出127413.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于住房公积金支出（2210201）。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为11726.00元，完成年初预算的68.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11726.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省乡村产业发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为11726.00元，完成年初预算的68.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11726.00元，完成年初预算的68.98%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，进一步压减三公经费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少102.00元，下降0.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少102.00元，下降0.86%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，进一步压减三公经费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位为保障调研、机要交换等各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省乡村产业发展中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0元，增长0.00%，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省乡村产业发展中心部门资产总额572445.06元，其中，流动资产81493.87元，固定资产485184.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产5766.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少338524.55元，其中固定资产原值减少337401.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产40项，账面原值337401.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
