目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省农业工程研究设计院成立于1956年，位于昆明市官渡区金马路838号，是隶属云南省农垦局管理的公益二类事业单位（正处级）。主要履行以下职责：为农业工程建设提供设计规划服务，为城乡建设提供规划设计服务；农业资源调查、研究与开发、农业工程项目可行性研究、农林产品加工工艺研究设计、土地综合利用规划、乡镇规划设计、工业与民用建筑设计、工程与地形测量、地图编制、热带作物栽培技术咨询服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，设计院紧抓项目管理和成果质量管理，加强对外合作，强化质量体系建设，提高服务意识与服务本领。为进一步开拓云南农业农村、乡村振兴等建设领域业务市场，设计院与中国电建昆明院签订战略合作协议，发挥双方优势，加大市场拓展。截至12月底，设计院承接各类勘察、设计、咨询任务30项，合同产值558.53万元，同比去年基本持平；在承接的30个项目中，可研类15项，合同产值153.6万元；初步设计3项，合同产值153.0万元；规划2项，合同产值45.58万元；实施（创建）方案类8项，合同产值126.35万元，其他类2项，合同产值80.0万元。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：党群办公室、行政办公室、财务物资管理部、项目管理部、总工办、设施农业室、农业规划室、建筑工程设计室、公用工程设计室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省农业工程研究设计院作为二级预算单位纳入云南省农垦局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业工程研究设计院2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。
年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省农业工程研究设计院2023年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表；云南省农业工程研究设计院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业工程研究设计院2023年度收入合计1480.35万元。其中：财政拨款收入952.77万元，占总收入的64.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入526.18万元（含教育收费0.00万元），占总收入的35.54%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.40万元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加295.74万元，增长24.97%。其中：财政拨款收入增加274.76万元，增长40.52%；上级补助收入无变化；事业收入增加21.16万元，增长4.19%；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入减少0.18万元，下降11.39%。主要原因是新增员工较多，实有在职人员增加，因此一般公共预算财政拨款收入中人员经费和公用经费相应增加。
二、支出决算情况说明
云南省农业工程研究设计院2023年度支出合计1565.26万元。其中：基本支出1549.11万元，占总支出的98.97%；项目支出16.15万元，占总支出的1.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加251.19万元，增长19.12%。其中：基本支出增加242.01万元，增长18.52%；项目支出增加9.18万元，增长131.71%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因一是设计院本年入职新员工14人，基本工资、绩效工资和各项社会保障缴费等人员支出相应增加，二是本年度新增加编制外长期聘用人员支出项目一个，用于支付编外长聘人员工资福利支出，以保障单位正常履行职能，确保单位的日常运转和持续发展。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省农业工程研究设计院单位机构正常运转的日常支出1549.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1297.78万元，占基本支出的83.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251.32万元，占基本支出的16.22％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省农业工程研究设计院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
农林水（农业项目）支出16.15万元，其中后勤物业管理项目9.4万元，支付派遣到设计院工作的后勤物业管理人员5人（收发员2人、驾驶员1人、水电工1人、保洁员1人）费用；其他人员支出——编制外长聘人员支出项目6.75万元，利用该资金支付编外长聘人员工资福利支出，以保障单位正常履行职能，确保单位的日常运转和持续发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业工程研究设计院2023年度一般公共预算财政拨款支出952.77万元，占本年支出合计的60.87%。与上年相比增加274.76万元，增长40.52%，主要原因是单位新入职职工14人、退休3人，实有在职人员增加，导致工资、职工住房公积金、养老保险、医疗保险等各项财政拨款支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出114.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%。主要用于单位基本养老保险缴费100.2万元，职业年金缴费9.69万元，离退休人员公用经费4.85万元；2023年退休生活费由省社保局统一填报，单位报表未填报。
9.卫生健康（类）支出149.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.71%。主要用于职工基本医疗保险缴费73.83万元，公务员医疗补助缴费69.69万元，大病医疗补助缴费6.12万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出628.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.96%。主要用于单位履行职能正常运转支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出59.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.72万元，决算为9.64万元，完成年初预算的143.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为2.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.29%，因公出国（境）费年初预算数未纳入单位年初预算，决算有支出是因为本单位承接业务的需要，上级部门云南省农垦局将农垦局本级的因公出国（境）费支出年初预算数3.00万元调至本单位使用；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.72万元，决算为6.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.71%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业工程研究设计院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.72万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的143.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为2.92万元，因公出国（境）费年初预算数未纳入单位年初预算，决算有支出是因为本单位承接业务的需要，上级部门云南省农垦局将农垦局本级的因公出国（境）费支出年初预算数3.00万元调至本单位使用；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.72万元，决算为6.72万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：因公出国（境）费年初预算数未纳入单位年初预算，决算有支出2.92万元是因为本单位承接业务的需要，上级部门云南省农垦局将农垦局本级的因公出国（境）费支出年初预算数3.00万元调至本单位使用；故产生了预决算差异。具体情况如下：
一是因公出国（境）费支出决算数大于年初预算2.92万元，因公出国（境）费年初预算数未纳入单位年初预算，决算有2.92万元的支出，主要是单位承接的老挝万象新河年产6万吨湿法TSR20号胶加工厂建设项目需要，上级部门云南省农垦局将农垦局本级的因公出国（境）费支出年初预算数3.00万元调至本单位使用；故产生了预决算差异。
二是公务用车购置费支出决算数与年初预算一致。
三是公务用车运行维护费支出决算数与年初预算一致。
四是公务接待费支出决算数与年初预算一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.37万元，增长125.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.92万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算无变化，同上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加2.45万元，增长57.38%；公务接待费支出决算无变化，同上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位因项目需要增加了因公出国（境）费用，公务用车使用年限过长导致运行维护费增加。具体情况如下：
一是因公出国（境）费支出决算增加2.92万元，增长100.00%；原因是单位承接的老挝万象新河年产6万吨湿法TSR20号胶加工厂建设项目突发技术问题，单位3人到项目实施地点老挝万象新河县实地现场指导，产生出国费用2.92万元。
二是公务用车购置费支出决算同上年一致。
三是公务用车运行维护费支出决算增加2.45万元，增长57.38%；单位的3辆公务用车使用年限均超15年，车辆使用频率过多，车况较差，油耗过多，超负荷运转导致多次大修，维保费用大幅增加。
四是公务接待费支出决算同上年一致。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开展内容包括：单位承接的老挝万象新河年产6万吨湿法TSR20号胶加工厂建设项目突发技术问题，3人到项目实施地点老挝万象新河县实地现场指导，产生出国费用2.92万元；该项目成效：解决施工现场中的技术问题，高效处理合作方反馈的现场问题，解决了现场变压器安装、容量、给排水管道走向，工艺设备安装等问题，为后续项目完成、生产，提供了技术支持。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障本单位相关工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业工程研究设计院2023年机关运行经费支出0万元，与上年支出0万元相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省农业工程研究设计院资产总额1152.57万元，其中，流动资产592.19万元，固定资产527.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产32.84万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少177.78万元，其中固定资产减少13.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值3.18万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1831.80平方米，账面原值340.94万元，实现资产使用收入9.40万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额23.89万元，其中：政府采购货物支出14.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.99万元。授予中小企业合同金额22.39万元，其中：授予小微企业合同金额22.39万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
其他资产32.84万元，其中：受托代理资产29.42万元，是单位以前年度出售房改房所收的住房维修基金，按照政府财务制度的规定从银行存款中调到受托代理资产；长期待摊费用3.42万元，是单位拥有的东站综合楼7-8楼，该建筑电梯2019年损坏，由单位与该栋大楼的其他单位共同承担新电梯的购置费用，单位按照比例承担的费用，按照政府财务制度的规定计入长期待摊费用。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
8.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
10.住房改革支出——住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
