目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家和省有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策及交给的政治、经济任务。
2.负责拟订全省农垦改革发展的有关战略、政策、规划并组织、指导实施。
3.负责农垦行业指导管理工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产。
4.协调省级相关部门促进垦区改革发展，衔接国家相关部委部署的农垦工作。
5.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在省委、省政府的领导和农业农村部农垦局、省农业农村厅的关心指导下，省农垦局领导班子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，围绕农业强省和省委“3815”战略发展目标，落实中央农村工作会议、省委农村工作会议和全省农业农村局长会议部署要求，着力以开展主题教育为契机，扎实推进农垦改革发展稳定及全省天然橡胶产业发展工作，狠抓各项工作落实，较好地完成了年度各项工作任务。
1.以党的政治建设为统领，坚定不移推进全面从严治党。
一是强化思想理论武装。二是深入开展主题教育。省农垦局党委主题教育总体评价等次为“好”。三是全面落实管党治党责任。四是夯实基层党组织建设。五是加强新时代干部人才队伍建设。六是抓实意识形态工作和法治建设。七是持续深化作风革命效能革命。八是深入推进党风廉政建设工作。
2.持续深化农垦改革，奋力推进高质量发展。
一是充分发挥省深化农垦改革工作领导小组办公室职能作用。二是持续推进农场企业化垦区集团化改革。垦区41个农场公司进一步完善企业组织架构和管理制度体系，全面建章立制，完善企业内部管控制度，逐步纳入属地县（市区）国资部门集中统一监管范围。三是推进全省天然橡胶产业高质量发展。制定印发《云南省天然橡胶产业三年行动实施方案2023年工作要点》、《云南省推进天然橡胶产业发展联席工作会议机制方案》，健全调度机制，调整优化省级天然橡胶产业工作组和专家组，协同推进全省天然橡胶产业一二三产业融合和高质量发展。四是加快特色热作产业发展。实施垦区特色产业“三品一标”提升行动，组织开展垦区“三品一标”情况调研，印发实施《云南省农垦局关于加快实施农产品和农业生产“三品一标”提升行动推进垦区特色农业高质量发展的指导意见》。五是加强对外交流合作。六是全面提升垦区保障和改善民生水平。积极协调省级相关部门，将农场符合条件的435公里道路纳入全省农村公路2024年建设计划，719公里道路纳入全省农村公路养护范围；将农场符合条件的215座公厕纳入全省2024年农村公厕改建计划；将41个农场垃圾治理纳入全省农村垃圾整治范围，与属地县市同步实施。七是强化科技支撑助推产业发展。加强对直属科研事业单位的管理指导服务，组织召开了垦区科技创新工作会议，指导3个科研所和设计院编制“3815”战略发展规划，指导省热作所、德宏所编制规划和提升创建规划。八是抓紧抓实安全生产工作。
一年来，在省委、省政府的领导和农业农村厅的关心支持下，紧紧围绕新时期农垦改革发展总要求，持续深化农垦改革，巩固天然橡胶基地建设，积极推进特色热作产业发展，农垦经济持续稳步增长。2023年全垦区实现生产总值88.42亿元，较上年增长2.80%；从业人员年均工资2.40万元，较上年增长2.76%；职工年均工资7.29万元，较上年下降6.35%。天然橡胶产量11.04万吨，下降10.49%；茶叶产量0.95万吨，增长14.78%；水果产量26.84万吨，增长6.25%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策研究室、规划统计处、产业发展处、资产财务处、人事处、离退休人员办公室。所属单位6个，分别是：
1.云南省农垦局
2.云南省农垦局老干部休养所
3.云南省农业工程研究设计院
4.云南省热带作物科学研究所
5.云南省德宏热带农业科学研究所
6.云南省红河热带农业科学研究所
（二）决算单位构成
纳入云南省农垦局2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.云南省农垦局
2.云南省农垦局老干部休养所
3.云南省农业工程研究设计院
4.云南省热带作物科学研究所
5.云南省德宏热带农业科学研究所
6.云南省红河热带农业科学研究所
纳入云南省农垦局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农垦局2023年末实有人员编制762人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制762人（含参公管理事业编制49人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员40人，非参公管理事业人员498人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休5人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1330人（离休0人，退休1330人）。
年末其他人员51人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制27辆，在编实有车辆24辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省农垦局2023年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表；云南省农垦局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农垦局2023年度收入合计22597.89万元。其中：财政拨款收入17013.50万元，占总收入的75.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4710.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的20.84%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入873.89万元，占总收入的3.87%。与上年相比，收入合计增加4783.61万元，增长26.85%。其中：财政拨款收入增加5619.20万元，增长49.32%；上级补助收入无变化；事业收入减少624.33万元，下降11.70%；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入减少211.26万元，下降19.47%。主要原因是：财政拨款收入较上年增加较大，是我局下属的云南省热带作物科学研究所、云南省德宏热带农业科学研究所、云南省红河热带农业科学研究所这3个单位2023年的财政供给方式发生了改变，由部分供给转为全额供给，财政拨款收入增加较大；事业收入较上年减少，是单位试验基地科研产品（鲜坚果）减产减价导致事业收入减少。其他收入较上年减少，云南省热带作物科学研究所、云南省德宏热带农业科学研究所、云南省红河热带农业科学研究所这3个单位2023年的财政供给方式发生了改变，由部分供给转为全额供给，单位国有资产出租出借收入全部纳入非税收入管理，上缴国库，实行收支“两条线”管理。
二、支出决算情况说明
云南省农垦局2023年度支出合计23032.94万元。其中：基本支出14163.38万元，占总支出的61.49%；项目支出8869.55万元，占总支出的38.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3463.98万元，增长17.70%。其中：基本支出增加1414.45万元，增长11.09%；项目支出增加2049.53万元，增长30.05%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因是：基本支出增加是云南省热带作物科学研究所、云南省德宏热带农业科学研究所、云南省红河热带农业科学研究所这3个单位2023年的财政供给方式发生了改变，由部分供给转为全额供给，单位补缴了以前年度欠缴养老保险、职业年金等；项目支出增加是云南省热带作物科学研究所、云南省红河热带农业科学研究所、云南省德宏热带农业科学研究所2023年增加中央投资基本建设项目专项资金支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14163.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10968.28万元，占基本支出的77.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3195.10万元，占基本支出的22.56％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省农垦局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8869.55万元。其中：基本建设类项目支出4012.99万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.科学技术支出（科研院所科技项目支出）4229.90万元，多项工作取得重大进展。新增科研创新平台（含筹建）3个，组建基层专家工作站11个，省热作所获批建设“云南省天然橡胶可持续利用研究重点实验室”，全年科研项目立项123个，天然橡胶1个品种、2项技术入选2023年云南省主推技术和主推品种；新增橡胶、澳洲坚果、咖啡、石斛、热带水果、南药等种质资源965份，共收集保存种质资源10030份，选育品种16个、通过审定4个；制定各类标准13项，发布标准3项，授权专利15项，研究集成或提升技术16项，开发加工工艺1项、开发产品3个；建设试验示范基地（含合建）54个，示范面积6.03万亩，推广主导技术15项，推广优良种苗155.15万株；落实科技对口服务协议，开展技术培训176次，培训11445人，开展技术服务2323次，发放技术资料5274份，签订技术合作服务28项，成果转化2838.27万元。
2.农林水（农业项目）支出4639.65万元，农垦科研及垦区社会公益性基础设施建设，解决农场农工生产补贴、农田水利设施、咖啡产业、天然橡胶基地等基础设施建设项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农垦局2023年度一般公共预算财政拨款支出17013.50万元，占本年支出合计的73.87%。与上年相比增加5619.20万元，增长49.32%，主要原因是：云南省热带作物科学研究所、云南省德宏热带农业科学研究所、云南省红河热带农业科学研究所这3个单位2023年的财政供给方式发生了改变，由部分供给转为全额供给，故一般公共预算财政拨款支出增加较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出7404.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.52%。主要用于：云南省热带作物科学研究所、云南省红河热带农业科学研究所、云南省德宏热带农业科学研究所这三个单位正常的科学研究工作；其中：基本支出5129.59万元，项目支出2275.19万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1157.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于：部门所属6个事业单位基本养老保险缴费1003.42万元、职业年金缴费77.77万元、离退休人员公用经费76.67万元，2023年退休生活费由省社保局统一填报，单位报表未填报。
9.卫生健康（类）支出1249.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于：部门所属6个事业单位的医疗经费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出6441.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.86%。主要用于：云南省农垦局、云南省农垦局老干部休养所、云南省农业工程研究设计院这三个单位机构正常运转支出1801.47万元；云南省热带作物科学研究所、云南省红河热带农业科学研究所、云南省德宏热带农业科学研究所天然橡胶基地建设等专项资金4076.66万元及有关农场税费改革资金563万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出760.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于：部门所属6个事业单位的住房公积金的缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.63万元，决算为27.41万元，完成年初预算的106.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.00万元，决算为7.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.49%，完成年初预算的260.33%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22.26万元，决算为19.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.16%，完成年初预算的86.39%；公务接待费支出年初预算为0.37万元，决算为0.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.35%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.37万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农垦局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.63万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的106.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.00万元，决算为7.81万元，完成年初预算的260.33%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22.26万元，决算为19.23万元，完成年初预算的86.39%；公务接待费支出年初预算为0.37万元，决算为0.37万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：部门所属的云南省热带作物科学研究所年中新增因公出国（境）支出项目，预算项目是“2022年国际科技合作专项资金（项目研究期限是2022年07月至2024年06月）”，该项目安排了因公出国（境）支出资金4.89万元，故产生了预决算差异。具体情况如下：
一是因公出国（境）费支出决算数大于年初预算4.81万元，是部门所属的云南省热带作物科学研究所年中新增因公出国（境）支出项目，预算项目是“2022年国际科技合作专项资金（项目研究期限是2022年07月至2024年06月）”，该项目安排了因公出国（境）支出资金4.89万元，故产生了预决算差异。
二是公务用车购置费支出决算数与年初预算一致。
三是公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数3.03万元，单位加强内部管理，厉行节约。
四是公务接待费支出决算数与年初预算一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9.44万元，增长52.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加7.81万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算无变化，同上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加1.38万元，增长7.73%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长184.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是“三公”经费支出决算数比上年增加，主要是单位较上年增加了出国任务，故因公出国（境）费支出决算增加较大。具体情况如下：
一是因公出国（境）费支出决算增加7.81万元，增长100.00%；原因是云南省农业工程设计院承接的老挝万象新河年产6万吨湿法TSR20号胶加工厂建设项目突发技术问题，单位3人到项目实施地点老挝万象新河县实地现场指导，产生出国费用2.92万元；云南省热带作物科学研究所的云南省国际科技特派员邓乐晔一行4人赴老挝沙耶武里省开展热带果树丰产栽培系列技术培训，以科技助力老挝热带水果产业提质增效，产生出国费用4.89万元。
二是公务用车运行维护费支出决算增加1.38万元，增长7.73%；原因是单位车辆老化，车辆维修费用增加。
三是公务接待费支出决算增加0.24万元，增长184.62%。原因是疫情结束后，工作正常开展公务接待费支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组2个，累计7人次。开展内容包括：部门所属的云南省农业工程设计院承接的老挝万象新河年产6万吨湿法TSR20号胶加工厂建设项目突发技术问题，单位3人到项目实施地点老挝万象新河县实地现场指导，产生出国费用2.92万元；该项目成效：解决施工现场中的技术问题，高效处理合作方反馈的现场问题，解决了现场变压器安装、容量、给排水管道走向，工艺设备安装等问题，为后续项目完成、生产，提供了技术支持。云南省热带作物科学研究所的云南省国际科技特派员邓乐晔一行4人赴老挝沙耶武里省开展热带果树丰产栽培系列技术培训，以科技助力老挝热带水果产业提质增效，产生出国费用4.89万元；该项目成效：累计培训企业技术人员及当地百姓200多人次，为当地热带果树种植企业提供热带果树丰产栽培实用技术10余项，提升了境外果树种植企业对热带果树的栽培管理技能，使技术成果成为当地老百姓、技术人员“看得见、摸得着”的有形物质，效果良好，极大增强了种植人员的信心，受培人员纷纷表示，希望能多为他们提供科技培训与指导。通过持续为企业提供科技服务，协助企业建立示范基地，以点带面，示范引领，普及推广热带果树优质高产栽培技术，为东南亚热带水果产业提质增效共享科技成果，为将云南建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心提供科技支撑，服务国家总体外交，为稳边固疆奠定基础。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障云南省农垦局、云南省农垦局老干部休养所、云南省农业工程研究设计院相关工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各州市农垦局等来我局汇报工作7批次33人发生的接待支出0.26万元；全国农垦系统相关单位来云南发生2批次7人发生的接待支出0.11万元的。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农垦局2023年机关运行经费支出220.59万元，比上年增加52.52万元，增长31.25%，主要原因是：物业管理费比上年增加25.55万元，以前是在项目支出开支，2023年转为基本支出开支；差旅费比上年增加26.97万元，主要是单位紧紧围绕新时期农垦改革发展总要求，持续深化农垦改革，针对农垦改革情况进行调研、调度，故差旅费增加较大。单位机关运行经费主要用于：局机关办公费6.29万元、印刷费0.77万元、水电费2.02万元、邮电费3.15万元、物业管理费27.16万元、差旅费43.82万元、维修（护）费9.71万元、租赁费4.20万元、会议费8.00万元、培训费6.78万元、公务接待费0.37万元、劳务费7.20万元、工会经费12.53万元、福利费10.67万元、公务用车运行维护费11.59万元、其他交通费用57.39万元、其他商品服务支出8.94元（为退休人员公用经费支出）。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省农垦局资产总额41586.15万元，其中，流动资产7124.06万元，固定资产28475.23万元（净值），对外投资及有价证券384.98万元，在建工程4314.99万元，无形资产1138.93万元（净值），其他资产147.96万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2837.22万元，其中固定资产减少1049.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值35.34万元；报废报损资产32项，账面原值72.59万元，实现资产处置收入0.20万元；出租房屋62545.86平方米，账面原值8614.13万元，实现资产使用收入658.93万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1877.87万元，其中：政府采购货物支出419.35万元；政府采购工程支出1428.11万元；政府采购服务支出30.41万元。授予中小企业合同金额1875.77万元，其中：授予小微企业合同金额1866.12万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
其他资产147.96万元，其中：受托代理资产144.54万元，是在昆三个事业单位以前年度出售房改房所收的住房维修基金，按照政府财务制度的规定从银行存款中调到受托代理资产；长期待摊费用3.42万元，是云南省农业工程设计研究院的综合楼7-8层，该建筑电梯2019年损坏，由单位与该栋大楼的其他单位共同承担新电梯的购置费用，单位按照比例承担的费用，按照政府财务制度的规定计入长期待摊费用。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
8.科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
9.科学技术支出——科技交流与合作：反映科技交流与合作方面的支出。
10.科学技术支出——科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研究计划的有关经费支出。
11.科学技术支出——其他科学技术支出：反映科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出等用于科技方面的支出。
12.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
14.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
15.住房改革支出——住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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