云南省水产技术推广站2024年预算公开目录
第一部分 云南省水产技术推广站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水产技术推广站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水产技术推广站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全省水产技术推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、评价示范科、产业发展科、资源养护科和水产种质资源基地。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续开展种业提升工程。到2025年建设1个国家水产种质资源库、5个水产种质资源场；配合各州（市）建设20个省级水产原良种场，打造国家淡水渔业良种繁育基地，水产苗种自给率提高到80%；制定优良品种推广目录，积极推广优良品种、特色优势品种，提高水产养殖良种覆盖率。
2.持续开展健康养殖工程。配合厅渔业渔政管理处建设10个健康养殖示范基地；大力推广“稻鱼鸭”“稻虾”“稻蟹”“稻鳅”等综合种养模式，建设10个万亩示范县，带动推广稻渔综合种养面积150万亩以上；深入实施水产生态健康养殖、养殖尾水治理、养殖用药减量、配合饲料替代幼杂鱼、水产种业质量提升技术推广“五大行动”；配合在全省创建15个国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。
3.持续开展生态渔场工程。根据湖泊、水库水生生物资源状况，按照水质富营养化、中营养化、贫营养化程度，科学确定电站库区养殖品种、规模和密度，推进大水面鱼、虾蟹养殖，稳慎推进生态环保网箱养殖，分类推进增殖渔业发展。到2025年，发展大水面生态渔业增养殖100万亩，打造10个大水面生态渔业示范基地。
4.大力开展设施渔业工程。积极发展池塘工程化循环水养殖、库区生态环保网箱养殖、大水面漂浮式“跑道养鱼”等模式，推进饲喂、增氧与清淤清扫、起捕采收、保质保鲜以及水质监控、尾水处理、防疫处置等设施装备集成配套，推广在线监测、精准饲喂、智能增氧、自动净化、分级分拣等智能装备与智慧养殖。
5.持续开展融合发展工程。配合厅渔业渔政管理处及各州（市）推进渔业“一村一品”、美丽渔村、特色小镇创建，开展民俗节庆、垂钓赛事、开鱼节、捞鱼节等渔业节庆活动；引导企业建立省外直销中心，参加产销对接活动，促进水产品流通；打造10个精品休闲渔业示范基地，创建5个休闲垂钓基地；
6.持续开展主题培育工程。配合厅渔业渔政管理处及各州（市）培育家庭渔场、合作组织及龙头企业。力争到2025年全省养殖大户、家庭渔场500家，专业合作社100家，渔业企业100家，培育引进“链主”企业、龙头企业10家。
7.开展开放合作工程。配合厅渔业渔政管理处及各州（市）推进水产品进出口，引导水产养殖“走出去”。引导企业建设3个以上优势水产品出口生产加工基地，扩大罗非鱼、鲟鱼苗种和深加工产品出口。推进渔业养殖技术交流合作，引导企业建设2个以上境外生产基地，鼓励水产养殖“走出去”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入7,471,721.99元，其中：一般公共预算6,209,421.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,262,300.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加616766.67元，增加8.99%，主要原因分析一是上年项目结转今年继续使用；二是2023年8月新招录1人，相应的基本支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6,209,421.99元，其中：本年收入5,891,536.23元，上年结转收入317,885.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,891,536.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加502366.67元，增加8.80%，主要原因分析一是上年财政拨款项目结转今年继续使用；二是2023年8月新招录1人，相应的基本支出预算增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出7,471,721.99元。财政拨款安排支出6,209,421.99元，其中：基本支出4,891,536.23元，与上年对比增加295381.78元，增加6.43%，主要原因分析是2023年有新进人员及在职人员岗位变动，其相关基本支出预算增加；项目支出1,317,885.76元，与上年对比增加317885.76元，增加31.79%，主要原因分析上年财政拨款项目结转今年继续使用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,640.00元，主要用于单位离退休人员的公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出447,185.92元，主要用于单位人员的基本养老保险费的交纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出53,297.02元，主要用于单位人员失业保险费、工伤保险费的交纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗301,850.50元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助217,782.70元，主要用于单位人员医疗补助中的公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,210.00元，主要用于单位人员其他医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行3,504,023.34元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务1,317,885.76元，主要用于水产示范推广培训及水生动物保护专项经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金343,546.75元，主要用于单位承担的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无此事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无此事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算总额1,077,300.00元，其中：政府采购货物预算1021900.00元、政府采购服务预算55400.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水产技术推广站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,858.74元，较上年减少117.50元，下降0.53%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水产技术推广站部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省水产技术推广站部门2024年公务接待费预算为2,100.00元，较上年减少100.00元，下降4.55%，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水产技术推广站部门2024年公务用车购置及运行维护费为19,758.74元，较上年减少17.50元，下降0.09%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费19,758.74元，较上年减少17.50元，下降0.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水产示范推广培训及水生动物保护专项经费
1.开展渔业绿色高效技术试验示范：计划完成1000㎡陆基圆形池循环水养殖试验示范，单产达70kg/㎡，示范推广10000㎡，单产达35kg/㎡，完成500亩稻渔综合种养技术试验示范，辐射带动推广面积20000亩。
2.开展水产种质资源保育与科普宣传：开展滇池金线鲃、云南光唇鱼、滇池高背鲫等长江流域珍稀土著鱼繁育，繁殖出水花鱼苗15万尾并进行苗种培育；实施自繁土著鱼鱼苗公益增殖放流10万尾；开展水生野生动物保护科普宣传，发放宣传资料4000份，开展科普宣传月活动1次。
3.指导云南渔业产业建设：举办3期培训班，培训280人次，开展独龙江鱼类种质资源采集和驯养繁育研究工作，引进软鳍新光唇鱼、鲈鱼、金元鲃、鲫鱼等推广垂钓新品种，促进云南省休闲渔业产业健康发展。
（二）土著鱼繁育推广与长江生态保护专项经费
1.完成金沙江水系滇池金线鲃、云南光唇鱼、昆明裂腹鱼人工繁殖，繁殖出水花鱼苗10万尾以上，提供苗种5万尾以上，恢复金沙江流域土著鱼种群数量。
2.完成怒江裂腹鱼、怒江后背鲈鲤人工繁殖苗种30万尾，提供增殖放流苗种10万尾，恢复怒江流域土著鱼种群数量。
3.完成澜沧江水系光唇裂腹鱼、灰裂腹鱼土著鱼人工繁殖，繁殖苗种25万尾，为增殖放流提供苗种10万尾，恢复澜沧江土著鱼种群数量。
4.收集保存元江鲤、大头鲤等200组，构建云南大宗淡水鱼鲤鱼育种原种资源。
5.完成普洱市墨江县李仙江流域三江口电站库区、普西桥电站库区大水面生态增殖渔业关键技术试验示范面积10000亩以上，形成我省大水面生态增殖渔业关键技术。
6.开展陆基集装箱循环水养殖100个、陆基高位圆桶循环水养殖50个，推动设施渔业在云南稳步发展。
7.稻渔综合种养试验示范面积2000亩，推广面积2万亩，优化稻渔综合种养模式。
8.开展技术指导和培训，培训农民及技术人员200人次，提高稻渔综合种养产业从业者整体素质。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水产技术推广站部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水产技术推广站部门资产总额6781233.48元，其中，流动资产771335.56元，固定资产3270042.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2739855.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1653673.44元，其中固定资产增加98631.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
