云南省动物卫生监督所2024年预算公开目录
第一部分 云南省动物卫生监督所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省动物卫生监督所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省动物卫生监督所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省动物卫生监督所是云南省农业农村厅下属的正处级公益一类事业单位。单位主要职责是：负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。
（二）机构设置情况
云南省动物卫生监督所共设置5个内设机构，包括：办公室、检疫科、检疫监督科、信息科、综合科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，云南省动物卫生监督所将按照厅党组决策部署，持续强化工作落实，持续提升全省动物卫生监督工作质量。
1.夯实检疫监管。继续抓好产地检疫、屠宰检疫以及养殖、屠宰、运输等各环节动物卫生监督工作。在前期基础上新建100个规范化检疫站点。
2.推进信息化建设。进一步完善系统功能，完善畜禽养殖场、承运人的备案等基础信息，落实畜禽调运“双报告”制度。充分挖掘大数据潜力、预报预警，提供行政决策支撑。
3.加强流通监管。严格落实分区防控政策，持续推进指定通道动物卫生监督检查站建设，严格出省动物检疫和调运监管。依托信息化闭环化管理手段，加大违法线索发现和查处打击力度，提升畜牧兽医领域治理效能。
4.加强队伍管理。严格落实畜牧兽医行政执法“六条禁令”和屠宰检疫“五不得”规定。建立省级师资库，多形式、多手段、多层次开展官方兽医业务技能和素质教育培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5,642,554.76元，其中：一般公共预算5,392,554.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入250,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加1030870.07元，上升22.35%，主要原因：一是2024年度动物标识追溯及动物卫生监管专项资金项目预算资金增加；二是增加监督检查养殖场（户）履行强制免疫义务工作经费项目预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5,392,554.76元，其中：本年收入5,392,554.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,392,554.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加780870.07元，上升16.93%，主要原因是2024年度动物标识追溯及动物卫生监管专项资金项目预算资金增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5,642,554.76元。财政拨款安排支出5,392,554.76元，其中：基本支出3,592,554.76元，与上年对比减少19129.93元，下降0.53%，主要原因是2023年度在职转退休1人，新招录1人，导致2024年预算人员支出经费减少；项目支出1,800,000.00元，与上年对比增加800,000.00元，上升80%，主要原因是动物标识追溯及动物卫生监管专项资金项目预算资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,020.00元，主要用于云南省动物卫生监督所离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出318,113.44元，主要用于云南省动物卫生监督所承担的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出37,790.98元，主要用于云南省动物卫生监督所承担的失业保险缴费支出及残疾人保障金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗214,726.57元，主要用于云南省动物卫生监督所人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助171,003.83元，主要用于云南省动物卫生监督所人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,700.00元，主要用于云南省动物卫生监督所人员大病医疗保险缴费支出。
农林水支出-农业农村-事业运行2,573,696.61元，主要用于云南省动物卫生监督所单位基本公用支出。
农林水支出-农业农村-病虫害控制1,800,000.00元，主要用于云南省动物卫生监督所动物标识追溯及动物卫生监管专项项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金258,503.33元，主要用于云南省动物卫生监督所单位缴纳职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项：
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项：
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额968,980.00元，其中：政府采购货物预算22000.00元、政府采购服务预算946980.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省动物卫生监督所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,107.87元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省动物卫生监督所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
云南省动物卫生监督所部门2024年公务接待费预算为5,400.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待75人次。
增减变化原因：无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省动物卫生监督所部门2024年公务用车购置及运行维护费为43,707.87元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费43,707.87元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
动物标识追溯及动物卫生监管专项资金项目：开展80次以上动物卫生监督检查，培训动物标识追溯与动物卫生师资人员730人次以上，信息系统运行维护及服务时间不低于8000小时，全省所有需出具检疫证明的动物及动物产品全部实施网络在线检疫电子出证，健全生猪屠宰企业向出证地反馈入场信息机制，服务对象满意率90%以上，全省发生区域性重大动物疫情0次。
监督检查养殖场（户）履行强制免疫义务工作经费项目：开展畜禽强制免疫监管数15000头只，确保强制免疫应免尽免，强制免疫抗体监测合格率70%以上，服务对象满意率95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金；
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等；
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
（2）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫情（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；
（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出；
（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出；
（5）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省动物卫生监督所部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省动物卫生监督所部门资产总额6236420.41元，其中，流动资产190689.71元，固定资产4468850.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1576880.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5988.00元，其中固定资产增加5988.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
