第一部分 云南省农业环境保护监测站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业环境保护监测站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业环境保护监测站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责农业环境保护和质量监测；二是宣传农业环保法律法规和政策；三是推广农业环保先进技术；四是开展生态农业建设等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务室、检验检测科、资源环境科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
继续推进受污染耕地安全利用，核算2023年度受污染耕地安全利用率并上报，开展第二轮耕地土壤环境质量类别动态调整，对农产品中的重金属含量开展长期定点监测；开展特定水稻品种低镉特征定向改良工作。持续加大指导服务力度，指导服务各地开展相关工作。
在曲靖市开展2024年度省级蔬菜水果例行监测工作，牵头做好全省蔬菜水果例行监测工作的技术指导、业务培训、结果汇总和报告编写工作。
按照农业农村部科学技术司和农业农村部农业生态与资源保护总站的工作安排，组织贵州大学、云南农业大学、西南大学完成农业农村部下达的农业生态环保项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入11,513,328.98元，其中：一般公共预算11,513,328.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加2,470,750.44元，增加27.32%，其中：一般公共预算拨款收入增加2,470,750.44元。主要原因：一是人员增加，在职人员晋档晋级、社保基数调整导致基本支出增加70,750.44元；二是项目支出增加2,400,000.00元，包括农业农村污染防治（土壤）专项资金增加2,300,000.00元、蔬菜水果例行监测与实验室能力建设专项经费增加100,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入11,513,328.98元，其中：本年收入11,513,328.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,513,328.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,470,750.44元，增加27.32%，其中：一般公共预算拨款收入增加2,470,750.44元。主要原因：一是人员增加，在职人员晋档晋级、社保基数调整导致基本支出增加70,750.44元；二是项目支出增加2,400,000.00元，包括农业农村污染防治（土壤）专项资金增加2,300,000.00元、蔬菜水果例行监测与实验室能力建设专项经费增加100,000.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出11,513,328.98元。财政拨款安排支出11,513,328.98元，其中：基本支出4,053,328.98元，与上年对比增加70750.44元，增加1.78%，主要原因是人员增加，在职人员晋档晋级、社保基数调整；项目支出7,460,000.00元，与上年对比增加2,400,000.00元，增加47.43%，主要原因是农业农村污染防治（土壤）专项资金增加2,300,000.00元、蔬菜水果例行监测与实验室能力建设专项经费增加100,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,940.00元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出364,461.28元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出43,378.41元，主要用于单位承担的工伤保险缴费、失业保险缴费等。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗246,011.36元，主要用于单位承担的医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助173,934.07元，主要用于单位承担的公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,700.00元，主要用于单位承担的大病保险缴费。
农林水支出-农业农村-事业运行2,917,194.40元，主要用于单位包括人员经费、公用经费在内的基本支出。
农林水支出-农业农村-农产品质量安全405,000.00元，主要用于蔬菜水果例行监测与实验室能力建设专项项目支出。
农林水支出-农业农村-农业生态资源保护7,055,000.00元，主要用于农业农村污染防治（土壤）专项项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金290,709.46元，主要用于单位承担的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额5,848,707.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算5,848,707.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业环境保护监测站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业环境保护监测站部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
云南省农业环境保护监测站部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业环境保护监测站部门2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农业农村污染防治（土壤）专项资金
一是在设立的7183个农产品监测点，对耕地农产品中的重金属含量开展定点监测。二是委托第三方开展云南省农用地土壤环境质量信息平台日常管理、数据处理、样品采集系统运行。三是对云南省耕地土壤环境质量类别划分成果集成室进行日常维护，保障正常运行。委托第三方利用GIS地理信息系统技术对全省7183个农产品检测数据进行分析、汇总和集成，动态更新完善农产品检测数据库，配合做好全省“土十条”考核相关工作。四是举办1期受污染耕地安全利用技术培训班，培训人数不少于54人次。五是开展水稻主栽品种低镉特征定向改良。以当地优质高产主栽品种为受体（如滇屯502，云恢290等），以低镉分子模块为供体，开展主栽品种低镉特征定向改良研究。六是开展受污染耕地安全利用效果评估及安全利用率核算。建立符合云南实际的受污染耕地安全利用率测算公式，测算当年度全省受污染耕地安全利用率。七是根据近年土壤-农产品协同监测数据，在84个县开展耕地土壤质量类别动态调整。
（二）蔬菜水果例行监测与实验室能力建设专项经费
一是按照全省蔬菜、水果农产品例行监测实施方案的要求，完成例行监测160个蔬菜、水果样品检测分析工作，及时上报检测数据。二是协助主管处室做好全省蔬菜、水果农产品例行监测检测质量控制，做好样品的复检工作，全年完成复测样品60个，提交复测数据。三是加强仪器设备及设施维修维护管理，保证实验室检测工作安全开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
（3）农业生态资源保护：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业环境保护监测站部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：与上年保持一致，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省农业环境保护监测站部门资产总额17,545,397.81元，其中，流动资产839,640.73元，固定资产16,221,211.8元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产484,545.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,264,305.11元，其中固定资产减少2,592,447.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值1,785,593.23元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
