目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省农业广播电视学校成立于1983年，单位基本性质为财政补助事业单位，属于公益一类全额事业单位，隶属于云南省农业农村厅。云南省农业广播电视学校按照农业农村部、中央农广校要求，紧紧围绕省委、省政府重大决策部署和厅党组重点工作任务安排，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，履职尽责，务实创新，聚焦产业脱贫攻坚和乡村振兴战略，着力加强高素质农民培育，加快构建高素质农民教育培训体系建设，扎实推进各项工作。主要职责是：
1.承担全省农民教育培训，农村实用人才培训、高素质农民培育、乡村产业振兴带头人“头雁”培育、农业现代远程教育等工程项目的组织实施和农业农村人才有关研究工作。
2.牵头组织构建全省农民教育培训体系，指导全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）、农民体育协会体系建设。
3.负责全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系办学的业务指导工作，承担农业广播、电视、网络教育课件制播和全省农业系统干部知识更新远程培训工作。
4.组织开展农民教育培训和农民体育国内交流合作、信息宣传服务和信息化工作。
5.承办省农业农村厅交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.锚定目标，农民教育培训工作取得新突破。一是加强顶层谋划，召开州市分管局领导参加的高规格项目启动会推动落实工作，指导全省完成高素质农民培育847个班40476人，完成任务率140.9%，评价率96.9%，满意率99.8%，较上年增长39.4%；其中，开展稳粮扩油培训班占65.5%。省农广校完成283人的示范培训，完成率134.8%，较上年增长11.9%。二是组织遴选培育机构、培育对象，圆满完成乡村产业振兴带头人“头雁”项目培育1567人，顺利通过农业农村部2022年度评价考核。三是持续开展农村实用人才示范培训，调训15期1306人，较上年增长63.1%。四是发动组织冬春农民大培训68.5万人次，较上年增长28.7%。五是稳步推进乡村人才学历教育，招收新生338人，较上年增长43.8%。六是围绕稳粮保供开展直播培训197.4万人次，较上年增长11.6%。为打牢全省粮食丰收基础提供坚实的人才保障和科技支撑。获全国广播电视教育综合贡献奖、全国“来抖音学农技”助农项目优秀组织单位称号，大营街培训基地再次获得农业农村部通报表扬。多名学员和教师获得全国农业农村劳动模范称号、创业创新人才奖、神内基金农技推广奖等荣誉。
2.强基固本，农民教育培训能力建设取得新进展。一是加强顶层谋划，拟定“头雁”培育等10余个方案，梳理7类19项重点任务清单，落实项目资金1972万元，较2020年增长393%。中央农业广播电视学校多位校领导年内4次到云南指导工作，为加强体系建设提供了积极支持。二是加快农民田间学校建设。2023年全省田间学校（基地）640个，新增224个，较上年增长53.8%；分别建成全国、全省共享田间学校7所、73所。三是加强师资能力建设。培训师资190人，全省兼职教师达4668人；举办首次农广校说课大赛云南初赛，4名选手荣获全国决赛优秀名次。分别荣获全国说课大赛、“兴农微课堂”优秀组织奖；元谋农广校被评为全国中职教育改革试点先进校；9名教师获得全国表彰宣介。
3.典型引路，信息宣传工作取得新成效。组织学员进行“首届彩云电商直播”竞赛，培育青年主播促农增收，在近20家媒体进行报道，取得良好反响。成功举办40年农民教育培训成果交流研讨和成果展示。累计发布信息630余条。其中：省农广校发布突破100条，在农民日报、中国日报、青年报、妇女报、新华网、“学习强国”学习平台等国家级媒体报道8条，全省形成繁荣向上的大宣传格局。
4.主动作为，农民体育文化事业有新起色。承办全国和美乡村广场舞师资培训班，为全国农民体育健身活动基地—玉溪市大营街社区授牌，加快农文智体融合发展。组织代表队参加全国和美乡村广场舞大赛，获团体三等奖、最佳组织奖、最佳表演奖，省校获得全国优秀组织奖。
5.求真务实，推动主题教育成果转化见实效。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，大兴调查研究，推动作风革命效能革命落地见效。组建3个调研组，深入8个州市、21个县级校、30余所田间学校开展调研，累计调研155天、39人次，完成10项成果转化，形成3篇报告，编撰典型材料、论文89篇、成果展示1本；完成全国高素质农民发展问卷调查389份。凝聚体系力量为遭受火灾烧伤的农民学员袁金友捐款58524.00元，把为民办实事落到实处。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、人才开发培训科、职业教育发展科、网络信息宣传科、体系建设指导科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省农业广播电视学校作为二级预算单位纳入云南省农业农村厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业广播电视学校2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省农业广播电视学校2023年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业广播电视学校2023年度收入合计2192.42万元。其中：财政拨款收入2192.34万元，占总收入的99.9964%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.08万元，占总收入的0.0036%。与上年相比，收入合计增加577.89万元，增长35.79%。其中：财政拨款收入增加578.59万元，增长35.85%，主要原因为高素质农民培育项目资金增加70.99万元，云南省乡村振兴带头“头雁”培育项目资金增加450.00万元，本年新增医疗保险保障资金50.49万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.70万元，下降89.74%，主要原因为本年高等函授联合办学经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省农业广播电视学校2023年度支出合计2192.34万元。其中：基本支出432.43万元，占总支出的19.72%；项目支出1759.92万元，占总支出的80.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加572.69万元，增长35.36%。其中：基本支出增加72.59万元，增长20.17%，主要原因为：医疗保险支出首次纳入单位部门决算，本年新增医疗保险保障资金支出50.49万元，同时人员变动导致住房公积金及社会保障缴费资金支出增加；项目支出增加500.10万元，增长39.70%，主要原因为高素质农民培育项目资金支出增加70.99万元，云南省乡村振兴带头“头雁”培育项目资金支出增加450.00万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省农业广播电视学校单位机构正常运转的日常支出432.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出407.10万元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.32万元，占基本支出的5.86％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省农业广播电视学校单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1759.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.高素质农民培育项目经费支出189.92万元。2023年根据农业农村部关于做好高素质农民培育工作要求，完成培育高素质农民农业经理人（电商直播班、农文旅班）152人，培育对象生产经营能力和带动能力明显增强，受训对象对培育基地和师资的满意度达到99.8%；培训农民培育系统管理员及信息员112人，全省高素质农民培育系统管理能力明显提升，系统管理员综合水平明显提高；培训高素质农民师资82人，全省高素质农民培育师资教学管理能力明显提升，师资水平明显提高；培训高素质农民培育农村青年主播66人，搭建交流平台，培养一批掌握短视频和直播“新农技”，带动农民增收致富和宣传推广乡村发展的“农村青年主播”促进乡村经济发展的良好社会氛围；开展高素质农民科技助农线上培训15期，切实促进科技赋能农业，为加快建设特色农业强省提供坚强科技支撑；完成高素质农民培育粮油稳产保供专题培训班30人，为打牢全省粮食丰收基础提供坚实的人才保障和科技支撑。
2.云南省乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目经费支出1570.00万元，2023年通过政府采购公开招投标委托中山大学、华中农业大学、云南农业大学三家培育机构，组织遴选培育对象，完成乡村产业振兴带头人“头雁”项目培育776人。2022年乡村产业振兴带头人“头雁”项目培育799人，顺利通过农业农村部2022年度评价考核。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业广播电视学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2192.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加578.59万元，增长35.85%，主要原因为2023年高素质农民培育项目资金支出增加70.99万元，云南省乡村振兴带头“头雁”培育项目资金支出增加450.00万元，另本年新增医疗保险保障资金支出50.49万元，同时人员变动导致住房公积金及社会保障缴费资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出59.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于保障单位离退休人员日常公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出50.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于保障在职在编人员的医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出2052.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.60%。主要用于保障单位运行的人员经费、公用经费、高素质农民培育项目经费以及云南省乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出30.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.71万元，决算为2.55万元，完成年初预算的94.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.31万元，决算为2.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.59%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.41%，完成年初预算的60.00%，具体是国内接待费支出决算0.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业广播电视学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.71万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的94.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.31万元，决算为2.31万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.24万元，完成年初预算的60.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控公务接待费支出，公务接待费减少，故“三公”经费支出决算数减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降4.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降35.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控公务接待费支出，公务接待费减少，故“三公”经费支出决算数减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农民教育培训相关工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农民教育培训相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业广播电视学校2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省农业广播电视学校资产总额237.82万元，其中，流动资产137.19万元，固定资产99.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.06万元（净值），其他资产0.19万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.40万元，其中固定资产减少3.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1574.63万元，其中：政府采购货物支出2.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1571.97万元。授予中小企业合同金额1.53万元，其中：授予小微企业合同金额1.07万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
10.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
11.住房改革支出——住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
