目 录
第一部分 云南省动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省动物疫病预防控制中心主要负责全省动物防疫体系建设的总体规划；负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全、兽药、饲料相关技术检测工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.全力以赴做好非洲猪瘟等重大动物疫病及主要人畜共患病防控工作。
认真学习贯彻落实《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》精神，按照省农业农村厅“2022畜牧兽医工作责任清单”、《国家动物疫病监测与流行病学调查计划（2021至2025年）的通知》《国家〈2022年国家动物疫病监测实施意见〉的通知》、“2022年云南省主要动物疫病免疫方案”和“动物疫病净化场”“无非洲猪瘟小区”创建推荐申报方案等要求，及时编制下发了《云南省动物疫病监测工作的通知》《2022年云南省动物疫病定点监测实施方案》《2022年种畜禽场主要疫病监测工作的通知》等要求，为全省动物疫病防控工作提供技术指导、培训和科普宣传。
2.全力完成动物产品安全、兽药、饲料相关技术检测工作。
按云南省农业农村厅办公室关于印发《2022年兽药质量监督抽检计划的通知》要求，承担200批次的检测工作任务，按照《2022年云南省饲料质量安全监管工作方案》的通知要求，承担：配合饲料、浓缩饲料和精料补充料饲料原料、饲料添加剂及添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料和精料补充料中霉菌毒素监测，以及经营及使用环节饲料样品中金霉素和喹乙醇的抽样、检测任务。
3.工作亮点
（1）2022年我省未发生重大动物疫病疫情，未发生兽医实验室生物安全事故，结合实验室建设、考核等工作，参加省农业农村厅组织重点对16个州市级实验室，121个县级实验室开展了检查，杜绝发生生物安全事件，组织及协助各州市开展生物安全法宣贯培训、微生物实验室安全检查，完成了年度绩效考核指标。
（2）动物疫病净化工作厚积薄发，建成各类动物疫病净化创建场和净化场20家，实现了国家级“净化场”零的突破。
（3）联合开展疫病净化与无疫小区评估，云南省通过省级现场评审的无非洲猪瘟小区增至13个，其中有8个通过国家评审，在全国处于上游水平。
（4）开展州市级、县级兽医实验室续展考核，州市级通过率100%，县级通过率93.8%，超过90%的考核指标。
（5）第五届全国农业行业职业技能大赛（动物疫病防治）决赛云南省代表队3名选手获得个人三等奖和全国优秀选手称号，团体成绩创云南省连续参加五届国赛以来最好成绩。
（6）在2022年厅直机关党委上半年“争红星”“夺红旗”评比活动中，我单位段博芳同志被评为“模范之星”。
（7）我单位段博芳同志成为云南省首个动物防治员国家级裁判。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、防控应急科、兽医公共卫生科、疫病检测科、兽药饲料检测科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省动物疫病预防控制中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省动物疫病预防控制中心部门没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省动物疫病预防控制中心部门2022年度收入合计19753829.23元。其中：财政拨款收入19363829.23元，占总收入的98.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费）0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入390000.00元，占总收入的1.97%。与上年相比，收入合计增加2428318.21元，增长14.02%。其中：财政拨款收入增加2273918.21元，增长13.31%；主要原因是财政拨款收入（项目及人员收入）增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加154400.00元，增长65.53%，主要原因是项目协作费（用于生猪重大疫病防控关键技术研究与应用项目）资金增加。
二、支出决算情况说明
云南省动物疫病预防控制中心部门2022年度支出合计19720591.17元。其中：基本支出6024999.24元，占总支出的30.55%；项目支出13695591.93元，占总支出的69.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2550241.59元，增长14.85%。其中：基本支出增加293808.02元，增长5.13%，主要原因是2022年有新增人员及相对应的工资和社会保险等均有增加、在职人员每年晋升工资的增加；项目支出增加2256433.57元，增长19.73%，主要原因是2022年项目收入增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6024999.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5640289.94元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费384709.30元，占基本支出的6.39％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13695591.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：动物疫病治理及畜产品安全检测专项资金5996578元，中央动物防疫等补助经费6002323.99元，第二批中央动物防疫等补助经费900000元，职业兽医资格考试经费139928元，检测人员培训及畜产品例行监测专项资金300000元，云南边境畜禽疫病防控技术研发20674.56元，生猪重大疫病防控关键技术研究与应用336087.38元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19363829.23元，占本年支出合计的98.19%。与上年相比增加2273918.21元，增长13.31%，主要原因是2022年人员及项目收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出803093.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于离休人员经费186060元，机关事业单位基本养老保险缴费支出552100万元，机关事业单位职业年金保险缴费支出64933.16万元。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出18129198.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%。主要用于事业运行人员工资4412058.78万元，公用经费368509.3万元，遗属补助9800万元，病虫害控制项目13038829.99元，农产品质量安全项目300000元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出431538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为278000元，支出决算为235329.30元，完成年初预算的84.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算230000.00元，占总支出决算的97.74%；公务接待费支出决算5329.30元，占总支出决算的2.26%，具体是国内接待费支出决算5329.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我中心是本着节约的原则，严格按照一般性支出减压工作的通知执行。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为278000元，支出决算为235329.30元，完成年初预算的84.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为230000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为5329.30元，完成年初预算的11.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加101973.54元，增长76.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加104061.24元，增长82.63%；公务接待费支出决算减少2087.70元，下降28.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年单位动物预防、诊断、监测采样，饲料和畜产品质量安全监督检验检测采样增加，导致公车运行费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于动物预防、诊断、监测、控制，指导人畜共患病防治，承担兽药及残留监测、饲料和畜产品质量安全监督检验检测服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于春秋防送样人员费用支出以及接待农业农村部等检查组人员发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省动物疫病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省动物疫病预防控制中心部门资产总额80788077.56元，其中，流动资产4151013.84元，固定资产76623063.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14000元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71509.87元，其中固定资产减少390817.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产109项，账面原值1691777.9元，实现资产处置收入500元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额5591462.00元，其中：政府采购货物支出5591462.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5591462.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》《科学事业单位会计制度》。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、农业支出科目
（一）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）农业病虫害控制：反映用于病虫疫情监测、预报、预防、控制、防治所需的仪器、检测等方面的支出。
（三）农业农产品质量安全：反映用于农业质量的安全和监督，兽药及残留监测、饲料和畜产品质量安全监督检验检测服务等工作方面的支出。
四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
六、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
