云南省畜牧总站2024年预算公开目录
第一部分 云南省畜牧总站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省畜牧总站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省畜牧总站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省畜牧总站主要职能：负责推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全省畜牧业技术推广体系建设等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、种畜禽管理办公室、畜禽科、养蜂科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.种畜禽资源管理方面
（1）抓实两报告一志书收尾，持续开展资源调查。一是做好普查的收尾工作，高质量完成两报告一志书的编撰。二是搭建地方畜禽资源调查平台，持续开展资源动态调查。三是做好新发现资源的申报工作；
（2）促进资源保护成效，规范保种场区库管理。一是制定省级保种场区库考核管理办法，组织实施2024年度省级保种场区库现场考核。二是组织各保种场区库认真编报2023年度总结和2024年度保种计划。三是制定省级保种场专家指导机制，增强保种场技术支撑力量。四是做好抢救性保护资源的调度管理，围绕保护方案指导实施；
（3）抓实种畜禽管理与种业振兴。一是做好许可证的备案管理。二是整理种业大数据平台畜禽种业统计数据，编制全省畜禽种业报告。三是开展省级核心场遴选认定工作，制定出台遴选标准、管理办法，组建工作机构；
2.畜牧业技术推广方面
（1）抓实奶业技术指导。根据2023年我省奶业发展情况，针对我省奶业发展中存在的问题，提出技术方案，指导我省奶业发展；
（2）落实技术推广项目。按照“畜牧业良种和配套技术推广专项资金”项目要求，推进项目实施，做好项目绩效考核。形成项目完成报告，提交相关处室并指导实际生产，促进我省畜牧业的发展；
（3）编撰《云南省2024年畜牧兽医年鉴》。收集统计相关数据，按要求启动编撰工作；
（4）抓实全省奶牛、肉牛的冻精改良指导。继续做好全省奶牛、肉牛的冻精改良指导工作，特别是濒危品种邓川牛的保种和人工授精工作，结合生产实际进一步优化、集成肉牛冻精改良技术，探索推广模式，促进云南省肉牛冻精改良的标准化推广体系，实现肉牛冻精改良技术在全省成为常规管理技术；
（5）持续做好畜牧业统计及生猪、肉牛、肉羊、生鲜乳收购站监测工作；
（6）持续加强畜禽粪污资源化利用技术示范推广和安全生产工作监管；
（7）持续实施国家蜂业质量提升行动，开展蜂业技术推广工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入7,206,292.06元，其中：一般公共预算6,966,892.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入239,400.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少收入1,034,981.02元，下降12.56%。主要原因：一是在职人员减少2人，二是基本支出结余资金不再结转，三是2024年项目本年财力安排资金调减916,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6,966,892.06元，其中：本年收入6,882,892.06元，上年结转收入84,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,882,892.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少收入1,274,381.02元，下降15.47%。主要原因：一是在职人员减少2人，二是基本支出结余资金不再结转，三是2024年项目本年财力安排资金调减916,000.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出7,206,292.06元。财政拨款安排支出6,966,892.06元，其中：基本支出5,042,392.06元，与上年对比减少358,381.02元，下降6.64%。主要原因：一是在职人员减少2人，二是基本支出结余资金不再结转；项目支出1,924,500.00元，与上年对比减少916,000.00元，下降32.25%。主要原因：2024年项目本年财力安排资金调减916,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10,260.00元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出447,220.64元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出53,297.22元，主要用于单位承担的其他社会保障和就业支出缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗301,873.93元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助245,836.82元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,380.00元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行3,585,907.55元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务1,924,500.00元，主要用于单位科技转化与推广服务类项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金381,615.90元，主要用于单位承担住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额42,800.00元，其中：政府采购货物预算42,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省畜牧总站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省畜牧总站部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省畜牧总站部门2024年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待70人次，较上年无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省畜牧总站部门2024年公务用车购置及运行维护费为46,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.21%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费46,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增减变化原因：本年财力安排资金调减100.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年绩效目标：1.完成1个粪污资源化利用示范点建设；2.完成云南地方牛肉品质进行科学系统评价；3.完成实地指导25次，培养肉牛冻改骨干技术人员15人，实地培训100人次；4.完成技术培训班3次；5.受益对象满意度达到95%；6.发表论文5篇；7.完成3个中华蜜蜂良种供种基地建设（蒙自、沧源、西盟）；8.完成畜牧业生产年报、季报、畜种监测月报、价格周报、交易量周报工作；9.完成保种场保种群遗传背景监测。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金；
（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等；
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出；
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出；
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省畜牧总站部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省畜牧总站部门资产总额1,483,058.39元，其中，流动资产739,562.34元，固定资产357,006.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产386,489.19元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加842,840.59元，其中固定资产增加220,051.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
