目 录
第一部分 云南省土壤肥料工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省土壤肥料工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
配合开展耕地保护与肥料管理，负责耕地质量监测评价，负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.持续开展化肥减量增效。抓好粮食生产大县、“九湖两江流域”等重点产业、重点区域的化肥减量增效工作，持续推进我省化肥减量。一是强化政策支撑和技术指导。围绕做好耕地轮作、化肥减量增效、绿色种养循环农业试点等重点工作，组织编制6个文件报省农业农村厅印发，指导各地做好项目申报和实施工作。二是持续抓好试验示范。安排各州（市）承担62组粮食作物化肥利用率试验和4组新型肥料试验示范任务，目前已汇总35组试验数据上报全国农技中心；收集整理汇总2021年绿色种养循环项目县试验报告84组，监测报告390组，形成2021年度绿色种养循环农业试点试验与监测总结报告。三是积极做好绿色种养循环农业试点工作。全省2021年项目任务已完成280万亩。2022年项目任务面积150万亩，目前已完成80.77万亩，完成率为54%。四是做好全省测土配方施肥数据审核上报。完成2020年取土化验10597个、田间试验250个、农户施肥调查40610户数据的审核和上报工作。五是开展科学施肥示范区建设。围绕水稻、油菜、冬马铃薯等粮油作物，与云天化农业科技股份有限公司合作建设测土配方施肥示范区3个、面积3400亩。六是深入推进化肥减量增效技术应用。全省2022年共完成测土配方施肥技术推广7613.83万亩，开展技术培训1967期次，发放施肥建议卡172.90万份，发布配方662个，配方肥施用面积3521.15万亩，施用配方肥83.75万吨（折纯）；施用有机肥（堆肥+商品有机肥）1860.52万吨（实物量）、面积3669.7万亩；新型肥料推广面积441.41万亩；绿肥种植面积508.14万亩；推广水肥一体化面积403.99万亩。
2.持续推进耕地质量保护。实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，推进高标准农田建设，不断提升中低等级的耕地质量。一是率先制定“十四五”耕地质量提升规划。根据“十四五”农业农村现代化发展要求，在全国率先编制了“十四五”耕地质量提升专项规划，为集聚要素资源、细化政策措施、有力有序有效做好耕地质量提升提供了工作依据。二是认真开展耕地质量等级调查评价。制定2022年耕地质量等级调查评价实施方案，应用“三调”成果数据开展了2019年、2020年耕地质量评价，着力推进2021年全省耕地质量等级调查评价取土化验、数据整理等工作。最新评价结果显示，2021年全省耕地质量平均等级为5.36等，较上年耕地质量平均等级5.42等提高了0.06等，全省耕地质量实现稳步提升。三是按时发布年度耕地质量监测报告。重点结合高标准农田建设，推进耕地质量监测网点建设。目前，全省已建耕地质量监测点950个，达到每10万亩耕地建设1个耕地质量监测点的要求，初步构建了覆盖不同区域、不同类型、不同施肥水平的耕地质量监测网络。编报《2021年度耕地质量监测报告》并由省农业农村厅发布（云农通告〔2022〕3号）。四是持续做好耕地轮作工作。2022年在全省13个州（市）48个县（市、区）365个乡（镇）开展粮（烟）-豆科（油菜）作物轮作，累计落实轮作面积167.89万亩，完成计划任务的98.76%。其中：推广粮食（水稻、玉米、马铃薯）与豆科作物（含绿肥）轮作148.28万亩，推广油菜轮作19.66万亩。
3.强化肥料登记和质量监管。主动适应肥料供求形势新变化和肥料质量监管新要求，大力开展政策、标准宣传和肥料质量抽检，确保农业用上放心肥。一是进一步规范肥料登记和管理工作。共办理肥料登记审查受理件136件，其中已办结121件（部级31件，省级90件；首次登记114件，续展7件，审核通过79件），办结率89%。组织开展肥料生产企业生产条件现场考核91批次，共派出技术考核专家273余人次，对9类198个肥料产品进行考核，涉及的肥料品种为含腐植酸水溶肥、新型肥料（亚磷酸钾）、复合微生物肥料、生物有机肥、微生物菌剂、有机水溶肥，有机肥料和有机无机复混肥等。二是认真组织实施肥料质量监督抽查。2022年，共抽查500个肥料样品，其中：有机肥料116个、复合肥料278个、大量元素水溶肥料106个，涉及14个州（市）90个县（市、区）的152个肥料生产企业、211个经销门市和54个肥料使用户，肥料抽检合格率85.8%，其中：从肥料生产和经营企业抽取436个、合格率87.2%，从肥料使用者抽取64个、合格率76.6%，抽取有机肥料116个、合格率72.4%，抽取复合肥料278个、合格率93.9%，抽取大量元素水溶肥料106个、合格率79.2%。本次抽检不合格指标主要为水分、有机质、总养分含量、种子发芽率不达标和有毒有害物质（铅镉等重金属）含量超标。三是积极推进检打联动。根据肥料抽检结果，会同有关州（市）农业农村局对不合格企业按规定进行立案处理，分别给予警告、停业整顿、没收违法所得及罚款（0.3-1万元）等处罚，并要求限期进行整改。四是配合开展部级肥料质量监督抽查。积极配合农业农村部肥料质量监督检验测试中心（广西）对我省开展的肥料样品实地抽查，共抽取大量元素水溶肥料（粉剂）7个，实际抽取肥料样品8个，完成率为114%，涉及3个肥料生产企业和4个农资市场。
4.认真开展第三次全国土壤普查。一是编制完善全省土壤普查方案、试点实施方案、领导小组办公室组建方案、专家组方案等，制定了土壤普查内业工作组组建方案，编报了普查经费预算。二是组织开展三个批次的检测实验室筛选工作，及时向全国土壤普查办上报了云南质控实验室和检测实验室名单及申报资料。目前，云南共有3家质控实验室和5家检测实验室通过全国土壤普查办审核认定，我省申报的第三批11家检测实验室正在审核中。三是编制了云南省第三次全国土壤普查样品采集、制备、流转及检测技术方案和全程质量控制工作方案，筛选确定了土壤样品指标检测标准/方法。四是开展两次土壤普查内业技术研讨会，组织样品制备、流转实作演练培训，分别在昆明市、曲靖市马龙区开展土壤普查样品制备、流转、检测及全程质量控制技术培训。五是组织开展土壤普查试点全程质量监督检查，分别对马龙区、石林县、建水县、宁洱县开展实地检查和培训。
5.完成相关信息统计上报工作。一是全力做好化肥农资保供及门市肥料信息数据上报。在全省16个州（市）32个农资经销门店布设肥料价格监测点，建立常态化肥料价格信息监测网络，开展春耕化肥保供情况调度10期，上报肥料信息周报（半月报）27期。二是积极做好工作调度。开展项目调度14次，其中：化肥减量增效项目4次、绿色种养循环农业试点9次、耕地轮作项目1次，开展项目通报3次；调度今冬明春全省化肥需求量1次。三是做好行业业务信息填报。认真填报全省土肥专业统计报表，按照《云南省部门综合统计报表制度》的要求，认真报送测土配方施肥、耕地质量等级存量及变动情况等相关数据。
6.加强技术培训指导。组织100余人次参加全国各类技术培训（含线上）；举办全省土肥业务培训6期、肥料企业培训2期，培训各级土肥及有关技术人员812人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室，质量监测科，肥料技术科，耕地保护科，农田节水科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省土壤肥料工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.云南省土壤肥料工作站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省土壤肥料工作站2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省土壤肥料工作站2022年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省土壤肥料工作站部门2022年度收入合计9837006.60元。其中：财政拨款收入9837006.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3143698.55元，增长46.97%。主要原因是2022年化肥减量增效资金与上年相比增加了291.49万元。其中：财政拨款收入增加3159298.55元，增长47.31%，主要原因是2022年化肥减量增效资金与上年相比增加了291.49万元；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少15600.00元，下降100.00%，主要原因是2022年将职工体检费纳入往来款项核算，未做其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省土壤肥料工作站部门2022年度支出合计9822072.86元。其中：基本支出6506319.00元，占总支出的66.24%；项目支出3315753.86元，占总支出的33.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2972092.82元，增长43.39%。其中：基本支出增加552350.15元，增长9.28%，主要原因是2022年有四名职工退休，新增职业年金记实费用29.90万元，以及在职去世职工丧抚费7.34万元；项目支出增加2419742.67元，增长270.06%，主要原因是2022年化肥减量增效资金与上年相比增加了291.49万元；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6506319.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6162011.04元，占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费344307.96元，占基本支出的5.29％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3315753.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：化肥减量增效专项资金支出3315753.86元，用于完成产出指标举办技术培训班6期，肥料检查次数500次，耕地质量监测土样数量180个；效益指标技术指导率大于80%，提供2022年云南省耕地质量监测报告，满意度指标培训对象满意度大于80%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省土壤肥料工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9822072.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3123026.49元，增长46.62%，主要原因是2022年化肥减量增效资金与上年相比增加了291.49万元，以及2022年有四名职工退休，新增职业年金记实费用29.90万元，在职去世职工丧抚费7.34万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出974044.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%，主要用于单位职工的社会保险费等费用支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出8384053.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%，主要用于单位职工的工资发放，单位日常运转支出，以及化肥减量增效专项资金支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出463975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，主要用于单位职工住房公积金的缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65600.00元，支出决算为52549.67元，完成年初预算的80.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算50580.67元，占总支出决算的96.25%；公务接待费支出决算1969.00元，占总支出决算的3.75%，具体是国内接待费支出决算1969.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省土壤肥料工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65600.00元，支出决算为52549.67元，完成年初预算的80.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为50580.67元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出决算为1969.00元，完成年初预算的13.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格遵守财政“厉行节约”规定，压减“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少283.33元，下降0.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19.33元，下降0.04%；公务接待费支出决算减少264.00元，下降11.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守财政“厉行节约”规定，压减“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位2辆公务用车的燃油、修理、保险、高速过路等日常运维费用；
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于化肥减量增效等相关工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省土壤肥料工作站部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省土壤肥料工作站部门资产总额12710718.08元，其中，流动资产158537.38元，固定资产12487586.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产64588.85元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少256881.22元，其中固定资产减少275825元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产40项，账面原值275825元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2007750.00元，其中：政府采购货物支出4950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2002800.00元。授予中小企业合同金额2007750.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
