目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省动物卫生监督所是全额拨款事业单位，主要职能为动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，云南省动物卫生监督所坚决贯彻党中央、国务院及云南省委、省政府各项决策部署，全面加强动物防疫检疫技术指导，扎实推进基层站点规范化建设、动物卫生信息化建设、检疫监管、调运监管、非洲猪瘟防控等重点工作，全省重大动物疫情平稳，有力维护了畜牧业生产安全。
1.抓规范化建设。以动物检疫申报点、屠宰检疫工作室、指定通道动物卫生监督检查站等为重点，以工作规范化、形象标准化、手段信息化、条件现代化、管理痕迹化为目标，大力推动基层动物卫生监督站点建设。
2.强化检疫监管。严格按规程实施动物产地检疫，检疫申报受理率100%，检疫合格动物100%出证，严防“洗猪”行为，严堵“病猪”出栏。压实驻屠宰场官方兽医责任，严把入厂关、非洲猪瘟自检关、屠宰检疫关，做到屠宰动物100%持证入场、出场产品100%持证出场。严格落实分区防控、“点对点”调运政策。
3.抓信息化建设。加强动物卫生信息化系统升级改造，对官方兽医、屠宰场、检疫字段、检疫票号段等进行了绑定，建立了屠宰产品与入场生猪数量校验、入屠宰场票证核验销号、指定通道检查站签章核验、违规调运预警提醒等机制，实现了检疫申报、受理、检疫出证、贩运车辆、屠宰场核销等各环节实时关联核验，有效防止违规调运、倒卖票证等问题发生。
4.强化流通管控。指导全省9个指定通道检查站进行标准化建设，有序开展查验工作。推进入省动物落地监管，规范屠宰场、交易市场等入场查验，严格查验入省动物指定通道检查站签章，没有签章的严肃按照《中华人民共和国动物防疫法》规定处理。
5.建立执法协同机制。推动由动物卫生监督“直接执法”向“案件线索移交”方式转变，制定《检疫监督发现涉嫌违法线索移交函》，发挥动物卫生监督机构在线索发现、技术支持、案件查处等方面作用，建立动物卫生监督与农业行政综合执法协同机制，合力做好动物防疫执法。
6.强化日常管理，维护生产安全。强化法律法规宣贯培训，一年来，以《中华人民共和国动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》等法律法规及动物检疫、动物卫生信息化等业务知识为主要内容，培训州市级师资人员7期共650人次。规范养殖档案、防疫档案、屠宰台账，强化养殖、调运、屠宰等日常监管
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
监督所共设置5个内设机构，包括：办公室、检疫科、信息科、检疫监督科、综合科。
监督所为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省动物卫生监督所作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省动物卫生监督所2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，2023年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省动物卫生监督所2023年度收入合计490.16万元。其中：财政拨款收入485.16万元，占总收入的98.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入5.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.02%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加49.15万元，增长11.14%。其中：财政拨款收入增加44.15万元，增长10.01%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加5.00万元，增长100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度医疗保险缴费单位承担部分缴费方式变更为单位自行缴纳，项目执行过程中业务工作增加，导致财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省动物卫生监督所2023年度支出合计485.16万元。其中：基本支出372.33万元，占总支出的76.74%；项目支出112.83万元，占总支出的23.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加44.15万元，增长10.01%。其中：基本支出增加37.00万元，增长11.03%；项目支出增加7.14万元，增长6.76%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度医疗保险缴费单位承担部分缴费方式变更为单位自行缴纳，导致基本支出财政拨款收入增加；项目执行过程中业务工作增加导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省动物卫生监督所单位机构正常运转的日常支出372.33万元，人均支出21.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出349.85万元，占基本支出的93.96％，人均20.58万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.48万元，占基本支出的6.04％，人均1.32万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省动物卫生监督所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：动物标识追溯及动物卫生监管专项项目支出112.83万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出485.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加44.15万元，增长10.01%，主要原因是2023年度医疗保险缴费单位承担部分缴费方式变更为单位自行缴纳，导致基本支出财政拨款收入增加；项目执行过程中业务工作增加，导致项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出42.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于职工社会保险费的缴纳支出；
9.卫生健康（类）支出37.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出377.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.90%。主要用于农业农村事业运行，动物标识溯源及动物卫生监管等方面支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出27.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.91万元，决算为3.60万元，完成年初预算的73.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为4.37万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.37万元，决算为3.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.33%，完成年初预算的72.77%；公务接待费支出年初预算为0.54万元，决算为0.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.67%，完成年初预算的77.78%，具体是国内接待费支出决算0.42万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.91万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的73.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.37万元，决算为3.18万元，完成年初预算的72.77%；公务接待费支出年初预算为0.54万元，决算为0.42万元，完成年初预算的77.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约要求，采取措施严控车辆运行费和公务接待费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.16万元，下降24.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.19万元，下降27.23%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降7.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约要求，采取措施严控车辆运行费和公务接待费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州到监督所汇报工作及农业农村部动物疫病防控交叉检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省动物卫生监督所2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。监督所为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省动物卫生监督所资产总额78.92万元，其中，流动资产21.05万元，固定资产57.44万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.43万元（净值），其他资产万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.14万元，其中固定资产增加0.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额44.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出42.00万元。授予中小企业合同金额44.58万元，其中：授予小微企业合同金额44.58万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：
