云南省农业机械化干部学校2024年预算公开目录
第一部分 云南省农业机械化干部学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业机械化干部学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业机械化干部学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担云南省农机化教育发展“五年”规划，制定具体的实施方案，负责指导全省各级农机校实施；组织完成农业农村部下达的农机教育培训大行动工作；承担全省农机化教育统计工作；承担全省农机化教育体系的分类指导、规范化管理、标准化建设和办学水平评估工作；2.承担对全省农机校农机化项目申报、实施和教学工作的业务指导；负责组织教材编写、课件制作；负责定期对全省农机化教学人员开展教育培训，不断提升农机化教学质量；组织开展对全省农机化教育工作的教育质量和安全教学的监督检查；承担全省农机化信息工作；3.承担全省拖拉机驾驶培训机构申报材料初审、组织专家现场核查和报批工作；负责拖拉机教学人员业务素质和操作技能提升工作；负责全省拖拉机教练员、安全技术员和总教练员的证件管理工作，提供年度审验换证公益性服务；4.制定发展规划，明确发展目标、发展重点，指导各地因地制宜地搞好新型农机服务组织建设；5.组织全省各级农机校开展农民素质教育、新型职业农民、“阳光工程”“中央农机购置补贴”购机农民和农村实用人才公益性教育服务。组织对各级农机校开展的阳光工程培训、劳动力转移培训、新购机农户培训工作进行监督检查等。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、教务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.在学校整合未完成前，充分发挥学校党支部的战斗堡垒作用，积极寻求支持，努力确保单位职工的稳定和各项工作的正常开展；单位开始整合则积极配合做好整合各项工作；
2.在单位未整合前发挥学校作用继续组织和指导全省各级农机培训机构开展农机实用技术培训，为我省农机化发展提供人才支撑；
3.根据全省拖拉机和联合收割机驾驶培训和事中事后监管的需要，学校联合省农机推广站开展1—2期拖拉机和联合收割机教学人员培训班，规范各培训机构驾驶培训工作；
4.积极配合完成上级部门交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,874,620.57元，其中：一般公共预算1,874,620.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少154393.88元，减少7.61%，主要原因分析是因机构改革未完成，省级财政未通过2024年项目申报，只安排一般公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,874,620.57元，其中：本年收入1,874,620.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,874,620.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少154393.88元，减少7.61%，主要原因分析是因机构改革未完成，省级财政未通过2024年项目申报，只安排一般公用经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,874,620.57元。财政拨款安排支出1,874,620.57元，其中：基本支出1,874,620.57元，与上年对比增加15606.12元，增加0.84%，主要原因分析在职人员正常工资晋升；项目支出0.00元，与上年对比减少170000.00元，减少100%，主要原因分析是因机构改革未完成，省级财政未通过2024年项目申报，只安排一般公用经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,480.00元，主要用于省农业机械化干部学校公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出165,568.32元，主要用于省农业机械化干部学校公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,623.92元，主要用于省农业机械化干部学校公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗111,758.62元，主要用于省农业机械化干部学校一般事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助107,637.55元，主要用于省农业机械化干部学校一般事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,190.00元，主要用于省农业机械化干部学校一般事业单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行1,331,632.20元，主要用于省农业机械化干部学校一般事业单位基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金123,729.96元，主要用于省农业机械化干部学校单位承担应承担职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额13,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算13,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业机械化干部学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,000.00元，较上年减少5000.00元，下降26.32%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业机械化干部学校部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省农业机械化干部学校部门2024年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少2000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待9人次。
增减变化原因压缩事业运行成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业机械化干部学校部门2024年公务用车购置及运行维护费为13,000.00元，较上年减少3000.00元，下降18.75%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费13,000.00元，较上年减少3000.00元，下降18.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因压缩事业运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金；
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等；
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业机械化干部学校直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出；
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出；
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业机械化干部学校部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，减少0%，主要原因：我单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省农业机械化干部学校部门资产总额404374.21元，其中，流动资产391084.41元，固定资产13289.8元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少228771.24元，其中固定资产增加5000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
