目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是负责农业环境保护和质量监测；二是宣传农业环保法律法规和政策；三是推广农业环保先进技术；四是开展生态农业建设等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.受污染耕地安全利用
一是组织实施全省受污染耕地安全利用措施落地，完成2022年国家受污染耕地安全利用率目标考核任务。已完成2023年度受污染耕地安全利用措施落地100%全覆盖目标任务。
二是开展土壤-农产品协同监测。在全省受污染耕地区域布设监测点位7183个，以水稻、麦类、玉米等主要粮食作物为主，开展农产品重金属监测。在全省110个县（市、区）布设4200个土壤-农产品协同监测点位，开展土壤-农产品协同监测。
三是组织实施耕地生产障碍修复利用项目。在19个重点县（市、区）开展21.01万亩生产障碍耕地治理。围绕项目有关内容，召开全省视频调度会议2次，举办受污染耕地安全利用技术培训会议3次，培训州（市）技术人员347人次。州（市）级对县（市、区）级培训18次723人。
四是开展低积累品种筛选试验。2023年在9个项目县（市、区）开展水稻、玉米、马铃薯低积累品种筛选试验。开展筛选的品种有179个，其中：水稻品种71个；玉米品种80个；马铃薯品种28个。
五是深入基层开展调研。组织科技人员10余人次，分别赴昭通、曲靖、玉溪、楚雄、大理、文山、红河等州（市）的32个县（市、区）开展受污染耕地安全利用工作调研指导。
六是完成耕地占补平衡项目审计发现问题整改。
2.蔬菜、水果例行监测工作
一是完成曲靖市全年4个季度4次蔬菜、水果例行监测工作。二是汇总分析全省2520个蔬菜水果例行监测数据结果，共获得有效数据171360个，并向厅农产品质量安全监管处提交分析报告。三是参加了种植产品68项农药残留能力验证并顺利通过考核。
3.完成农业农村部农业生态与资源保护总站相关工作
一是重金属污染防治联合攻关项目。联合云南农业大学继续在大理州云龙县开展农业农村部耕地重金属污染防治联合攻关，开展水稻镉低积累品种筛选、土壤镉钝化剂及叶面阻控剂等材料的验证试验，实验结果已报农业农村部科教司。
二是开展生态农场的筛选上报工作。经省级评审，共申报9家经营主体，最终共有7家经营主体荣获国家级生态农场称号。
三是农业面源污染监测点监测、农田地膜残留监测、区域性耕地重金属污染防治技术服务。组织相关高校根据与农业农村部签订的项目任务书要求，积极开展有关工作，现已完成三个项目2023年度全部任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、业务管理科、检验检测科、资源环境科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省农业环境保护监测站作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业环境保护监测站2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
我单位2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业环境保护监测站2023年度收入合计1617.58万元。其中：财政拨款收入1611.58万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.00万元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计增加401.80万元，增长33.05%。其中：财政拨款收入增加395.80万元，增长32.56%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加6.00万元，增长0.00%。主要原因：一是来源为上级补助的生产障碍耕地治理经费由2022年的380.43万元增加至2023年的725.2万元；二是人员增加及人员晋档、晋级调增了人员经费；三是新增1笔省市场监督管理局拨来的标准化建设经费6.00万元。
二、支出决算情况说明
云南省农业环境保护监测站2023年度支出合计1611.58万元。其中：基本支出391.48万元，占总支出的24.29%；项目支出1220.10万元，占总支出的75.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加395.80万元，增长32.56%。其中：基本支出增加60.31万元，增长18.21%；项目支出增加335.48万元，增长37.92%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是来源为上级补助的生产障碍耕地治理经费由2022年的380.43万元增加至2023年的725.2万元；二是医疗保险缴费方式变化、人员增加及晋级晋档，正常调整社保基数，使人员经费增加；三是人员增加相应调增了公用经费；四是新增了驻村队员支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省农业环境保护监测站单位机构正常运转的日常支出391.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出366.82万元，占基本支出的93.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.65万元，占基本支出的6.30％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省农业环境保护监测站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1220.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：农业农村污染防治（土壤）专项资金支出1184.78万元，蔬菜水果例行监测及实验室能力建设专项经费支出24.32万元，其他人员支出11万元。各项工作任务执行情况较好，均达到了预期目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业环境保护监测站2023年度一般公共预算财政拨款支出1611.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加395.80万元，增长32.56%,主要原因：一是来源为上级补助的生产障碍耕地治理经费由2022年的380.43万元增加至2023年的725.2万元；二是医疗保险缴费方式变化、人员增加及晋级晋档，正常调整社保基数，使人员经费增加；三是人员增加相应调增了公用经费；四是新增了驻村队员支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出39.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于职工养老保险、职业年金缴费支出和离退休公用经费；
9.卫生健康（类）支出37.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于单位职工医疗保险等缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出1504.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.35%。主要用于事业运行、农产品质量安全、农业生态资源保护支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出30.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%，主要用于职工住房公积金缴交支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业环境保护监测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位依据往年“三公”经费支出情况为基础编制预算，预算较为准确。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是我单位严格贯彻落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业环境保护监测站2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省农业环境保护监测站资产总额1754.62万元，其中，流动资产83.04万元，固定资产1622.12万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产48.45万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少226.35万元，其中固定资产减少259.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8项，账面原值178.56万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1082.74万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1081.74万元。授予中小企业合同金额710.59万元，其中：授予小微企业合同金额528.80万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省农业环境保护监测站2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展的目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
6.农业生态资源保护：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
附件：
