云南省农垦局（本级）2024年预算公开目录
第一部分 云南省农垦局（本级）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农垦局（本级）2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农垦局（本级）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农垦局（本级），为正厅级参公管理的事业单位，成立于1951年，主要履行以下职责：
1.贯彻落实国家和省有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策及交给的政治、经济任务；
2.负责拟订全省农垦改革发展的有关战略、政策、规划并组织、指导实施；
3.负责农垦行业指导管理工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产；
4.协调省级相关部门促进垦区改革发展，衔接国家相关部委部署的农垦工作；
5.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策研究室、规划统计处、产业发展处、资产财务处、人事处和离退休人员办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是加快建设农业强国，全面推进乡村振兴的关键之年。我们将以党的二十大精神为指引，坚定信心、踔厉奋发、埋头苦干，全面推进乡村振兴，统筹推进2024年全省农垦改革发展各项工作，汇聚全省农垦高质量发展的强大合力，在建设农业强省中展现更大担当和作为。
（一）持续加强党的创新理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，强化组织领导，持续巩固拓展主题教育成果，建立完善学习党的创新理论、推动高质量发展、联系服务群众和党的建设等长效机制，引导广大党员、干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
（二）持续推进全面从严治党。加强政治建设，不断强化政治担当，认真履行党委主体责任、班子成员“一岗双责”、纪委监督责任，严格落实党风廉政建设责任制，以开展作风革命效能革命和“对标先进、争创一流”主题实践活动为具体抓手，深化创先争优，大力推进标准化、规范化党支部建设，探索实践“云垦之翼”党建品牌，持之以恒纠“四风”树新风，抓好班子建设和干部队伍建设，持续探索推动新时代机关党建与业务工作融合发展，切实发挥党员的先锋模范和党组织战斗堡垒作用，以高质量党建引领和保障高质量发展。
（三）持续深化垦区集团化农场企业化改革。主动承担好省深化农垦改革工作领导小组办公室工作职责，切实发挥牵头抓总作用。加快解决农场企业资产划转和三项制度不到位等问题，提高公司治理结构运行的规范性和有效性，建立健全管理科学的农场公司现代企业制度。根据农业生产特点，在稳定现有土地林木承包租赁经营制度基础上，积极探索与规模化经营相适应的农业承包经营机制和市场化灵活用工机制，增强企业内生动力与发展活力，提升农场企业统一经营能力。积极推进西双版纳州区域农垦集团的组建试点工作，鼓励具备条件的县市进一步加快垦区内部资源资产重组整合，组建成立县市农垦集团。积极配合组建以省农垦集团为主体的云南现代农业发展集团，引导推动垦区涉农资产、资本、人才等向集团集中，为农业强省建设提供有力支撑。
（四）持续推动农垦产业高质量发展。着力推动完善天然橡胶扶持政策研究制定工作，持续推进天然橡胶生产能力项目建设，做好天然橡胶产业集群项目实施监管工作，巩固提升全省天然橡胶生产能力。落实省委、省政府对农业现代化“六个一”和重点工作要求，持续推进《云南省天然橡胶产业三年行动实施方案》实施、天然橡胶保护区图斑复核、良种良法补助项目实施、特种胶园划定建设、天然橡胶综合保险或价格收入保险试点、机械化自动化割胶技术推广应用和社会化服务等工作，着力在橡胶产业强链补链延链上下功夫，推动全产业链发展，不断提升全省天然橡胶产业综合效益。抓好《云南农垦打造绿色食品牌基地建设实施方案（2021—2025年）》落实。推进实施云南农垦主要作物大面积单产提升和“农垦社会化服务+地方”两大行动。认真研究制定《云南垦区产业高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》。指导服务好垦区企业开展招商引资和对外合作发展。强化科技创新引领产业发展，推进科研院所“3815”战略发展规划、空间规划和提升创建规划的实施，提升科技支撑农垦产业发展的能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员165人，其中：离休0人，退休165人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入41,256,016.85元，其中：一般公共预算20,322,442.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,933,574.11元。
与上年对比增加18,288,779.74元，其中：一般公共预算减少1,539,694.37元，其他收入增加19,828,474.11元。主要原因分析：一般公共预算减少是在职人员减少随之相应的人员和公用经费减少，且2024年职业年金缴费不在本单位做预算，上年的职业年金是反映在单位预算数中；其他收入增加是将历年累计非财政结余资金全部记入了单位资金收入中的其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入20,322,442.74元，其中：本年收入19,870,442.74元，上年结转收入452,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,870,442.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,539,694.37元，其中：本年收入减少1,776,803.31元，上年结转收入增加237,108.94元。主要原因分析：在职人员减少随之相应的人员和公用经费减少，且2024年职业年金缴费不在本单位做预算，上年的职业年金是反映在单位预算数中。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出41,256,016.85元。财政拨款安排支出20,322,442.74元，其中：基本支出13,132,442.74元，与上年对比减少2,582,523.27元，主要原因分析：在职人员减少随之相应的人员和公用经费减少，且2024年职业年金缴费不在本单位做预算，上年的职业年金是反映在单位预算数中；部门预算机动经费从基本支出调整到项目支出；项目支出7,190,000.00元，与上年对比增加1,042,828.90元，主要原因分析部门预算机动经费从基本支出调整到项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休89,100.00元，主要用于单位退休人员公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,039,070.56元，主要用于基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,197.90元，主要用于单位工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗701,372.63元，主要用于医疗统筹缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,033,350.31元，主要用于医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出80,340.00元，主要用于大病医疗补助缴费。
农林水支出-农业农村-农垦运行10,359,933.73元，主要用于单位机构正常运转支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务452,000.00元，主要用于现代产业技术体系建设专项资金。
农林水支出-农业农村-农村社会事业5,630,000.00元，主要用于国有农场税费改革转移支付资金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金927,077.61元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额741,890.25元，其中：政府采购货物预算541,571.20元，政府采购服务预算200,319.05元，政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农垦局（本级）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149,600.95元，较上年减少101,799.05元，下降40.49%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农垦局（本级）部门2024年因公出国（境）费预算为30,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
云南省农垦局（本级）部门2024年公务接待费预算为3,700.00元，较上年减少16,300.00元，下降81.50%，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。
增减变化原因：统计口径与2023年不一致，2023年公务接待费预算（含单位自有资金预算）20,000.00元，2024年公务接待费预算（含单位自有资金预算）20,000.00元，与上年一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农垦局（本级）部门2024年公务用车购置及运行维护费为115,900.95元，较上年减少85,499.05元，下降42.45%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费115,900.95元，较上年减少85,499.05元，下降42.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：统计口径与2023年不一致，2023年公务用车运行维护费预算（含单位自有资金预算）201,400.00元，2024年公务用车运行维护费预算（含单位自有资金预算）201,400.00元，与上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据省委、省政府对云南农垦改革的重点工作安排、部门职能职责，继续推进云南农垦改革，围绕国家战略需求和巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴，通过实施农垦热作科技创新条件保障项目，2024年绩效目标如下：一是大力推进现代农业高质量发展，不断强化天然橡胶供给保障能力，保持垦区天然橡胶种植总面积稳定在199万亩、年产干胶总量稳定12.8万吨；二是全面推进乡村振兴战略，深入农村开展科技服务，推广热作良种24个；三为热区农业增收致富提供产业扶持，提高农产品产值，行业统计全省农垦生产总值2024年达到90亿元；提高垦区从业人员收入达到2.25万元。四是发展特色热作产业，以发展高原特色优势农产品产业为目标，通过示范园建设，新技术示范带动推广面积178.29万亩，增加产品产量。五是保障部门正常运转，完成部门职责规定的其他任务目标。
2024年申报项目支出预算7,190,000.00元，其中：一般公共预算6,738,000.00元、结转结余项目452,000.00元。重点项目是：
国有农场税费改革转移支付专项资金
2024年申报税费改革转移支付资金5,630,000.00元。主要安排在省属国有农场，其中50%用于直接补助农工，50%用于解决农场农工住房、饮用水、生产生活道路、公益设施等。项目绩效目标为：农工补助兑现率达100%，改善生产生活条件——道路通达方便率提高，提高农工人均收入。项目由江城公司和西盟公司实施。
江城公司税费转移支付项目预算支出2,730,000.00元，50%直接补助农工，50%用于配套胶园道路建设项目，硬化下寨队3.45km林间道路，其中：路基宽4.0m，路面宽度2.5m，面层厚度18cm，路面往外自然倾斜排水等。项目执行后，将惠及绿满村、田心村、龙塘村、高山村，12个村民小组，受益人口超过4567人。
西盟公司预算支出2,900,000.00元，50%直接补助农工，50%用于班帅三队硬化道路3km（路基宽4.0m，路面宽度2.5m，面层厚度18cm）、居民点公共设施维护、维修物资采购项目及维修一项，项目建成后，将有效改善2个生产队生产生活配套设施，受益人口超过1500人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入；
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款；
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等；
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出；
6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等；
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农垦局（本级）部门2024年机关运行经费安排2,136,067.73元，与上年对比减少480,620.07元，减少18.37%，主要原因分析：2023年部门机动经费含在机关运行经费中，2024年机关运行经费不含部门机动经费，在项目支出中反映。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省农垦局（本级）部门资产总额40,516,734.41元，其中，流动资产24,273,084.12元，固定资产15,258,375.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,981.00元，其他资产981,293.71元。与上年相比，本年资产总额减少931,690.45元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入439,048.51元，其中出租资产5,574.22平方米，资产出租收入850,000.50元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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