云南省热带作物科学研究所2024年预算公开目录
第一部分 云南省热带作物科学研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省热带作物科学研究所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省热带作物科学研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省热带作物科学研究所（以下简称云南省热作所）成立于1953年，为正处级的农业科研事业单位，位于西双版纳傣族自治州景洪市内，是省属的从事以天然橡胶为主的热带经济作物资源的合理开发与可持续发展研究的农业科研机构，也是云南省唯一系统从事天然橡胶栽培技术、选育种、初级产品加工和综合利用研究的科研机构。单位的主要职责是负责开展热带作物基础性科学研究，现代热作产业提质增效关键技术研发，科技成果、试验示范推广，科技培训和服务、科普教育等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置23个内设机构，包括：9个职能部门（党委办公室、行政办公室、科研办公室、纪监审办公室、科技成果转化中心、财务科、劳资社保科、后勤保卫科、所工会），11个研究中心（橡胶研究中心、土壤与植物营养研究中心、热带作物资源收集与利用研究中心、热带作物生理与生态研究中心、热带农产品开发利用研究中心、植物保护与微生物利用研究中心、热带作物分子生物学研究中心、热带花卉研究中心、澳洲坚果研究中心、辣木研究中心、热带作物信息中心），3个科研试验基地（橡胶试验基地、花卉园热带作物种质资源圃、澳洲坚果试验基地）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面准确深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，始终坚持科技创新“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”的要求，加快实现高水平科技自立自强，深入践行新发展理念，紧紧围绕我所“十四五”发展目标，持续在提升科技创新能力、自我发展能力、科技服务能力和组织保障能力上下功夫，力争在人才队伍建设、科技成果产出、科研条件平台建设、科技成果转化和技术服务、全面从严治党等方面取得新成绩，为把我所打造成热带农业科技创新新高地，更好地支撑高原特色现代热带农业高质量发展奠定更坚实的基础。
1.党建工作要点
一是坚持把政治建设摆在重要位置。全面加强党的政治建设，教育引导全体党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
二是持续强化思想建设。深化理论武装，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要和长期的任务，常态化巩固拓展主题教育成果，深入学习习近平总书记关于党的思想建设的重要论述。把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，教育引导党员干部牢记党的宗旨。强化社会主义核心价值观教育，大力弘扬正能量，凝聚全所职工团结奋斗的思想共识。
三是持续强化组织建设。认真贯彻落实中央省委及省农垦局党委关于加强党组织建设各项规定要求，完善支部建设的长效机制和日常管理，突出党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，充分发挥好党支部的政治功能。创新党建工作与业务深度融合机制，持续提升“党建+”系列特色党支部综合效能。
四是持续强化干部队伍建设。坚持好干部标准，加强干部队伍建设。加强履职培训和后备干部的选拔培养。加大干部考核调整和监督，建设一支敢于担当负责，干事创业，技术和管理兼优的综合性人才干部队伍。
2.科研工作要点
一是持续加强人才队伍建设。加强人才招聘和柔性引进高端人才。加强科技创新人才团队建设，组织申报云南省创新团队、云南省“两类”人才专项、院士专家工作站，力争获得支持2项以上。加强管理人才和年轻干部选拔培养，注重培养技术和管理兼优的综合性人才。
二是力争在科研项目申报与管理方面取得新突破。强化国家基金的申报管理。提高联合申报项目的比重，联合共建科研平台。组织申报各类项目50项以上，力争获得资助35项以上。加强项目实施跟进与检查考核，在确保项目顺利完成的同时，重点考量其创新性和可推广性。
三是强化科技成果产出取得实效。拟组织申报科技奖励1项；申报品种保护及审（认）定4个；申报专利10件，获授权专利8件；制定标准3项；著作编写1部；发表学术论文40篇，其中核心期刊论文15篇、SCI收录论文5篇。
四是努力推进科研条件平台建设。完善条件平台的运行维护管理机制，充分发挥各类平台的功能和作用，保障现有18个平台正常运行。继续推进橡胶树生理实验室、农药登记试验单位认定等平台建设工作。加快推动在昆明建设云南省天然橡胶可持续利用研究重点实验室。
五是深化对外合作与交流。加强与国内科研院所和企业的合作，提升中古辣木科技合作的水平，实现新突破。抢抓“一带一路”倡议机遇，发挥区位优势，加强与东南亚、南亚的科技创新与人才培养合作。
六是提升科技服务能力。持续巩固热作栽培技术服务平台的服务能力。不断增强热作病虫害监测与预警的服务能力。巩固和维护好现有热作病虫害监测中心站点，联合红河、德宏监测中心站点，做到主要病虫害发生和危害情况监测垦区全覆盖，发布疫情发生和指导防控意见12期以上。深入基层开展技术服务和技术培训。
七是提升科技成果转化能力。进一步加强推进科技成果转化中心建设。加强政策学习，积极做好内外沟通，加大科技成果宣传力度，提高成果转化效率，推动我所科技成果转化工作迈上新台阶。大力推广热作良种。加大橡胶树微创采胶技术推广和服务力度。持续加强试验示范基地建设，提高试验示范基地产出和示范效果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制418人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制418人。在职实有265人，其中：财政全额保障265人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员818人，其中：离休2人，退休816人。
车辆编制10辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入108,814,012.46元，其中：一般公共预算91,414,012.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入5,900,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,500,000.00元。
与上年对比减少25,268,380.15元，其中：一般公共预算增加26,319,114.92元，事业收入减少62,067,495.07元，上级补助收入增加5,900,000.00元，其他收入增加4,580,000.00元。主要原因分析：2024年一般公共预算增加金额较大，主要是我单位是公益一类的全额拨款事业单位，2024年事业收入全部纳入一般公共预算管理；事业收入减少原因也是公益一类的全额拨款事业单位2024年事业收入全部纳入一般公共预算管理；上级补助收入增加，原因是2024年从上级部门取得的非财政拨款项目资金记入本科目，2023年是记入事业收入科目，统计口径不一致导致；其他收入增加是我单位2024年预算的科技成果转化收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入91,414,012.46元，其中：本年收入89,883,095.45元，上年结转收入1,530,917.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89,883,095.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加26,319,114.92元，其中：本年收入增加42,233,245.16元，上年结转收入减少15,914,130.24元。主要原因分析：2023年我单位财政经费供给方式由差额转变为全额，2024年公益一类全额拨款的事业单位事业收入全部纳入一般公共预算拨款收入管理，故财政拨款收入增加较大；上年结转收入减少较大是因为2023年单位加快项目资金使用进度，减少年末结转资金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出108,814,012.46元。财政拨款安排支出91,414,012.46元，其中：基本支出54,468,295.45元，与上年对比增加25,978,445.16元，主要原因分析：我单位财政保障方式由2023年的差额供给转为全额供给，主要是人员经费拨款增加；项目支出36,945,717.01元，与上年对比增加了340,669.76元，主要原因分析：本年的上年结转项目资金较上年减少15,914,130.24元，单位由部分供给转全额供给，本年新增了国有资产有偿使用收入安排的项目支出15,900,000.00元，两者相互抵消增减金额与上年变化不大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-其他基础研究支出10,370,000.00元，主要用于科研项目（省所热带作物科技创新专项资金）支出。
科学技术支出-技术研究与开发-机构运行39,611,371.29元，主要用于单位编制内人员经费、编制外长聘人员支出以及单位正常运转公用经费支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出23,158,242.00元，其中7,154,500.00元主要用于省所科研基础设施建设专项资金支出；15,900,000.00元主要用于省所研发专项资金支出；79,651.00元主要用于2023年产业创新人才项目支持专项经费支出；24,091.00元主要用于2023年第一批科技创新基地建设专项资金支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划951,020.31元，主要用于2023年重点研发（农业领域）专项资金支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出476,154.70元，主要用于2023年（“三区”）乡村振兴发展科技专项资金支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休445,500.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,337,867.68元，主要用于单位在编职工养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出571,131.10元，主要用于单位在编职工工伤和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,936,725.67元，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险和2名离休干部医疗统筹支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,130,823.73元，主要用于缴纳公务员医疗补助保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出295,113.00元，主要用于缴纳职工大病保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,130,062.98元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额1,854,914.72元，其中：政府采购货物预算386,000.00元、政府采购服务预算1,468,914.72元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省热带作物科学研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计284,693.44元，较上年增加284,693.44元，增长100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省热带作物科学研究所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2024年与上年因公出国（境）费预算资金均使用单位资金，未涉及一般公共预算财政拨款。
（二）公务接待费
云南省热带作物科学研究所部门2024年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。
增减变化原因：统计口径与上年不一致，2023年公务接待费预算资金全部为单位资金。2024年一般公共预算财政拨款公务接待费预算比上年增加50,000.00元，主要是我单位财政经费保障方式由部分供给转为全额供给，2024年财政安排我单位一般公共预算公务接待费50,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省热带作物科学研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费为234,693.44元，较上年增加234693.44元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费234,693.44元，较上年增加234693.44元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
增减变化原因：统计口径与上年不一致，2023年公务用车购置及运行维护费预算资金全部为单位资金。2024年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算比上年增加234,693.44元，主要是我单位财政经费保障方式由部分供给转为全额供给，2024年财政安排我单位一般公共预算公务用车购置及运行维护费234,693.44元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）省所热带作物科技创新专项资金。
2024年申报省农垦热带作物科技创新专项资金1037万元，加强热带作物技术创新与科技成果应用。依托已建的15个研发平台和天然橡胶、澳洲坚果等基地，开展天然橡胶产业绿色发展关键技术研究，以及澳洲坚果、热带水果、花卉、食用菌等特色热带生物资源利用研究和示范推广，研发和推广一批热作新品种、新技术、新产品，进一步完善热带农业转型升级发展技术支撑体系，推进天然橡胶生产能力建设，推动澳洲坚果等打造世界一流“绿色食品牌”，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。通过本项目的实施，实现以下年度目标：
（1）科技创新方面：取得知识产权数量55个，创制新种质数量80份，持续保存种质资源数量6900份，发表论文影响因子25个。
（2）成果推广方面：建设和维护科研试验基地面积10600亩，推广优良品种17个，维护试验观测点数量30个，新技术推广应用面积167万亩。
（3）技术服务方面：技术培训人次2500人次，受训对象满意度≥90%。
（4）效益方面：新增科研仪器设备数量46套，发布白粉病预警信息及时性≤7天，带动企业新增产值350万元，带动临时就业人数100人次，生态胶园植物多样性提升≥2%。
（二）省所研发专项经费
省所研发专项经费预算总额2089.33万元，其中上级补助收入资金449.33万元，用于非财政拨款专项的纵向科研经费（农业农村部项目经费、国家自然科学基金、省科技厅直拨我单位账户的科研经费等）；国有资源（资产）有偿使用补助1590万元，用于单位自立科研项目经费及试验基地运行维护支出；其他收入资金50万元，用于企业和其他科研院所拨入的横向科研经费。项目主要开展天然橡胶产业绿色发展关键技术研究、特色热带生物资源利用研究、热作科研试验基地建设等工作。通过项目的实施，实现以下目标：取得知识产权数量（论文、专利、著作等）26件，保存种质资源数量3838份，推广优良品种数量6个，技术培训及咨询人次420人次，建设和维护试验基地面积1153亩，试验基地产出≥1000万元，带动企业新增产值≥800万元，技术推广及辐射带动面积≥10750亩，参与培训人员满意度≥90%，受益对象满意度≥90%。
（三）省所科研基础设施建设专项资金
2024年省所科研基础设施建设专项资金项目预算总额715.45万元，全部使用国有资源（资产）有偿使用补助资金。一是用于云南农垦省热作所天然橡胶基地建设项目（预计完成天然橡胶种苗科研试验大棚12100.94平方米。预计建设完成天然橡胶科研试验示范基地道路4400.63米。预计完成天然橡胶种苗温室车间1992.91平方米，配套修建给排水工程、消防工程、电力工程，附属工程。预计完成种苗温室车间的净化系统1662.30平方米等）。二是用于科研基础设施修缮项目（办公室修缮，实验室修缮，保障性住房修缮，试验基地管护用房修缮，道路围栏、围墙修缮，水、电、通信等公共设施修缮）。
（四）省所试验示范管护项目经费
2024年省所试验示范管护项目预算总额250万元，全部使用国有资源（资产）有偿使用补助资金。主要用于单位的水电费以及物业管理费。年度目标为：保洁面积≥13340平方米，安保面积≥20000平方米，保洁率≥90%，报损维修及时率≥90%，租金回收合格率≥95%，全年资产出租收益≥400万元，单位职工满意度≥90%。
（五）其他人员支出
2024年其他人员支出预算总额199.03万元，全部使用国有资源（资产）有偿使用补助资金。主要用于我单位编制外46名合同工实发工资和实际缴纳社会保险。年度目标为：保障合同工资及社会保险人数46人；维护管理单位科研试验基地面积≥6000亩；辅助科研人员完成科研实验次数≥100次；编外人员工资福利兑现率为100%；编外长期聘用人员对工资福利待遇满意度≥90%；科研人员对编外长聘人员工作满意度≥95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入；
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款；
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等；
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出；
6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等；
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省热带作物科学研究所部门2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，主要原因分析：我单位是事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省热带作物科学研究所部门资产总额427,880,528.83元，其中，流动资产16,978,747.33元，固定资产389,809,588.31元，对外投资及有价证券1,980,000.00元，在建工程18,422,498.19元，无形资产689,695.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21,222,153.29元，其中固定资产增加17,575,937.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值353,428.00元；报废报损资产3项，账面原值521,327.71元，实现资产处置收入6,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产104,212.59平方米，资产出租收入6,652,872.18元。
