目 录
第一部分 云南省种羊繁育推广中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省种羊繁育推广中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省种羊繁育推广中心是省农业农村厅领导下的事业种畜场，以培育种羊、种牛、种兔等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术的国家级重点种畜场。目前已成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，是云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜近3000头/只，改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。
（二）2022年度重点工作任务概述
中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，按照中央农村工作会议、省委农村工作会议、省农业农村厅工作部署，紧扣良种繁育推广任务目标，大力推进优质种畜示范基地建设、大力推进现代化农业示范基地建设、大力推进作风革命、加强效能建设和人居环境改造提升工程。中心种畜生产、饲草料生产有序健康开展，单位农业生产收入保持逐年增长态势。
1.党建引领促发展，业务融合双提升。中心党总支始终坚持把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实，始终坚持把抓党建促业务作为头等大事来抓，着力推动两项工作互促共融，推动各项工作有序开展。通过有序推进业务工作，营造了良好的干事创业环境，中心政治生态持续优化，在全面从严治党、党风廉政建设方面取得了一定成色，得到了上级党组织和相关部门的认可。
2.盯重点、抓关键，合力攻坚，圆满完成种畜繁育推广任务目标。一是紧扣单位职能职责，合力攻坚，良种繁育推广能力稳步提升，全年完成种羊良种补贴280万元，推广销售优质种羊3643只、种牛141头，良种推广覆盖13个州（市）、37个县（市、区）、103个街道（乡镇）、571户专业合作社和散养户，圆满完成了惠民政策的落实，有效为全省的乡村振兴战略工作提供了内生动力；二是良种繁育水平不断提高，品牌影响力和示范效果不断提升，2022年，山羊断奶羔羊数首次超过3000只达到3054只。
3.聚焦聚力，强化装备，加快推进农业现代化进程。一是打造肉牛养殖产业科技示范新标杆，全力推进现代肉牛产业科技示范展示基地建设项目，引进西门塔尔种牛108头、云岭牛20头、日本和牛4头、短角牛2头，新建牛舍608平方米，购置自走式青贮玉米联合收获机1台，建成具有良好示范带动效应的现代肉牛产业科技示范展示基地1个；二是积极推进数字农业建设，全面提升单位智慧草牧业生产和育种信息综合服务管理水平；三是持续加大现代化农业机械投入力度，为全省农业全程机械化生产提供了良好的示范效果和生产经验。
4.咬定目标，苦干实干，稳住中心发展基本盘，守好中心“种畜繁育推广”压舱石。一是深入开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，以四川南江黄羊原种场和简州大耳羊核心育种场为我单位学习标杆，聚焦打造“养殖工艺全程机械化建设示范推广基地”目标；二是大力推行一线工作法，确保全年饲草料稳定供给。中心领导班子、业务科室深入生产一线，深入主业队场圈舍牛棚、田间地头监督指导生产工作，坚持社情民意在一线掌握、问题在一线解决，工作在一线落实，全程参与饲草料生产各环节；三是高标准、严要求落实落细兽医防疫各项工作，全年以动物疫病净化场申报工作为抓手，紧扣《规模化种羊场主要疫病净化评估现场综合审查要素释义（2021版）》中的67项工作要点，以建设高标准的动物疫病净化示范场为目标，查缺补漏，逐一完善了中心兽医防疫体系，成功申报省级动物疫病净化场，全年共开展虫卵检测342份，采集血清送检4940份，山羊寄生虫得到有效控制，送检的165份粪便样本中，阴性率达69.7%，大大减少了兽药、饲料、人工等投入；四是健全完善内控制度，为中心发展保驾护航。
5.提高政治站位，强化责任担当，充分发挥资源优势，彰显社会服务职能。一是全年为1300余名学生、科研工作者及养殖户提供了实习试验、科学研究、学习参观条件，并帮助完成了相关试验研究、学位论文、技术指导等工作；二是帮助寻甸县顺利完成了6000余亩的人工草地建植工作，既确保了寻甸县抓住关键时令完成草地建植任务，又为我单位创收12万元；三是结合“双报到双服务双报告”活动和“为民服务清单”对周边民生需求开展调查研究，党员和技术骨干进社区帮助居民解决牛羊标准化养殖、疾病防控、农机使用等方面难题12次；四是大力推进云上黑山羊研究成果转化，向寻甸黑沙地黑山羊合作社、3户养殖大户及散养户提供种羊推广、杂交改良、青贮饲料种植、疾病防治等方面的技术支持和指导；五是与科研院所积极开展各类实验研究，加强科技成果转化运用。
6.攻坚克难，全力推动中心自建房安全和人居环境整治行动。认真落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，严格按照胡汉傈督察专员实地调研指导安排，扎实开展自建房安全和人居环境整治行动，开展了2次详细的场区自建房安全排查工作，排查房屋258户，督促整改111户，清除脏乱差环境点102个，拆除违搭违建100处约4600㎡。中心自建房安全隐患实现全面整改，人居环境显著提升。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、畜牧生产科、兽医防疫科、饲草饲料科、保卫科、绵羊队、山羊队、肉牛队、育成羊培育场。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省种羊繁育推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省种羊繁育推广中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省种羊繁育推广中心2022年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员271人（离休0人，退休271人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省种羊繁育推广中心在2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排支出、无国有资本经营预算财政拨款安排支出、无“三公”经费财政拨款安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省种羊繁育推广中心2022年度收入合计36108926.32元。其中：财政拨款收入23970115.00元，占总收入的66.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入11618811.32元，占总收入的32.18%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入520000.00元，占总收入的1.44%。与上年相比，收入合计增加9656451.40元，增长36.50%。其中：财政拨款收入增加10473115.00元，增长77.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少576569.24元，下降4.73%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少240094.36元，下降31.59%。财政拨款收入增加主要原因：一是在职人员正常晋级工资等人员经费比上年增加300315.00元；二是种牛种羊专项补助资金比上年增加1398800.00元，肉羊良种补助资金比上年增加400000.00元，肉牛生产性能测定补助资金比上年增加350000.00元，新增现代肉牛产业建设专项资金6994000.00元，新增巨菌草种植专项资金1000000.00元，新增“三区”人才支持计划科技人员专项资金20000.00元，新增乡村振兴发展科技专项资金10000.00元。经营收入减少主要原因是受市场供求关系影响，种畜销售数量比上年有所下降，销售收入降低576569.24元。其他收入减少主要原因是本年其他收入为云上黑山羊持续选育及产业化高效利用资金500000.00元、2021年寻甸引导企业加大研发投入补助资金10000.00元、2022年寻甸引导企业加大研发投入补助资金10000.00元，比上年减少240094.36元。
二、支出决算情况说明
云南省种羊繁育推广中心2022年度支出合计36076556.27元。其中：基本支出9207315.00元，占总支出的25.52%；项目支出15282800.00元，占总支出的42.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出11586441.27元，占总支出的32.12％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10075915.39元，增长38.75%。其中：基本支出增加1800315.00元，增长24.31%；项目支出增加8432705.64元，增长123.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少157105.25元，下降1.34%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因：一是在职人员晋级经费相应增加300315元；二是国有农场税费改革补助资金1500000.00元（用于缴纳职工养老保险和职业年金）填报口径不一致，2022年计入基本支出而2021年计入项目支出。项目支出增加主要原因：一是种牛种羊专项补助资金比上年增加1398800.00元；二是肉羊良种补助资金比上年增加400000.00元；三是肉牛生产性能测定补助资金比上年增加350000.00元；四是新增现代肉牛产业建设专项资金6994000.00元；五是新增巨菌草种植专项资金1000000.00元；六是新增“三区”人才支持计划科技人员专项资金20000.00元；七是新增乡村振兴发展科技专项资金10000.00元；八是国有农场税费改革补助资金1500000.00元填报口径不一致，2022年计入基本支出而2021年计入项目支出；九是非财政拨款专项支出（其他收入资金）减少240094.36元。经营支出减少主要原因是经营收入减少相应经营支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省种羊繁育推广中心机构正常运转的日常支出9207315.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8890617.70元，占基本支出的96.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费316697.30元，占基本支出的3.44％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省种羊繁育推广中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15282800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：种羊种牛生产专项支出3398800.00元，肉羊良种补助571户养殖户（购种羊3173只）共补贴2800000.00元，肉牛生产性能测定支出540000.00元，现代肉牛产业建设支出6994000.00元，巨菌草种植支出1000000.00元，“三区”人才支持计划科技人员专项支出20000.00元，乡村振兴发展科技支出10000.00元，云上黑山羊持续选育及产业化高效利用支出500000.00元，引导企业加大研发投入支出20000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省种羊繁育推广中心2022年度一般公共预算财政拨款支出23970115.00元，占本年支出合计的66.44%。与上年相比增加10473115.00元，增长77.60%，主要原因是中央农业生产专项资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于乡村振兴发展科技支出及“三区”人才支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出150700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于退休人员公用经费。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出23789415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.25%。主要用于事业运行、种羊种牛生产、现代肉牛产业建设、肉羊良种补助、巨菌草种植、肉牛生产性能测定支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省种羊繁育推广中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省种羊繁育推广中心2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省种羊繁育推广中心资产总额86450319.48元，其中，流动资产17977771.56元，固定资产63386143.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3696400.00元，无形资产1390004.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10222058.80元，其中固定资产增加6346957.41元。处置房屋建筑物505.84平方米，账面原值176647.88元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值135735.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额8443800.00元，其中：政府采购货物支出8443800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
