目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务，机关后勤服务，承办机关委托事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，云南省农业农村厅机关服务中心在厅党组的领导下，结合自身职能职责，圆满完成各项工作任务。重点做了以下几项工作：
一是提升物业服务质量。按照政府采购程序，完善采购手续，通过公开招投标确定物业公司，重点在办公室改造、卫生间改造、房屋防漏水、会议服务方面抓提升。同时，狠抓了大楼卫生死角、各楼层卫生间的卫生质量，办公环境得到了全面提升。配合机关党委（人事处）完成昆明市市级文明单位创建所承担的各项工作；会议服务质量满意度较去年有新提升。
二是提升食堂服务质量。重点在食材采购、菜品加工，菜品种类设置，厨师、服务人员培训，文明服务等方面抓培训提升。进一步丰富了食堂菜品和服务形式，进一步提升干部职工满意度。
三是严格公务用车规范管理。研究制订了《云南省农业农村厅机关公务用车管理使用制度》，明确了公务用车的日常管理及使用范围，对车辆运行费、油料补给、维修维护、驾驶员管理和平台租车的相关事项进行了明确规定。进一步规范了申请、派车流程。严格按照要求，做好公务用车保险、加油、维修框架协议采购等相关工作。按照厅党组《深化推进“清廉机关”建设行动实施方案》要求，及时安排部署。
四是加强办公用房管理。严格按照省委、省政府要求，做好办公用房使用管理，防止超标准使用办公用房。充分利用省级办公用房管理系统，做好办公用房动态管理。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省农业农村厅机关服务中心作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业农村厅机关服务中心2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省农业农村厅机关服务中心2023年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业农村厅机关服务中心2023年度收入合计70.72万元。其中：财政拨款收入70.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加30.96万元，增长77.87%。其中：财政拨款收入增加30.96万元，增长77.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年有新增人员，人员经费、公用经费随之增加，导致财政拨款较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南省农业农村厅机关服务中心2023年度支出合计71.32万元。其中：基本支出70.72万元，占总支出的99.16%；项目支出0.60万元，占总支出的0.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加31.51万元，增长79.15%。其中：基本支出增加30.96万元，增长77.87%；项目支出增加0.55万元，增长1100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度有人员新增，人员经费、公用经费支出随之增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省农业农村厅机关服务中心单位机构正常运转的日常支出70.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.31万元，占基本支出的88.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.41万元，占基本支出的11.89％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省农业农村厅机关服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要开展项目为：以前年度结转资金支付财务咨询费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业农村厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出70.72万元，占本年支出合计的99.16%。与上年相比增加30.96万元，增长77.87%，主要原因是本年有新增人员，人员经费、公用经费随之增加，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出3.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于机关事业单位养老保险费支出。
9.卫生健康（类）支出5.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于机关事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出56.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.18%。主要用于事业单位的人员工资福利支出和商品和服务支出等。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出4.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于住房公积金的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.27万元，决算为5.27万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.27万元，决算为5.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业农村厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.27万元，决算为5.27万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车保障日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业农村厅机关服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省农业农村厅机关服务中心资产总额45.57万元，其中，流动资产38.61万元，固定资产6.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.62万元，其中固定资产减少2.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南省农业农村厅机关服务中心2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出预算，附表《项目支出绩效自评表》为空。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件：
