目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全省农机化技术规划、标准和规范制定；农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.提前谋划，抓实春耕备耕农机推广技术服务工作。3月在昆明市举办全省春耕备耕农机技术推广培训班，开展以大中型拖拉机（国四标准）、马铃薯播种机、玉米播种机、蔬菜播种机、育秧设备、水稻插秧机、大豆玉米带状复合播种机等为主要内容的农机化技术和装备培训，为开展好春耕生产奠定好农机化技术和装备基础。编制印发《云南省农业机械推广站关于做好2023年春耕备耕农机化技术推广工作的通知》，指导全省各级农机推广部门组织开展先进适用农机化技术试验示范推广，有效推进农机化关键技术措施落实落地。与地方推广部门合作，在晋宁区开展“重实践、送知识、送技能”活动，服务指导农机合作社开展水稻机械化生产作业。据不完全统计，全省农机推广部门在今年春耕生产中共组织农机手、农机大户、农机专业合作社投入266万台套农机具，派出3609人次技术人员深入田间地头、农户家中和作业现场，培训指导8063人次农机手，为春耕生产顺利推进提供了坚强的农机化技术保障。
2.突出重点，开展关键环节农机化技术推广应用。一是抓好机播质量提升工作。组织技术力量围绕水稻、玉米、马铃薯、大豆种植对昭通、曲靖、玉溪、红河、普洱等州市影响机播质量的技术问题进行专项调研和深入分析，分类提出有效的解决办法和措施，有力地推动提升机播质量技术措施的落实。二是抓好油菜、甘蔗、大豆玉米带状复合种植机种技术和装备的推广应用，到罗平等县开展油菜收获机械化技术和机收减损技术推广服务与指导；参加农业农村部甘蔗生产全程机械化专家组赴德宏开展甘蔗机械化收获情况调研指导工作，共同分析总结推进我省甘蔗生产机械化的发展路径。三是结合全省实际，组织编制了《云南省2023年大豆玉米带状复合种植播种机具目录》，共17种播种机械品种，供主要种植区域参考选择使用。四是持续抓好机收减损技术推广工作。8月，在陆良县举办了云南省2023年主要农作物生产全程机械化现场观摩暨机收减损技术培训班，对粮食机收减损技术作专题辅导，共培训农机推广科技人员、农机合作社等共180余人。
3.统筹兼顾，各项业务工作协同推进。一是积极推进“农机补短板”和“一大一小农机装备先导区建设”工作，在陆良县、广南县组织举办了以浙江省、湖南双峰县的丘陵山区机具展示、推介活动，展示机具达100余台套，推动了我省与浙江、湖南双峰的推广协同。二是结合农机推广业务需要，开展农技（农机）推广体系调研及农机化补短板工作专题调研，完成调研报告。三是开展神内基金农技推广奖农机化系统候选人推荐工作，组织推荐优秀农机推广人员1名、优秀农户2户。四是认真组织落实2023年果蔬初加工机械化典型案例征集工作，经过部总站评审，拟纳入典型案例3个。9月在华宁县举办了全省果园轨道运输新技术新机具推广应用培训班，共70多人参加。五是认真落实农机化司关于三秋机械化生产情况实行日调度的工作要求，完成全省秋粮机械化生产情况日调度，上报24期。
4.农机购置补贴工作有序有力推动。一是及时启用农机购置补贴申请办理服务系统和报废补贴辅助管理系统。2023年1月1日正式启用2023年系统，升级系统功能、完善系统管理，确保全省系统跨年度紧密衔接、申请办理农机购置补贴工作正常推进。二是按时完成2023年度一览表修订编制工作。根据农财《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》《云南省2021-2023年农机购置补贴实施方案》，经向社会和全省各级农机化管理部门征求意见建议、组织专家技术研究论证评审等规范程序，修订编制完成《云南省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表》（2023年调整稿）文稿，于3月28日上报厅农机处。三是按规定完成“国三”产品补贴工作。对1943家投档企业16750个产品型号中的6642个相关产品进行内置“国三农机产品”标记，确保补贴政策的严肃性、规范性、公平性，保护农户的合法利益。四是完成农机购置与应用补贴申请办理服务系统二级等级保护测评，并作为厅系统网络管理模范单位在全厅系统会议上交流发言。
5.农机化推广信息宣传卓有成效。围绕全省农机化技术推广服务工作，广泛收集各州市农机化信息，编写有内容、有分析、有特色、有参考价值的信息上报推送。截至2023年10月23日，向中国农机化信息网等网站共报送信息271篇，我站继续被农机化总站评选为信息宣传工作先进单位，2名同志被评为优秀信息员。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、推广室、开发室和培训信息室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省农业机械推广站作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业机械推广站2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省农业机械推广站2023年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业机械推广站2023年度收入合计548.75万元。其中：财政拨款收入548.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加100.79万元，增长22.50%。其中：财政拨款收入增加100.79万元，增长22.50%，主要原因是2023年度人员晋级晋升、社保缴费基数调整等，增加了人员经费收入，以及因农机购置补贴系统运维升级需要，上级部门安排我单位项目资金增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
云南省农业机械推广站2023年度支出合计548.75万元。其中：基本支出450.87万元，占总支出的82.16%；项目支出97.88万元，占总支出的17.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加100.79万元，增长22.50%。其中：基本支出增加62.29万元，增长16.03%，主要原因是2023年度人员晋级晋升、社保缴费基数调整等，增加了人员经费收入；项目支出增加38.50万元，增长64.83%，主要原因是农机购置补贴系统运维升级需要，上级部门安排我单位项目资金增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省农业机械推广站单位机构正常运转的日常支出450.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出426.94万元，占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.93万元，占基本支出的5.31％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省农业机械推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于农业科技转化与推广服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业机械推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出548.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加100.79万元，增长22.50%，主要原因是2023年度人员晋级晋升、社保缴费基数调整等，增加了人员经费收入，以及因农机购置补贴系统运维升级需要，我单位项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出48.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于单位离退休人员费用支出和单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出43.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于单位医疗保障费等支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出421.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.89%。主要用于保障机构正常运转的日常支出、农业科技转化与推广服务项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出35.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于单位职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.98万元，决算为2.21万元，完成年初预算的74.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.08万元，决算为1.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.52%，完成年初预算的90.87%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.48%，完成年初预算的35.56%，具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业机械推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.98万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的74.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.08万元，决算为1.89万元，完成年初预算的90.87%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.32万元，完成年初预算的35.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长1.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.19万元，下降9.13%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长220.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情结束后，单位业务工作正常开展，公务接待费支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业科技转化与推广服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外农机推广部门专家及工作人员来昆进行工作业务往来和交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业机械推广站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是云南省农业机械推广站为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省农业机械推广站资产总额133.46万元，其中，流动资产43.07万元，固定资产90.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108.70万元，其中固定资产减少12.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产106项，账面原值14.57万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出1.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省农业机械推广站2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展的目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的技术试验示范支出。
附件：
