云南省农垦局老干部休养所2024年预算公开目录
第一部分 云南省农垦局老干部休养所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农垦局老干部休养所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农垦局老干部休养所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农垦局老干部休养所为云南省农垦局下属财政全额拨款的公益一类事业单位，主要职能是为农垦离退休干部提供住所的管理与相关服务，组织离退休干部政治学习、组织生活、文体活动等。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，分别为办公室、财务室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，坚持守正创新，深化模范机关建设，实施基层党建提质增效行动，引导党员干部的坚决落实好“敢”字当头、“干”字为先的工作要求，用实干实绩为省农垦局改革发展需要提供坚强政治保证，进一步提升干部队伍建设和服务能力。
一是持续抓好党员教育管理。认真学习贯彻党的二十大、二十届三次全会和省委十一届四次全会精神，落实好党支部“三会一课”制度，坚持开展好党支部主题党日活动、民主评议党员活动和组织生活会，每季度组织开展1次党员学习教育活动。同时，统筹安排好党员学习培训，积极选送党员干部参加各级党委组织的专题培训班脱产学习，进一步提高党员干部的政治素质。
二是认真落实好主责主业任务。坚决贯彻落实好习近平总书记关于老干部工作的指示批示精神，学习、宣传、贯彻落实好老干部服务管理政策措施、统筹完善老干部服务管理工作制度和目标任务，及时、准确地对接协调好老干部政治待遇、生活待遇的政策落实，在社保业务、医保业务和生活服务中做好跟踪落实，对老干部生活家庭情况进行1次调研分析，及时关注、重点关心独居和失独老干部，帮助困难老干部家庭解决养老生活中的急难愁盼问题。
三是继续管好用好活动阵地。升级改造老干部活动室配套设施。制定活动室管理制度，实行活动室开放管理，订购报刊书籍供广大老同志阅读，丰富离退休老同志文体生活，发挥老干部教育学习活动基地作用。提升干休所院内离退休干部居住配套环境。联合社区老旧小区改造工程，通过规范停车位、绿植景观改造升级、安装路灯、打造健身器械等多方面基础设施建设，综合提升人居环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休3人，退休8人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,242,142.49元，其中：一般公共预算2,164,759.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入77,382.59元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年财务总收入2,395,802.37元对比减少153,659.88元，下降6.41%，主要原因分析：本年度公用经费预算下降，尤其是公车运行维护费大幅下降，降幅超过50%。其他收入降低100%，上年度其他收入为单位动用非财政拨款结余，本年度无此预算。上级补助收入上涨100%，实际为单位结余资金，因预算编制时无法填入收入结余栏目故在此填报，该结余资金已于2023年底全额上缴国库。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,164,759.90元，其中：本年收入2,164,759.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,164,759.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年财政拨款收入2,385,802.37元对比减少221,042.47元，下降9.26%。主要原因分析：本年度公用经费预算下降，尤其是公车运行维护费大幅下降，降幅超过50%。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,242,142.49元。财政拨款安排支出2,164,759.90元，其中：基本支出2,126,759.90元，与上年基本支出2,350,802.37元对比减少224,042.47元，下降9.53%，主要原因分析：本年度公用经费预算下降，尤其是公车运行维护费大幅下降，降幅超过50%；项目支出38,000.00元，与上年项目支出35,000.00对比增加3,000.00元，上涨8.57%，主要原因分析：单位项目支出根据单位签订门卫劳务合同测算得出，本年度合同项目变动，经费预算小幅上涨。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,880.00元，主要用于支付离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出155,458.40元，主要用于养老保险单位部分缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18,308.59元，主要用于工伤保险、失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗442,134.42元，主要用于医保、生育保险缴费和离退休人员医保统筹。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助79,527.23元，主要用于医保缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,630.00元，主要用于大病医保支出。
农林水支出-农业农村-农垦运行1,321,771.21元，主要用于单位工资福利支出、日常公用经费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金129,050.05元，主要用于住房公积金单位部分支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额29,500.00元，其中：政府采购货物预算14,500.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农垦局老干部休养所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,037.00元，与上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算39,459.31元相比，减少23,422.31元，下降59.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农垦局老干部休养所2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
云南省农垦局老干部休养所部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农垦局老干部休养所部门2024年公务用车购置及运行维护费为16,037.00元，较上年39,459.31元，减少23,422.31元，下降59.36%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费16,037.00元，较上年39,459.31元，减少23,422.31元，下降59.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：上年度预算申报时单位公务用车保有量为2辆，因此上年度车辆运行维护费预算费用较高。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我单位申报项目1个，为后勤物业管理项目。预算支出38,000.00元，其中：省级财政资金安排项目支出0.00元，本级财力安排0元，国有资源（资产）有偿使用补助38,000.00元。
项目预算绩效目标：利用国有资源（资产）有偿使用补助资金38,000.00元，聘请保安、保洁人员。主要承担卫生清洁、绿植养护、安全保卫等勤务工作，以加强物业管理，做好后勤保障，确保单位日常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入；
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款；
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等；
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出；
6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等；
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农垦局老干部休养所2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因是：单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省农垦局老干部休养所部门资产总额1,046,573.97元，其中，流动资产188,300.79元，固定资产688,319.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产169,952.99元。与上年相比，本年资产总额减少138,019.44元，其中固定资产增加6,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入35,000.00元，其中出租资产176.84平方米，资产出租收入69,095.07元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
