目 录
第一部分 云南省农业农村厅机关服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农业农村厅机关服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要职能职责是为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务，机关后勤服务，承办机关委托事项等。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，云南省农业农村厅机关服务中心在厅党组的领导下，结合自身职能职责，圆满完成各项工作任务。重点做了以下几项工作：
一是加强机关大楼管理，提升物业服务质量。按照政府采购程序，完善采购手续，确定物业公司。重点在卫生间改造、房屋防漏水、会议服务方面抓提升，千方百计提升服务质量。
二是加强机关食堂管理，提升食堂服务质量。重点在食材采购、菜品加工、菜品种类、人员培训、文明服务等方面抓提升，进一步提升干部职工满意度。
三是加强公务用车管理。按照《云南省农业农村厅机关公务用车管理使用制度》要求，严格管理公务用车，按照要求派车、管车。做好公务用车保险、加油、维修框架协议采购等工作。
四是加强办公用房管理。严格按照省委、省政府要求，做好办公用房使用管理，防止超标准使用办公用房。充分利用省级办公用房管理系统，做好办公用房动态管理。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省农业农村厅机关服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省农业农村厅机关服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业农村厅机关服务中心2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省农业农村厅机关服务中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业农村厅机关服务中心部门2022年度收入合计397641.75元。其中：财政拨款收入397633.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8.06元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12265.58元，增长3.18%。其中：财政拨款收入增加12874.19元，增长3.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少608.61元，下降98.69%。主要原因一是本年度职工职级晋升，工资增加，养老保险和住房公积金也比往年增加，导致本年度财政拨款收入比上年度增加；二是本年度外单位取得的公务员体检费调到往来款，未列入其他收入，导致本年度其他收入比上年度减少。
二、支出决算情况说明
云南省农业农村厅机关服务中心部门2022年度支出合计398114.40元。其中：基本支出397633.69元，占总支出的99.88%；项目支出480.71元，占总支出的0.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12750.20元，增长3.31%。其中：基本支出增加12874.19元，增长3.35%；项目支出减少123.99元，下降20.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析一是本年度职工职级晋升，工资增加，养老保险和住房公积金也比往年增加，导致本年度基本支出比上年度增加；二是本年度非财政拨款项目支出比上年度减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省农业农村厅机关服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出397633.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出332116.69元，占基本支出的83.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65517.00元，占基本支出的16.48％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省农业农村厅机关服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出480.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要开展项目为：以前年度结转资金支出体检费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业农村厅机关服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出397633.69元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加12874.19元，增长3.35%，主要原因为：本年度职工职级晋升，工资增加，养老保险和住房公积金也比往年增加，导致本年度基本支出比上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于机关事业单位养老保险费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出342203.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%。主要用于事业单位的人员工资福利支出和商品和服务支出等办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出25430.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52700元，支出决算为52700.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算52700.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业农村厅机关服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52700元，支出决算为52700.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为52700.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车保障日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业农村厅机关服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省农业农村厅机关服务中心部门资产总额1770446.77元，其中，流动资产245094.77元，固定资产1525352.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少385818.20元，其中固定资产减少386000元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值386000元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省农业农村厅机关服务中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出预算，附表《项目支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
