云南省红河热带农业科学研究所2024年预算公开目录
第一部分 云南省红河热带农业科学研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省红河热带农业科学研究所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省红河热带农业科学研究所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省红河热带农业科学研究所，为副处级公益一类事业单位，成立于1953年，主要履行以下职责：
开展热带农业基础性科学研究、现代农业产业技术集成研究、科技成果示范推广、科技培训和服务、科普教育等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党委办公室、综合管理办公室、科研管理办公室、财务室、橡胶研究中心、香蕉研究中心、热带水果研究中心、热带作物良种繁育中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，云南省红河热带农业科学研究所将紧紧围绕省农垦局党委提出的中心工作，坚持和加强党的全面领导、加快人才队伍建设、激发科技创新活力、提升科技服务水平，开创云南省红河热带农业科学研究所高质量发展的新局面。
1.完善科研条件平台。一是充分利用单位热带水果资源强项和蒙自综合实验室，力争在蒙自建设云南省热带水果种质资源创新利用研究中心，解决人才引进难、留住难的问题，充分发挥蒙自作为红河州州府所在地的区位优势，加强对外交流合作，扩大科研服务辐射范围；二是完成河口县青柚产业技术研发中心建设工作；新增1个院士（专家）工作站；力争申报中央专项资金1000万元，完成箐水科研试验基地基础设施建设，拟购置仪器设备5台（套），力争仪器设备达到400台（套）以上，仪器设备总值2000万元以上；
2.强化人才队伍建设。通过完善单位人才招聘（引进）、培养管理制度，力争2024年招聘硕、博士15人（博士1人以上）；申报高级职称8人，力争高级职称达到15人以上，柔性引进高级人才1名，自主培养博士研究生1人；技术创新人才培养对象3人以上；力争培养1位学术带头人；
3.提高科技成果产出能力。2024年力争申报项目26项次，立项12项次以上，获经费支持360万元以上；获得各类科技成果奖励1项次；加强“新”“奇”“特”农林物种引种驯化、科技研发、成果推广等方面的工作，力争引进东南亚等“新”“奇”“特”资源150份，累计保存种质资源950份，评价35份，申报新品种5个，争取获得新品种权2个；获得授权专利2件（发明专利、软件著作权等）；发表论文15篇（核心期刊8篇以上）；集成高效栽培技术1套、产业化运用的地方标准1套；
4.提升科技服务水平。加快良种苗木繁育，扩大科技服务范围，计划在2024年繁育45万株，推广28万株热作良种苗木，配套技术服务覆盖全省热区；集中力量攻克青柚、菠萝蜜、香蕉、油梨栽培等优势技术，辐射到全国热区乃至周边国家和地区；发布热带作物主要病虫害监测与防控信息12期，简报10期；推广橡胶树根病综合防控技术熟化与示范应用、菠萝蜜高效节水灌溉技术、青柚新品种及高效栽培技术等10余项技术，技术辐射面积达54.72万亩；开展技术培训、指导和咨询2000人次以上，发放技术资料1300余份；
5.增强科技成果转化能力。通过自主转化，与企业、合作社合作，重点在热带水果种植技术专利转让、入股和技术指导方面进行转化，特别是在青柚、菠萝蜜、香蕉、油梨、橡胶综合集成技术等优势方面，力争实现成果转化收入80万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。
车辆编制2辆，实有公务用车1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入14,932,622.04元，其中：一般公共预算11,932,622.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入850,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,150,000.00元。
与上年对比减少7069157.88元，其中：一般公共预算减少6469157.88元，事业收入减少2715200元，上级补助收入增加850000元，其他收入增加1265200元。主要原因分析：2024年一般公共预算减少金额较大，主要是上年结转收入减少较大，单位加快项目资金使用进度，减少年末结转；事业收入减少金额较大的原因是公益一类的全额事业单位2024年事业收入全部纳入一般公共预算管理；上级补助收入增加是2024年从上级部门取得的非财政拨款项目资金记入，2023年是记入事业收入，统计口径不一致；其他收入增加是预计科研成果转化收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入11,932,622.04元，其中：本年收入11,758,494.13元，上年结转收入174,127.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,758,494.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少6469157.88元，其中：本年收入增加3577593.98元，上年结转收入减少10046751.86元。主要原因分析：公益一类的全额事业单位2024年事业收入全部纳入一般公共预算管理，故财政拨款收入增加较大；上年结转收入减少较大，单位加快项目资金使用进度，减少年末结转。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出14,932,622.04元。财政拨款安排支出11,932,622.04元，其中：基本支出9158494.13元，与上年对比增加2977593.98元，主要原因是云南省红河热带农业科学研究所财政保障方式由差额供给转为全额供给，2024年事业收入全部纳入一般公共预算管理；项目支出2774127.91元，与上年对比减少9446751.86元，主要原因是上年结转收入减少较大，单位加快项目资金使用进度，减少年末结转。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-基础研究-其他基础研究支出2,580,000.00元，主要用于红河所热带作物科技创新基础研究资金和红河所农业科研项目经费。
科学技术支出-技术研究与开发-机构运行6,520,481.73元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所机构运行和红河所试验示范管护项目经费。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划136,991.68元，主要用于院士专家工作站经费。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出37,136.23元，主要用于国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团金平团三区人才专项资金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休55,080.00元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出760,401.92元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出93,457.30元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所工伤、失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗508,518.78元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助497,859.35元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54,684.00元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所大病医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金688,011.05元，主要用于云南省红河热带农业科学研究所公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，采购预算总额405,450.00元，其中：政府采购货物预算157450元、政府采购服务预算248000元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省红河热带农业科学研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,502.38元，较上年增加41502.38元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省红河热带农业科学研究所部门2024年因公出国（境）费一般公共预算为0.00元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省红河热带农业科学研究所部门2024年公务接待费一般公共预算为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增加100%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。
增减变化原因：2024年一般公共预算财政拨款公务接待费预算比上年增加20,000.00元，主要是云南省红河热带农业科学研究所财政保障方式由差额供给转为全额供给。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省红河热带农业科学研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费一般公共预算21502.38元，较上年增加21502.38元，增加100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费21502.38元，较上年增加21502.38元，增加100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：2024年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算比上年增加21502.38元，主要是云南省红河热带农业科学研究所财政保障方式由差额供给转为全额供给。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）红河所热带作物科技创新专项资金200万元。该项目主要是加强热带作物技术创新与科技成果应用，主要绩效指标如下：
１.科技创新方面：创制新种植数量大于等于6份；取得知识产权数量大于等于15份；评价种植资源数量大于等于46份，维护现有试验地面积1250亩；
２.成果推广方面：推广新品种大于等于4个，推广新技术及辐射带动面积11.15万亩；推广热作良种22万株；
３.技术服务方面：技术培训大于等于2000人次，发放技术资料大于等于2500份，受训对象满意度大于等于90%；
４.效益方面：带动临时人员就业大于等于25人，技术服务滇东南覆盖率大于等于90%。
（二）红河所农业科研项目经费预算280万元，其中一般公共预算60万元、横向课题经费220万元。按照项目合同书，完成“天然橡胶产业技术体系红河综合试验站”“云南热区特色柑橘（柚）种质资源收集与精准评价”等非同级财政拨款科研项目2024年的目标任务。主要绩效目标如下：新技术研发项目数大于等于6个，项目验收合格率等于100%，产学研合作单位数大于等于5个，科研成果总体满意度大于等于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入；
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款；
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等；
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿：是单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出；
6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等；
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省红河热带农业科学研究所部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比没有变化，主要原因是单位属于公益一类事业单位，没有机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省红河热带农业科学研究所部门资产总额95868805.19元，其中，流动资产7964211.17元，固定资产60188314.94元，对外投资及有价证券1229788.50元，在建工程13706307.58元，无形资产12780183.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15495219.76元，其中固定资产增加446317.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值526202.63元，实现资产处置收入0元；资产使用收入834445.22元，其中出租资产6676.39平方米，资产出租收入834445.22元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
