目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省花卉技术培训推广中心履行的职能职责：负责全省花卉产业技术培训、品种及技术引进集成推广、产业咨询、种质资源圃建设及品种收集保存，新品种测试；配合开展宣传、统计等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是聚焦主业履行好技术推广服务职能。深入生产一线持续开展“乡村振兴 科技兴花”助农培训大讲堂公益培训，在禄丰、开远、玉溪等主产县区重点针对生产种植、设施栽培、采后处理等关键环节，组织开展技术培训5场次、参训近千人。多形式开展技术上门服务，干部职工深入基层调研百余次，专业技术人员到生产基地开展无土栽培种植技术指导40余次。
二是高效承担完成植物新品种测试任务。建立完善植物新品种测试工作质量体系，完成林业植物新品种测试报告140个，其中蔷薇属120个、杜鹃花属20个；完成农业植物新品种测试报告46个，全部完成年初目标任务。承担国家林草植物新品种社会化委托测试试点工作，新增全国各类植物育种机构社会化委托测试33个。
三是强化品牌建设提升“云花”品牌价值。成功举办第21届昆明国际花卉展，展会面积5万平方米，参展企业409家，展期参观洽谈人数7.6万人次，成交额突破亿元；展会登上今日头条热榜、抖音昆明热搜第一，抖音“昆明花展”话题累计播放量超500万次，成为亚洲地区规模最大专业花展；策划组织了“四季云品·产地云南”电商年货节、国际花卉新优品种发布、“10大名花”、花卉“一县一业”创建示范县及省级产业基地、三产融合发展暨云花云游等推介活动，塑造美丽“云花”独特品牌形象，打造内涵丰富、结构全面、特色鲜明的靓丽名片。
四是技术赋能助推花卉产业高质量发展。围绕花卉种植生产端实际需求，紧盯产业化、绿色化、标准化、数字化发展思路，持续构建鲜切花绿色高效种植技术集成示范推广体系，获批发布省级地方标准《云花生产管理规范》1项，编制完成省级地方标准《高原切花玫瑰基质栽培设施大棚设计规范》1项，申报立项省级地方标准《云花生产分级与评价规范》1项，编写完成《高原切花玫瑰基质栽培综合管理技术》专业书籍1本，花卉绿色高效生产种植模式取得阶段性研究推广成效。
五是加快现代检验检测专业服务体系建设。强化专业能力、管理体系建设，定期开展花卉重点企业水质、植株公益性检验检测技术服务，出具公益检测报告119份，为基质栽培研发试验和水肥一体化应用提供有力的数据分析检测及技术支撑保障。立足自身专业优势，着力围绕提升服务质量、提升人员素质、提升管理水平，通过市场化良性竞争，锻造出一批专业化、小而精、快速满足新需求的检验检测队伍，有效服务全省农业高质量发展和现代化建设工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
花卉中心共设置3个内设机构，办公室、培训推广科、产业服务科。
花卉中心为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省花卉技术培训推广中心作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省花卉技术培训推广中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省花卉技术培训推广中心2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也未安排政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省花卉技术培训推广中心2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省花卉技术培训推广中心2023年无三公经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省花卉技术培训推广中心2023年度收入合计848.95万元。其中：财政拨款收入334.10万元，占总收入的39.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入510.85万元（含教育收费0.00万元），占总收入的60.17%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.00万元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计减少554.38万元，下降39.50%。其中：财政拨款收入减少433.06万元，下降56.45%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少125.32万元，下降19.70%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加4.00万元，增长100.00%。收入下降主要原因一是2023年无鲜切花绿色高效种植技术集成及示范推广专项经费，资金减少600万元；二是2023年花卉绿色高效技术集成与推广专项资金较2022年增加100万元；三是新增其他人员支出项目资金60万元；四是2023年有上年结转资金3.13万元；五是人员正常晋升；六是2023年有部分预算收入会在2024年收到；七是云南省市场监督管理局拨入标准化建设经费4万元。
二、支出决算情况说明
云南省花卉技术培训推广中心2023年度支出合计967.98万元。其中：基本支出551.72万元，占总支出的57.00%；项目支出416.26万元，占总支出的43.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少481.86万元，下降33.24%。其中：基本支出减少132.83万元，下降19.40%；项目支出减少349.03万元，下降45.61%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出下降原因一是2023年无鲜切花绿色高效种植技术集成及示范推广专项经费，资金减少600万元，二是2023年花卉绿色高效技术集成与推广专项资金较2022年增加100万元；三是新增其他人员支出项目资金60万元；四是2023年有上年结转资金3.13万元。五是基数变动原因。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省花卉技术培训推广中心单位机构正常运转的日常支出551.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出237.11万元，占基本支出的42.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314.61万元，占基本支出的57.02％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省花卉技术培训推广中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出416.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；花卉绿色高效技术集成与推广专项资金203.13万元；其他人员支出213.13万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省花卉技术培训推广中心2023年度一般公共预算财政拨款支出334.10万元，占本年支出合计的34.52%。与上年相比减少433.06万元，下降56.45%，主要原因一是2023年无鲜切花绿色高效种植技术集成及示范推广专项经费，资金减少600万元，二是2023年花卉绿色高效技术集成与推广专项资金较2022年增加100万元；三是新增其他人员支出项目资金60万元；四是2023年有上年结转资金3.13万元；五是人员正常晋升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出334.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于科技转化与推广服务263.13万元；事业运行70.97万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省花卉技术培训推广中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元的主要原因是云南省花卉技术培训推广中心属于公益二类事业单位，财政部分供给，未用一般公共预算财政拨款支付单位三公经费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省花卉技术培训推广中心2023年机关运行经费支出0.00万元2022年机关运行经费支出0.00万元。花卉中心为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省花卉技术培训推广中心资产总额4472.42万元，其中，流动资产509.96万元，固定资产2,762.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产1200万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少703.98万元，其中固定资产减少544.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额19.60万元，其中：政府采购货物支出19.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
