目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在省委、省政府领导下，省乡村振兴局深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，扎实开展主题教育，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，推动全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接不断提质增效。全省脱贫人口人均纯收入16344元，同比增长14.8%。脱贫人口小额信贷、“富民贷”新增规模居全国第一，脱贫劳动力就业规模居全国第二位，云南一批典型经验在全国示范推广，全国促进脱贫人口持续增收现场会在云南成功召开。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：综合处、政策法规处、宣传信息处、规划财务处、行业扶贫处、产业金融处、扶贫安居处、社会扶贫处、帮扶协作处、考核评估处、督察处、机关党委（人事处），所属单位4个，分别是：
1.云南省乡村振兴局（本级）
2.云南省乡村振兴发展与合作中心
3.云南省乡村数据和防返贫监测中心
4.云南省乡村振兴人才服务中心
（二）决算单位构成
纳入云南省乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省乡村振兴局（本级）
2.云南省乡村振兴发展与合作中心
3.云南省乡村振兴人才服务中心
纳入云南省乡村振兴局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，其中，云南省乡村数据和防返贫监测中心未单独编制2023年度部门决算，主要原因是云南省乡村数据和防返贫监测中心未独立核算，未单独开户，相关预算、资金支付均并入云南省乡村振兴局（本级）编制和管理，导致单位无法单独编制部门决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省乡村振兴局2023年末实有人员编制138人。其中：行政编制89人（含行政工勤编制5人），事业编制49人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员86人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员27人，非参公管理事业人员12人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省乡村振兴局2023年度部门决算表详见附件。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。原因说明：2023年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省乡村振兴局2023年度收入合计119871.48万元。其中：财政拨款收入119739.38万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入132.05万元，占总收入的0.11%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.06万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加25201.83万元，增长26.62%。其中：财政拨款收入增加25101.43万元，增长26.52%，主要原因是根据云财农〔2023〕8号文件，增加了易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金28114.43万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加100.92万元，增长324.19%，主要原因是下属单位云南省乡村振兴人才服务中心2023年经营收入增加；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.52万元，下降91.23%，主要原因是下属单位云南省乡村振兴人才服务中心上年度存在固定资产处置收入，2023年未发生资产处置事项，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省乡村振兴局2023年度支出合计119900.14万元。其中：基本支出3552.01万元，占总支出的2.96%；项目支出116187.36万元，占总支出的96.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出160.76万元，占总支出的0.13％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25151.38万元，增长26.55%。其中：基本支出增加332.61万元，增长10.33%，主要原因是2023年基本工资调标和增加了基础性绩效奖；项目支出增加24746.71万元，增长27.06%，主要原因是根据云财农〔2023〕8号文件，增加了易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金支出28114.43万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加72.06万元，增长81.24%，主要原因是下属单位云南省乡村振兴人才服务中心2023年经营收入增加，经营成本同步增加；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3552.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3084.52万元，占基本支出的86.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467.49万元，占基本支出的13.16％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116187.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
云财农〔2023〕107号（调整）国际减贫合作与乡村振兴发展工作经费，2023年支出总额23.24万元，其中：商品和服务支出23.24万元。
云财农〔2023〕177号部门预算机动经费用于保障部门日常公用经费不足。2023年支出总额165.36万元，其中：商品和服务支出165.36万元。
云财农〔2023〕8号易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金用于完成65万建档立卡贫困人口的易地扶贫搬迁，同步推进产业培育和转移就业，有效解决搬迁农户“出行难、吃水难、看病难、上学难、发展难”问题。2023年支出总额102,007.43万元，其中：资本性支出102,007.43万元。
云财农〔2023〕8号易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金用于完成65万建档立卡贫困人口的易地扶贫搬迁，同步推进产业培育和转移就业，有效解决搬迁农户“出行难、吃水难、看病难、上学难、发展难”问题。2023年支出总额12,630.00万元，其中：对企业补助12,630.00万元。
云财行〔2023〕116号省委组织部牵头项目人才发展专项资金用于保障开展联系专家的慰问工作。2023年支出总额2.00万元，其中：对个人和家庭的补助2.00万元。
云财行〔2023〕252号2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2023年招录定向选调生租房补贴经费用于保障定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴。2023年支出总额16.00万元，其中：对个人和家庭的补助16.00万元。
云财预〔2023〕8号项目管理专项经费用于保障脱贫攻坚各项工作的连续开展。2023年支出总额377.21万元，其中：商品和服务支出377.21万元。
云财农〔2023〕8号乡村振兴干部培训专项经费用于加强乡村振兴干部教育培训，提升乡村振兴干部的业务水平和综合能力素质。2023年支出总额171.53万元，其中：商品和服务支出171.53万元。
云财农〔2023〕8号省委组织部牵头省委联系专家工作经费于保障开展联系专家的慰问工作。2023年支出总额2.00万元，其中：对个人和家庭的补助2.00万元。
云财农〔2023〕8号防返贫监测评估经费用于对过渡期15个脱贫县脱贫村进行定点观测，开展完善和落实防止返贫动态监测帮扶机制调研，完成防返贫监测数据分析报告，保障与各级召开视频会议和培训技术服务支持。2023年支出总额105.57万元，其中：商品和服务支出105.57万元。
云财农〔2023〕8号办公楼修缮项目追加经费用于保障办公楼修缮项目资金支付。2023年支出总额88.71万元，其中：商品和服务支出16.47万元，资本性支出72.24万元。
云财农〔2023〕8号信息化运维经费用于保障电子政务内网、外网中网络、服务器、存储、终端、外设、基础软件安全运行，保障信息系统的正常运行。2023年支出总额117.59万元，其中：商品和服务支出116.71万元，资本性支出0.88万元。
云财农〔2023〕8号衔接资金评价管理工作经费用于开展衔接资金绩效评价和调研、检查、督查。2023年支出总额101.80万元，其中：商品和服务支出101.80万元。
云财农〔2023〕8号沪滇对口帮扶合作领导小组办公室专项经费用于协调上海市与我省扶贫协作领导小组成员单位之间加强沟通交流和对接合作，抓好双方高层议定事项及年度沪滇协作重点工作的推进和落实。2023年支出总额57.42万元，其中：商品和服务支出57.42万元。
云财农〔2023〕107号防返贫监测专项经费用于建设和完善自下而上干部定期排查和自上而下部门预警监测相结合的常态化预警体系，建立基层干部排查、部门筛查预警和云南省“政府救助平台”农户自主申报“线下网格化、线上网络化”有机结合，“政府找”和“找政府”无缝衔接的防止返贫动态监测和帮扶的快速发现和响应机制。2023年支出总额119.76万元，其中：商品和服务支出119.76万元。
云财农〔2023〕8号防返贫监测专项经费用于建设和完善自下而上干部定期排查和自上而下部门预警监测相结合的常态化预警体系，建立基层干部排查、部门筛查预警和云南省“政府救助平台”农户自主申报“线下网格化、线上网络化”有机结合，“政府找”和“找政府”无缝衔接的防止返贫动态监测和帮扶的快速发现和响应机制。2023年支出总额74.12万元，其中：商品和服务支出74.12万元。
云财农〔2023〕107号项目管理专项经费用于保障保持脱贫攻坚各项工作的连续。2023年支出总额127.62万元，其中：商品和服务支出127.62万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出119739.38万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加25079.91万元，增长26.49%,主要原因是根据云财农〔2023〕8号文件，增加了易地扶贫搬迁国家低成本长期贷款还本专项资金收入28114.43万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出359.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于保障离退休人员日常公用、缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出，其中：行政单位离退休2.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出280.22万元，机关事业单位职业年金缴费支出76.18万元。
9.卫生健康（类）支出253.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于保障在职在编人员的医疗保险缴费支出，其中：行政单位医疗138.02万元，事业单位医疗13.39万元，公务员医疗补助94.81万元，其他行政事业单位医疗支出6.89万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出118889.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.29%。主要用于保障机构正常运转、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，其中：行政运行2,696.40万元，农村基础设施建设102,007.43万元，贷款奖补和贴息12,630.00万元，事业运行170.61万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1,384.59万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出238.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于在职在编人员住房公积金支出，其中：住房公积金238.18万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70.72万元，决算为30.92万元，完成年初预算的43.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为34.71万元，决算为29.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.02%，完成年初预算的83.75%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.98%，完成年初预算的37.00%，具体是国内接待费支出决算1.85万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70.72万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的43.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为34.71万元，决算为29.07万元，完成年初预算的83.75%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.85万元，完成年初预算的37.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年厉行节约，缩减了“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.25万元，下降0.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.21万元，下降0.72%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年厉行节约，缩减了“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴统筹相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省乡村振兴局2023年机关运行经费支出467.49万元，比上年增加10.50万元，增长2.30%，主要原因是离退休人员活动经费增加，机关运行经费支出相对应增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省乡村振兴局资产总额7387.97万元，其中，流动资产342.57万元，固定资产7043.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产75.49万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.41万元，其中固定资产增加54.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额804.54万元，其中：政府采购货物支出3.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出801.04万元。授予中小企业合同金额438.52万元，其中：授予小微企业合同金额438.52万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
附件：
