目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省农垦局老干部休养所主要职能是为农垦离退休干部提供住所的管理与相关服务，组织离退休干部政治学习、组织生活、文体活动等。
（二）2023年度重点工作任务概述
干休所2023年度工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，围绕省委老干部局、省农垦局党委年度中心工作任务，认真落实老干部“两项待遇”，大力加强离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作，不断加强干休所自身建设，提高管理和服务水平，圆满完成了年度各项工作：
一是学习贯彻落实党的二十大精神，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。1.认真部署主题教育工作。成立主题教育领导小组及其办公室，召开3次总支支委（扩大）会专题研究主题教育工作，3次主题教育领导小组会议部署任务，5次领导小组办公室会议分析情况。2.加强主题教育学习。落实好“集体集中学+个人自觉学”的学习制度，利用“三会一课”制度进行集中学习研讨。3.认真开展调研工作。通过座谈交流、入户走访、发放意见征询表和电话沟通等形式了解老同志的养老现状和需求，拟写调研报告，召开调研成果交流会，针对短板弱项提出整改措施13条。
二是认真落实省委老干部局、农垦局党委年度工作目标任务。1.坚持落实老干部各项政治待遇。按省委要求贯彻落实离退休干部阅读文件、情况通报、参加政治学习、重要会议和重要活动等各项制度政策。落实好重大节日走访慰问和重大决策、重大问题征求意见制度，落实好领导干部联系同职级离休干部制度。2.认真落实好老干部生活待遇。为离退休干部办理社保养老待遇认证、生病住院慰问金申报、病逝上报、送别吊唁、家属慰问、抚恤金办理、医疗互助报销等工作服务。在春节、敬老节前夕，对离休干部和退休厅级领导干部共78人次开展入户慰问。干休所总支对相对困难的老党员进行了37人次慰问，为1名患癌老党员向省直机关工委申报发放关爱资金3000元。为40余名生病住院的机关离退休人员申报了慰问金，为170名老同志发放生日蛋糕券。全年安排钓鱼12次，举办重阳节文体活动一次。3.加强离休干部精准服务工作。根据4名老干部实际情况做好“一人一策”精准服务工作。做好“云岭智慧服务站”三方协议对接业务。为4名离休干部生病就医、工资发放、医保事务等做好服务工作。调配车辆和人员协助6名病逝离休干部家属做好殡葬及后续服务工作。
三是加强离退休老干部思想政治工作。1.加强政治建设不放松。坚持抓好老干部“三项建设”工作，提升基层组织建设，推动农垦干休所党总支和下属各支部按规范化、制度化程序开展各项工作。引导广大离退休干部在思想上政治上行动上始终坚持同党中央保持高度一致，充分发挥老干部自身优势和示范作用，带头贯彻执行党和国家大政方针，发挥老干部余热。2.抓好思想建设不懈怠。坚持落实好理论学习制度引导老干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。年内共购买主题教育学习读本200本，送学上门25人，“云岭先锋大讲坛”网络学习4次约182人次，派3名退休老同志参加了省委老干部局举办的读书班学习1次。3.深入推动工作作风转变。牢固树立服务老干部为中心的思想，进行“躺平式”干部专项整治，纠正不作为、慢作为、不落实等问题，党员干部思想受到有力鞭策，工作作风得到了提高；对内部物业服务管理、办公室、活动室管理、公务用车管理、财务开支审批管理、老干部管理服务等各项工作进行整改推进。
四是抓好老干部日常服务管理中的其他工作。1.发挥离退休干部优势作用。鼓励身体条件较好的离退休干部在社会共建事务中发挥政治优势和经验优势，多名老同志参与到省农业农村厅的技术专家团队、街道、社区，助力乡村振兴、传统文化传播、参与社会治理，为维护社会稳定贡献个人力量。2.做好管理区域内基础设施建设工作，管好用好活动阵地。投入近2万元升级改造老干部活动室配套设施。制定活动室管理制度，实行活动室开放管理，订购报刊书籍供广大老同志阅读，丰富离退休老同志文体生活，发挥老干部教育学习活动基地作用。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省农垦局老干部休养所作为二级预算单位纳入云南省农垦局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省农垦局老干部休养所2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农垦局老干部休养所2023年度收入合计222.46万元。其中：财政拨款收入222.44万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少78.58万元，下降26.10%。其中：财政拨款收入减少78.57万元，下降26.10%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.01万元，下降50.00%。主要原因是：本年度离休金不纳入单位决算，因此此项财政开支大幅下降。本年度单位结余资金9月全额上缴国库，利息收入减少，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省农垦局老干部休养所2023年度支出合计223.20万元。其中：基本支出219.70万元，占总支出的98.43%；项目支出3.50万元，占总支出的1.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少79.03万元，下降26.15%。其中：基本支出减少79.71万元，下降26.62%；主要原因是：本年度离休金不纳入单位决算，因此基本支出大幅下降。项目支出增加0.68万元，增长24.11%；主要原因是：本年度单位国有资产有偿使用收入增加，因此项目经费收入支出增加，单位结余资金贴补物业管理支出随之减少。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省农垦局老干部休养所单位机构正常运转的日常支出219.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出203.64万元，占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.06万元，占基本支出的7.31％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省农垦局老干部休养所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.50万元。其中：基本建设类项目支出0.0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：后勤物业管理补助经费3.5元，主要用于支付单位院落保洁、安保开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农垦局老干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款支出222.44万元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比减少78.57万元，下降26.10%，主要原因是本年度离休金不纳入单位决算，因此此项财政开支大幅下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出20.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要为单位养老保险费和离退休干部公用经费；
9.卫生健康（类）支出57.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.90%。主要用于单位医疗保险缴费和离休干部医疗统筹缴费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出130.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.69%。主要用于维持单位正常运转相关开支和人员工资等经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出13.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.95万元，决算为0.92万元，完成年初预算的23.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.95万元，决算为0.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.29%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农垦局老干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.95万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的23.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.95万元，决算为0.92万元，完成年初预算的23.29%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位上年末报废一辆公务用车，预算申报时该车辆尚未履行完报废程序，导致预算偏高，因此运行维护费决算支出大幅下降。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.07万元，下降53.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.07万元，下降53.77%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位上年末报废一辆公车，因此运行维护费开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于离退休干部服务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次。安排国（境）外公务接待0批次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农垦局老干部休养所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，无变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省农垦局老干部休养所资产总额49.64万元，其中，流动资产18.83万元，固定资产13.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产17万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.6万元，其中固定资产增加0.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋176.84平方米，账面原值6.28万元，实现资产使用收入6.91万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
其他资产17万元，为受托代理资产，是单位以前年度出售房改房所收取的住房维修基金，按照政府财务制度的规定从银行存款中调整到受托代理资产。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
8.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
10.住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
附件：
