目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担畜牧兽医科学研究、技术创新、品种改良、试验示范、种质资源保存利用、国际合作、人才培养等工作。为全省畜牧业可持续发展和“三农”服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.“云上黑山羊新品种培育及产业化示范”项目研究成果获2023年度省科技进步特等奖，“云上黑山羊”被列为国家和云南省主推品种。联合9个云上黑山羊种羊生产场全年累计推广云上黑山羊种羊7632只，在15个县建立了羊养殖核心技术示范点68个，辐射养殖规模达600余万只。对18个肉羊场进行了疫苗免疫效果和布病病原的监测，推广“云南农村肉羊养殖八项技术”“云上黑山羊羔羊精细化管理关键技术”“肉羊同期发情定时输精”等实用技术16项，集成了“两带动、双促进”的云南肉羊产业模式，开展了“2611”家庭牧场全舍饲、“两段式”分类施策家庭牧场、“1345”养羊模式等养殖模式的推广。
2.“黑水虻转化畜禽粪便资源化利用技术集成与推广”项目研究成果获云南省科学进步三等奖。利用黑水虻开展畜禽养殖粪便转化技术研发与示范，制定地方标准2项，研发种虫全自动养殖车间、虫卵孵化和幼虫培育专用设备、投料车和虫粪分离机等设备5套，授权专利11项、计算机软件著作权6项，并在楚雄州、红河州、曲靖市等8个州（市）及天津、四川、广西、贵州的41个畜禽养殖场推广应用。
3.猪肠道病毒研究取得新突破。首次在云南分离获得猪肠道病毒G型（EV-G），建立了RT-LAMP可视化快速检测方法，完成5株EV-G全基因组测序。致病性试验表明2种EV-G毒株和重组型EV-G毒株感染能够导致断奶仔猪肠屏障损伤进而引发腹泻，对仔猪生产安全造成严重威胁，采用姜黄素预处理能够保护断奶仔猪肠屏障。研究结果为开展EV-G感染致仔猪腹泻的机制研究和保障仔猪的安全生产提供科学依据和理论基础。
4.重大科技创新平台建设取得新进展。总投资5000万元的“国家区域性（云南）畜禽遗传资源基因库建设项目”主体工程和二次装修已完工，正在进行室外工程建设，计划2024年1月底竣工验收；总投资2061.11万元的“云南省种猪性能测定中心建设项目”已于7月底通过初验，以上2个科研平台将于2024年投入运转并开展相关项目工作，单位的科研基础条件获得大幅提升。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
省畜牧兽医科学院共设置8个内设机构，分别是：党政办公室、计划财务处、科研管理与成果转化处、云南省热带亚热带动物病毒病重点实验室、草食家畜研究所、养猪与动物营养研究所（畜禽养殖环境控制研究所）、养禽与禽病研究所、《云南畜牧兽医》杂志编辑部。
省畜牧兽医科学院为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省畜牧兽医科学院作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省畜牧兽医科学院2023年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员117人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人（离休0人，退休108人）。
年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制9辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省畜牧兽医科学院2023年度收入合计7829.28万元。其中：财政拨款收入7213.96万元，占总收入的92.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入614.80万元（含教育收费0.00万元），占总收入的7.85%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.52万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加463.65万元，增长6.29%。其中：财政拨款收入增加272.14万元，增长3.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加191.50万元，增长45.24%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。财政拨款收入增加的主要原因为本年度新增加职工13人，人员工资、社保等支出也随之增加；并且增加编外人员支出76万元财政补助。事业收入增加的主要原因为本年度非同级财政拨款的竞争性及横向项目经费增加；其他收入与上年持平的原因主要为税务局返还的“三代收入”，用于弥补行政办公费。
二、支出决算情况说明
云南省畜牧兽医科学院2023年度支出合计7861.09万元。其中：基本支出2418.00万元，占总支出的30.76%；项目支出5443.09万元，占总支出的69.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加602.77万元，增长8.30%。其中：基本支出增加219.18万元，增长9.97%；项目支出增加383.59万元，增长7.58%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的原因为：本年度增加13人，退休3人，人员工资及各项社保增加。项目支出增加的原因为：本年度基因库和种猪性能测定中心2个建设项目基本完工，资金支出增大。财政科研项目、非同级财政科研项目及横向科研项目预算执行进度加大所致。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省畜牧兽医科学院机构正常运转的日常支出2418.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2285.26万元，占基本支出的94.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出132.74万元，占基本支出的5.49％。人均人员经费支出19.53万元；人均公用经费支出1.13万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省畜牧兽医科学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5443.09万元。其中：基本建设类项目支出2611.05万元。具体项目开支及开展工作情况：206科学技术支出2085.41万元，主要用于畜牧兽医领域的应用技术研究和社会公益和农业研究项目支出；208社会保障及就业支出10.4万元，主要用于省委对口人才项目支出；213农林水支出3347.28万元，主要用于农业技术推广、农业病虫害防治、技术培训等项目支出，其中的基本建设类项目支出2611.05万元，主要用于基因库和种猪性能测定中心2个项目的建设资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省畜牧兽医科学院2023年度一般公共预算财政拨款支出7213.96万元，占本年支出合计的91.77%。与上年相比增加256.40万元，增长3.69%，主要原因是本年度新增13人；本年度基因库和种猪性能测定中心2个建设项目基本完工，资金支出增大；财政科研项目、非同级财政科研项目及横向科研项目预算执行进度加大所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出1930.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.75%。主要用于畜牧兽医领域的应用技术研究、社会公益、农业研究项目支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出282.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于职工基本养老保险、职业年金等缴费支出，离休人员工资福利支出；
9.卫生健康（类）支出262.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于职工医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出4559.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.20%。主要用于农业事业单位的机构运行经费和农业技术推广、农业病虫害防治、技术培训等项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出179.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.50万元，决算为9.46万元，完成年初预算的70.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为8.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.50%，完成年初预算的89.40%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为0.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.50%，完成年初预算的14.86%，具体是国内接待费支出决算0.52万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省畜牧兽医科学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.50万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的70.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为8.94万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减非必要的公务用车运行维护费，公务出差用车主要以“公务之家”租车为主；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为0.52万元，完成年初预算的14.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着以节约为基本原则，从严控制公务接待规模和接待标准，减少非必要公务接待，着力压减公务接待费用。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公经费”支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20.06万元，下降67.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少21.24万元，下降100.00%，减少原因为上年度购买了一辆公务用车21.24万元，本年未产生相关费用；公务用车运行维护费支出决算增加0.71万元，增长8.63%，增加原因为公务车辆增加导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算增加0.47万元，增长940.00%，增加原因为疫情好转，正常公务接待逐步恢复中。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度购买了一辆公务用车21.24万元，与上年相比公务用车购置费减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我单位各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习、畜禽粪污资源化利用推进工作开展、调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省畜牧兽医科学院2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省畜牧兽医科学院资产总额11349.46万元，资产原值15948.05万元，其中，流动资产3172.88万元，受托的代理资产0.39万元，固定资产2631.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5542.62万元，无形资产2.57万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2425.07万元，其中固定资产原值增加869.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值113.29万元，实现资产处置收入0.25万元；出租房屋883.68平方米，账面原值846785.65万元，实现资产使用收入7.04万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额303.61万元，其中：政府采购货物支出287.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.14万元。授予中小企业合同金额303.61万元，其中：授予小微企业合同金额303.61万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）“收入决算表”中其他收入0.52万元，其中：个税“三代”手续费收入0.52万元。无纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。
（二）“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”40万元。2023年有40万元高层次人才特殊生活补贴按政策兑现到高层次人才。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
（1）科学支出：反映云南省畜牧兽医科学院的科学技术项目研究支出。
（2）农业事业运行：反映用于云南省畜牧兽医科学院的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（3）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（4）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（5）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
附件：
