目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省农村经济经营管理站主要职责负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；承担农民合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测、农经统计等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务介绍，主要工作亮点：
1.圆满完成省委、省政府农村集体经济全覆盖总体目标。截至2023年底，全省所有行政村村级集体经营性收入达5万元以上；以县为单位，行政村村级集体经营性收入平均达到10万元，顺利实现省委、省政府提出的总体目标。一是总结推广农村集体经济发展十种典型模式，指导各地立足资源禀赋和发展条件，因地制宜探索发展路径；二是继续做好扶持发展新型农村集体经济项目相关工作，提供项目资金分配因素相关数据、项目复核、台账整理，撰写集体经济强村工程项目审计情况报告，汇总、梳理审计反映的问题，督促各地抓好问题整改；三是按照2023年度全省综合绩效考评要求以及省委、省政府《关于建立股份合作机制实现村级集体经济全覆盖的指导意见》中提出的总体目标要求，及时布置调度，全面系统分析了全省2023年村集体经济收入情况上报，为全省集体经济考评工作提供了依据和佐证资料。
2.开展农民收入动态监测，助力农民增收。认真贯彻落实省委、省政府《云南省农村居民持续增收三年行动方案》，组织30个县900户农户开展了农民收入动态监测工作。通过开展业务培训，指导农户开展收支记账，收集汇总监测农户的家庭经营状况、务工就业等情况，按月分析农民收入变动情况，提出农民增收建议措施，为农民增收政策的制定提供决策参考。
3.切实加强农村集体“三资”监管。一是按照农业农村部要求，配合厅合作经济指导处组织开展农村集体资产监管提质增效行动，紧盯“五个环节”，对标“八个方面”的突出问题全面开展了排查，梳理了《农村集体资产监管提质增效行动整改台账》，并督促各地采取有效措施落实整改。二是大力宣传2024年1月1日施行的新《农村集体经济组织会计制度》，年内组织4个整州（市）和8个县（市、区）申报作为首批全国农村集体资产财务管理系统应用试点，举办了全省100余人参加的农村集体经济组织新会计制度线上培训班，为新旧会计制度有效衔接打下坚实基础。
4.规范发展农村集体经济组织。一是指导各地依法开展农村集体经济组织登记赋码工作，截至2023年底，全省共成立农村集体经济组织93491个，其中：乡镇级209个、村级13602个、组级79680个。二是针对2023年乡镇级集体经济组织数量突然增加的新情况，开展专题调研，组织相关州（市）对农村集体经济组织运行情况、政经分离、财务管理和乡镇级组织的规范发展等方面进行深入研讨，进一步理清发展思路。
5.稳步推进农村土地承包管理和改革。一是举办全省农村承包地二轮延包工作培训班，就二轮延包法规政策进行了讲解，邀请先期开展试点的晋宁区就二轮延包工作中总结出的“六步工作法”进行了分享交流，进一步提高了各州（市）农经人员政策水平和业务能力，取得了良好的培训效果。二是实地指导二轮延包试点工作。对宁洱县二轮延包试点工作情况开展调研，根据调研情况，拟定二轮延包试点工作进度调度表，督促定期上报工作进展，确保试点工作顺利完成。三是开展农村宅基地管理定期调度工作。做好全省农村宅基地申请受理审批、新增乱占耕地建住宅案件处置双月调度工作，并形成工作专报上报。
6.着力提高农经统计工作质量水平。一是组织开展了云南省2023年度农经统计优秀集体和个人的评定，全省共15个集体、35名个人受到了表彰，极大地调动了各级农经部门统计工作积极性。二是狠抓农经统计数据质量，采取加强培训、明确标准、集中审核、反复核实的方式，确保了统计数据的真实性、准确性和时效性，高质量完成了农经统计任务。三是开展农村固定观察点工作。按照农业农村部要求，认真完成常规调查、专项调查及农村热点调查任务。配合全国农村固定观察点办公室在昆明举办了近400人参加的全国农村固定观察点县级调查员培训。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省农村经济经营管理站共设置四个内设机构，包括：综合科、农村土地承包管理科、农村集体资产管理科、农经统计监测科。
云南省农村经济经营管理站为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省农村经济经营管理站作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省农村经济经营管理站2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员24人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省农村经济经营站无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省农村经济经营管理站无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农村经济经营管理站2023年度收入合计674.72万元。其中：财政拨款收入674.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加199.80万元，增长42.07%，主要原因一是2023本单位医疗费用列入单位收入；二是本年人员增加，工资福利、人员经费、住房公积金收入增加；三是本年增加了全省农民收入动态监测工作，本级项目经费统计监测与信息服务经费增加比上年增加。其中：财政拨款收入增加199.80万元，增长42.07，主要原因一是2023本单位医疗费用列入单位收入；二是本年人员增加，工资福利、人员经费、住房公积金收入增加；三是本年增加了全省农民收入动态监测工作，本级项目经费统计监测与信息服务经费比上年增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
云南省农村经济经营管理站2023年度支出合计674.72万元。其中：基本支出527.51万元，占总支出的78.18%；项目支出147.22万元，占总支出的21.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加200.12万元，增长42.17%，主要原因一是2023本单位医疗支出列入单位支出；二是本年人员增加，工资福利、人员经费、住房公积金支出增加；三是本年增加了全省农民收入动态监测工作，本级项目经费统计监测与信息服务经费支出比上年增加。其中：基本支出增加101.20万元，增长23.74%，主要原因一是2023本单位医疗支出列入单位支出；二是本年人员增加，工资福利、人员经费、住房公积金支出增加；项目支出增加98.92万元，增长204.85%，增加原因是本年增加了全省农民收入动态监测工作，本级项目经费统计监测与信息服务经费支出比上年增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省农村经济经营管理站单位机构正常运转的日常支出527.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出475.27万元，占基本支出的90.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.23万元，占基本支出的9.90％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省农村经济经营管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年省经管站共两个项目，2130111统计监测与信息服务项目107.22万元，主要用于开展全省农村经营管理统计工作、全省农民收入动态监测工作；2130124农村合作经济项目40万元，主要用于农村土地纠纷调解仲裁、土地承包管理信息化建设、经营权流转管理等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农村经济经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出674.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加200.12万元，增长42.17%，主要原因一是2023本单位医疗支出列入单位支出；二是本年人员增加，工资福利、人员经费、住房公积金支出增加；三是本年增加了全省农民收入动态监测工作，本级项目经费统计监测与信息服务经费支出比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出48.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于离退休公用经费支出、在职职工基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出51.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于在职职工医疗保险、公务员医疗补助、离休人员医疗费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出540.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%。主要用于单位工资、津贴补贴、绩效奖励、公用经费、工伤保险及两个项目经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出33.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于单位住房公积金缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.4万元，决算为0.08万元，完成年初预算的5.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.4万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.89%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农村经济经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.4万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的5.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.4万元，决算为0.08万元，完成年初预算的5.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是省经管站认真贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关要求，严格控制公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是省经管站认真贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关要求，严格控制公务接待支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层农经部门关于农村土地纠纷调解仲裁、农村集体经济组织管理、农村经营管理统计等业务工作人员对接、汇报工作接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农村经济经营管理站2023年机关运行经费支出52.23万元，比上年增加11.59万元，增长28.51%，部门机关运行经费主要用于保障日常工作，2023年因人员增加所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、工会经费、福利费、公务接待费、维修（护）费等相应增加。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，云南省农村经济经营管理站资产总额278.06万元，其中，流动资产6.18万元，固定资产5.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产265.97万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.63万元，其中固定资产减少2.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值2.63万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、农业支出科目
（一）行政运行：反映云南省农村经济经营管理站（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）统计监测与信息服务：反映云南省农村经济经营管理站农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布以及农业自然资源调查等方面的支出
（三）农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
（四）对村集体经济组织的补助：反映云南省农村经济经营管理站农村税费改革后对村集体经济组织的补助的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
