目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家和省有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策及交给的政治、经济任务。
2.负责拟订全省农垦改革发展的有关战略、政策、规划并组织、指导实施。
3.负责农垦行业指导管理工作，配合国资监管部门管理农垦国有资产。
4.协调省级相关部门促进垦区改革发展，衔接国家相关部委部署的农垦工作。
5.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在省委、省政府的领导和农业农村部农垦局、省农业农村厅的关心指导下，省农垦局领导班子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，围绕农业强省和省委“3815”战略发展目标，落实中央农村工作会议、省委农村工作会议和全省农业农村局长会议部署要求，着力以开展主题教育为契机，扎实推进农垦改革发展稳定及全省天然橡胶产业发展工作，狠抓各项工作落实，较好地完成了年度各项工作任务。
1.以党的政治建设为统领，坚定不移推进全面从严治党。
一是强化思想理论武装。二是深入开展主题教育。省农垦局党委主题教育总体评价等次为“好”。三是全面落实管党治党责任。四是夯实基层党组织建设。五是加强新时代干部人才队伍建设。六是抓实意识形态工作和法治建设。七是持续深化作风革命效能革命。八是深入推进党风廉政建设工作。
2.持续深化农垦改革，奋力推进高质量发展。
一是充分发挥省深化农垦改革工作领导小组办公室职能作用。二是持续推进农场企业化垦区集团化改革。垦区41个农场公司进一步完善企业组织架构和管理制度体系，全面建章立制，完善企业内部管控制度，逐步纳入属地县（市、区）国资部门集中统一监管范围。三是推进全省天然橡胶产业高质量发展。制定印发《云南省天然橡胶产业三年行动实施方案2023年工作要点》《云南省推进天然橡胶产业发展联席工作会议机制方案》，健全调度机制，调整优化省级天然橡胶产业工作组和专家组，协同推进全省天然橡胶产业一二三产业融合和高质量发展。四是加快特色热作产业发展。实施垦区特色产业“三品一标”提升行动，组织开展垦区“三品一标”情况调研，印发实施《云南省农垦局关于加快实施农产品和农业生产“三品一标”提升行动推进垦区特色农业高质量发展的指导意见》。五是加强对外交流合作。六是全面提升垦区保障和改善民生水平。积极协调省级相关部门，将农场符合条件的435公里道路纳入全省农村公路2024年建设计划，719公里道路纳入全省农村公路养护范围；将农场符合条件的215座公厕纳入全省2024年农村公厕改建计划；将41个农场垃圾治理纳入全省农村垃圾整治范围，与属地县（市、区）同步实施。七是强化科技支撑助推产业发展。加强对直属科研事业单位的管理指导服务，组织召开了垦区科技创新工作会议，指导3个科研所和设计院编制“3815”战略发展规划，指导省热作所、德宏所编制规划和提升创建规划。八是抓紧抓实安全生产工作。
一年来，在省委、省政府的领导和农业农村厅的关心支持下，紧紧围绕新时期农垦改革发展总要求，持续深化农垦改革，巩固天然橡胶基地建设，积极推进特色热作产业发展，农垦经济持续稳步增长。2023年全垦区实现生产总值88.42亿元，较上年增长2.80%；从业人员年均工资2.40万元，较上年增长2.76%；职工年均工资7.29万元，较上年下降6.35%。天然橡胶产量11.04万吨，下降10.49%；茶叶产量0.95万吨，增长14.78%；水果产量26.84万吨，增长6.25%。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、政策研究室、规划统计处、产业发展处、资产财务处、人事处、离退休人员办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省农垦局（本级）作为二级预算单位纳入云南省农垦局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省农垦局（本级）2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制49人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员40人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员163.0人（离休0.0人，退休163.0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆（其中：财政拨款开支的公务用车保有量为5辆，调出到政府公车平台1辆）。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省农垦局（本级）2023年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表；云南省农垦局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农垦局（本级）2023年度收入合计2107.06万元。其中：财政拨款收入2101.68万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.38万元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计增加87.66万元，增长4.34%。其中：财政拨款收入增加89.29万元，增长4.44%；上级补助收入0.00万元无变化；事业收入0.00万元无变化；经营收入0.00万元无变化；附属单位上缴收入0.00万元无变化；其他收入减少1.63万元，下降23.25%。主要原因是往年职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费不在单位核算，今年改由财政拨入单位，单位自行缴费；2023年增加机关食堂修缮项目、现代产业技术体系建设专项（省农垦局2个体系）专项资金、2023年招录定向选调生租房补贴经费。
二、支出决算情况说明
云南省农垦局（本级）2023年度支出合计2208.86万元。其中：基本支出1601.84万元，占总支出的72.52%；项目支出607.02万元，占总支出的27.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加154.58万元，增长7.52%。其中：基本支出增加152.65万元，增长/下降10.53%；项目支出增加1.93万元，增长0.32%；上缴上级支出0.00万元无变化；经营支出0.00万元无变化；对附属单位补助支出0.00万元无变化。主要原因是往年职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费不在单位核算，今年改由财政拨入单位，单位自行缴费；2023年增加机关食堂修缮项目、现代产业技术体系建设专项（省农垦局2个体系）专项资金、2023年招录定向选调生租房补贴经费；机关公用经费的增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省农垦局（本级）单位机构正常运转的日常支出1601.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1297.88万元，占基本支出的81.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费303.96万元，占基本支出的18.98％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省农垦局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出607.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.国有农场税费改革转移支付专项资金563万元。其中：281.50万元是直接兑现给农民工的生产补贴，281.50万元用于农场的基础设施建设。
2.现代产业技术体系建设专项（省农垦局2个体系）专项资金8.40万元。用于支付专用材料费7.50万元和劳务费0.90万元。
3.2023年招录定向选调生租房补贴经费2万元。用于发放2名选调生租房补贴。
4.机关后勤物业管理经费1.42万元。用于支付机关物业管理费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农垦局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出2101.68万元,占本年支出合计的95.15%。与上年相比增加89.29万元，增长4.44%,主要原因是往年职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费不在单位核算，今年改由财政拨入单位，单位自行缴费；2023年增加机关食堂修缮项目、现代产业技术体系建设专项（省农垦局2个体系）专项资金、2023年招录定向选调生租房补贴经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出186.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于云南省农垦局机关基本养老保险缴费及职业年金缴费和单位离退休人员公用经费。2023年退休生活费由省社保局统一填报，单位报表未填报；
9.卫生健康（类）支出153.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于云南省农垦局机关医疗经费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出1669.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。主要用于云南省农垦局单位机构正常运转支出及国有农场税费改革转移支付资金；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出91.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于单位的职工住房公积金的缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.96万元，决算为11.96万元，完成年初预算的79.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.59万元，决算为11.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.91%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.37万元，决算为0.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.09%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.37万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农垦局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.96万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的79.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.59万元，决算为11.59万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.37万元，决算为0.37万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因未安排因公出国（境）事项。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.24万元，增长0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化，同上年一致；公务用车购置费支出决算无变化，同上年一致；公务用车运行维护费支出决算无变化，同上年一致；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长184.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情结束后，工作正常开展公务接待费支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各州（市）农垦局等来我局汇报工作7批次33人发生的接待支出0.26万元；全国农垦系统相关单位来云南发生2批次7人发生的接待支出0.11万元的。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农垦局（本级）2023年机关运行经费支出220.59万元，比上年增加52.52万元，增长31.25%，主要原因是：物业管理费比上年增加25.55万元，以前是在项目支出开支，2023年转为基本支出开支；差旅费比上年增加26.97万元，主要是单位紧紧围绕新时期农垦改革发展总要求，持续深化农垦改革，针对农垦改革情况进行调研、调度，故差旅费增加较大。单位机关运行经费主要用于：局机关办公费6.29万元、印刷费0.77万元、水电费2.02万元、邮电费3.15万元、物业管理费27.16万元、差旅费43.82万元、维修（护）费9.71万元、租赁费4.20万元、会议费8.00万元、培训费6.78万元、公务接待费0.37万元、劳务费7.20万元、工会经费12.53万元、福利费10.67万元、公务用车运行维护费11.59万元、其他交通费用57.39万元、其他商品服务支出8.94元（为退休人员公用经费支出）。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省农垦局（本级）资产总额3446.99万元，其中，流动资产2427.31万元，固定资产912.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程8.83万元，无形资产0万元（净值），其他资产98.13万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155.51万元，其中固定资产减少62.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋5574.22平方米，账面原值464.97万元，实现资产使用收入85万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额19.34万元，其中：政府采购货物支出17.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额19.34万元，其中：授予小微企业合同金额11.85万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
其他资产98.13万元，是受托代理资产，事业单位以前年度出售房改房所收的住房维修基金，按照政府财务制度的规定从银行存款中调到受托代理资产。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
8.科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
9.科学技术支出——科技交流与合作：反映科技交流与合作方面的支出。
10.科学技术支出——科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研究计划的有关经费支出。
11.科学技术支出——其他科学技术支出：反映科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出等用于科技方面的支出。
12.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
14.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
15.住房改革支出——住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
