目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
单位职能原为乡镇企业教育培训工作，后经机构改革，现在主要是三个方面：一是协助乡村产业处完成农产品产地加工项目工作（自2020年开始转为产业强镇）；二是在厅科教处指导下开展新型职业农民培训工作（自2020年转变为高素质农民培训）；三是围绕厅党组中心工作，完成厅党组安排的临时性工作任务，如农村人居环境整治、厕所革命调研督导、省级美丽乡村实地核查等。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.将学习贯彻党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育同部署、同推进。认真落实党风廉政建设及2023年“三项工作”检查考核反馈意见整改工作，并按照要求上报整改措施。
2.协助厅乡人事处完成农业农村部人事司组织举办的全面推进乡村振兴专题培训班任务，共线上培训394名学员，取得良好成效。通过培训一是提高参训人员政治站位，夯实建设农业强国的责任。学员以坚定的理想信念砥砺对党的赤诚忠心，永葆对党绝对忠诚的政治本色。二是参训学员带着问题学习，在学习中找到答案。开班时的第一堂课，学习胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”准确把握乡村振兴的重点工作专题讲座，使学员学习了如何乡村振兴。三是教育参训学员明确目标，落实工作。以“敢闯敢试、敢为人先”的斗争精神，以强烈的政治担当、有力的行动举措、务实的工作作风，把学到的理论知识转化为工作成效，以钉钉子精神抓好工作落实。
3.按照主题教育实施方案到曲靖市完成主题教育调研。调研按照厅主题教育办要求紧紧围绕重点范围进行，调研人员在麒麟区越州镇围绕产业强镇项目申报、实施及为农民增收等问题进行调查，调研按照五字诀进行，坚持两不四直，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。
4.完成单位人员绩效工资财政负担平均水平核对工作，编制学校2022年度内部控制报告。按照《云南省财政厅关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》（云财会〔2023〕18号）要求，完成并上报学校内部控制报告。完成单位2023年度公积金清算工作。
5.完成办公用品采购。按照政府采购流程，规范采购学校办公用品。做好国有资产管理工作。
6.按照厅办工作安排，一名同志于8月2日浙江大学参加云南省乡村振兴与农业农村现代化主题培训班。
7.按照厅办工作安排一名同志参加农业农村部在河南驻马店举办的农产品加工博览会，工作中严格遵守中央八项规定精神，受到厅乡村产业发展处肯定。
8.按照厅巡察办工作安排，学校抽调一名同志参加厅第四巡察组完成巡察工作。该同志在工作中严格执行巡察相关规定，严守中央八项规定精神，工作受到肯定。
9.完成全省城乡绿化美化推荐奖补标杆典型抽查工作，8月8日，按照厅办通知协助厅社会事业发展处到保山市参与完成全省城乡绿化美化推荐奖补标杆典型抽查工作；完成2023年度绿美乡村省级实地核查工作。根据厅办通知，学校2名同志到曲靖市开展2023年度绿美乡村省级实地核查工作。核查人员按照标准严格进行核查。工作严格遵守中央八项规定精神，无违纪违规问题。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省乡镇企业培训学校共设置3个内设机构，包括：办公室、教务科、总务科。
云南省乡镇企业培训学校为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省乡镇企业培训学校作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省乡镇企业培训学校2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省乡镇企业培训学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省乡镇企业培训学校2023年度收入合计172.73万元。其中：财政拨款收入172.72万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1.48万元，增长0.86%。其中：财政拨款收入增加1.48万元，增长0.86%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年在职人员工资晋级、社保和住房公积金基数调整，人员经费增加。
二、支出决算情况说明
云南省乡镇企业培训学校2023年度支出合计172.72万元。其中：基本支出172.72万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1.48万元，增长0.86%。其中：基本支出增加16.05万元，增长10.24%，增加主要原因是在职人员工资晋级、社保和住房公积金基数调整；项目支出减少14.57万元，下降100.00%，减少的主要原因是2023年云南省乡镇企业培训学校无项目支出，故较上年减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省乡镇企业培训学校单位机构正常运转的日常支出172.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.28万元，占基本支出的93.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.44万元，占基本支出的6.62％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省乡镇企业培训学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省乡镇企业培训学校2023年度一般公共预算财政拨款支出172.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1.48万元，增长0.86%，主要原因是2023年社会保障和就业（类）支出，卫生健康支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出25.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.54%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出19.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出115.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.02%。主要用于事业运行。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出12.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.11万元，决算为0.83万元，完成年初预算的39.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.81万元，决算为0.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.18%，完成年初预算的43.65%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.82%，完成年初预算的13.33%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省乡镇企业培训学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.11万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的39.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.81万元，决算为0.79万元，完成年初预算的43.65%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.04万元，完成年初预算的13.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强用车和接待管理，费用减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.09万元，下降56.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.13万元，下降58.85%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强公务用车和公务接待管理，费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度未开展因公出国（境）工作。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位跨区域办公交通车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市、麒麟区农业农村局交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省乡镇企业培训学校2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。云南省乡镇企业培训学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省乡镇企业培训学校资产总额296.38万元，其中，流动资产293.96万元，固定资产1.88万元（净值），在建工程0.00万元，无形资产0.31万元（净值），其他资产0.23万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.15万元，其中固定资产减少2.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南省乡镇企业培训学校无项目支出，故单位绩效自评情况表为空表。
五、其他重要事项情况说明
云南省乡镇企业培训学校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
对个人和家庭的补助费用：反映用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。
附件：
