目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全省水产技术推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.有序推动水产种业发展。帮助云博水产养殖开发有限公司创建为我省第一个国家级水产良种场；联合研发的我省第三个水产新品种“金元鲃”已上报农业农村部；推进独龙江鱼类种质资源保护中心建设，驯养成活伊洛瓦底江水系特有鱼类南方裂腹鱼230㎏，独龙裂腹鱼、吸口裂腹鱼921㎏；引进建鲤2号等优质鱼苗开展养殖试验，评审复核省级水产原良种场3家。
2.积极推进设施渔业和绿色健康养殖发展。2023年全省渔业养殖设施14141条（个），年鱼产量40063吨，年产值107006万元，实现利润28386万元，新增工厂化陆基循环水养殖10000m³，全省设施渔业养殖超过60000m³；指导元阳县310个陆基集装箱养殖基地和156个陆基圆桶养殖基地建设；共举办3期培训班，培训各级技术人员和养殖户2000余人；成功申报17个全国绿色健康养殖“五大行动”骨干基地和2个全国星级基层水产站。
3.扎实开展长江“十年禁渔”和水生野生动物保护工作。持续推进省级平台建设，指导长江沿线7个州（市）认真开展市级平台建设；上线云南垂钓管理小程序，截至2023年11月30日，云南垂钓管理小程序（云渔通）注册用户共计29488人，发布内容共计131条，全年在金沙江、澜沧江和盘龙江组织渔业资源增殖放流活动3次，提供珍稀土著鱼苗种71万尾；持续开展水生野生动物保护科普宣传系列活动，共向有关单位、群众发放宣传资料6000余册（份），播放宣传视频达10000分钟，积极解答群众提出的水生野生动物保护方面的相关问题1000余人次，认定昆明融创海洋世界为云南省水生野生动物保护救护科普宣传基地，示范带动社会力量规范有序参与水生野生动物保护事业。
4.大力发展稻渔综合种养。在昆明、红河开展冬闲田养殖土著鱼新品种试验示范和“稻渔共作”综合种养模式推广，在西双版纳州开展60亩“稻+红螯螯虾”综合种养模式试验，测产亩产红螯螯虾达80公斤，亩增收5000元；完成的“哈尼梯田稻渔综合种养关键技术集成创新与应用”科技成果评价达到国内领先；据不完全统计，2023年全省稻渔综合种养面积为128.86万亩，水产品总产量42780.98吨，平均单产33.2㎏/亩。
5.坚持推动大水面生态渔业发展。起草推进大水面生态渔业发展指导意见，据不完全统计，2023年增殖放流各类鱼种2282.5万尾，取得了较好效果；分别在昆明、禄丰、宜良指导开展3场休闲渔业赛事，为云南休闲渔业带动一二三产业融合发展提供示范作用。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、评价示范科、产业发展科、资源养护科和水产种质资源基地。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水产技术推广站作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水产技术推广站2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水产技术推广站2023年度收入合计795.01万元。其中：财政拨款收入752.01万元，占总收入的94.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入43.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的5.41%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少145.06万元，下降15.43%。其中：财政拨款收入减少145.06万元，下降16.17%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加43.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少43.00万元，下降100.00%。主要原因是项目数量及金额减少。
二、支出决算情况说明
云南省水产技术推广站2023年度支出合计854.06万元。其中：基本支出480.95万元，占总支出的56.31%；项目支出373.11万元，占总支出的43.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少151.43万元，下降15.06%。其中：基本支出增加80.34万元，增长20.05%；主要原因是新进人员工资、在职人员岗位变动及增加薪级工资；项目支出减少231.77万元，下降38.32%；主要原因是项目数量及资金减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省水产技术推广站单位机构正常运转的日常支出480.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出452.92万元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.03万元，占基本支出的5.83％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省水产技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：水产示范推广培训及水生动物保护专项经费107.69万元、2023年推进渔业高质量发展项目经费162.26万元、现代农业产业技术体系（省水产站淡水渔业体系）专项资金0.81万元、土著鱼繁育推广与长江生态保护专项经费102.05万元、省委组织部牵头项目人才发展专项资金0.30万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水产技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出752.01万元，占本年支出合计的88.05%。与上年相比减少145.06万元，下降16.17%,主要原因是项目数量与资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出49.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于单位离退休人员缴费支出和单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出49.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于单位人员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出616.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%。其中事业运行支出344.98万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出；科技转化与推广服务108.50万元，主要用于有关渔业科技推广项目支出；渔业发展162.26万元，主要用于推进渔业高质量发展项目支出；其他农业农村支出0.30万元，主要用于省科技厅高层次人才特殊生活补贴发放。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出36.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于单位在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，决算为2.19万元，完成年初预算的99.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.98万元，决算为1.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.41%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.59%，完成年初预算的95.45%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水产技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的99.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.98万元，决算为1.98万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0.21万元，完成年初预算的95.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对三公经费进行压缩。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.50%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降4.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对三公经费进行压缩。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各地州市及基地开展渔业技术指导及培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外及省内各地州市渔业水产部门专家及工作人员来昆进行工作业务往来和交流产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水产技术推广站2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省水产技术推广站资产总额678.12万元，其中，流动资产77.13万元，固定资产327.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产273.99万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少166.22万元，其中固定资产原值增加9.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额267.68万元，其中：政府采购货物支出261.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.70万元。授予中小企业合同金额267.68万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
